【正文】 （5）原信息產(chǎn)業(yè)部《電信設(shè)備安裝抗震設(shè)計規(guī)范》(YD 50592005)，2006年7月；（6）**股份有限公司**分公司提供的有關(guān)資料。 分工界面本項目由**分公司統(tǒng)一管理，負責(zé)具體的工程實施。將原有400G波分系統(tǒng)中提供保護的部分波道拆開，不設(shè)保護，左右均開工作通道。2. 業(yè)務(wù)預(yù)測 用戶預(yù)測中繼波分主要承載城域網(wǎng)電路、政企出租電路、LTE業(yè)務(wù)、為LTE網(wǎng)絡(luò)，全光網(wǎng)絡(luò)提供充裕帶寬通道。其中環(huán)一包括**311局、**322局、頂效、興仁、普安、晴隆等6個節(jié)點。（2）配套設(shè)備盡量選用設(shè)備性能可靠、信譽好、維護響應(yīng)及時的廠家設(shè)備。將原有保護波道改造為工作通道。（2）**322局：北環(huán)：增加TQX（4路10G支路業(yè)務(wù)處理板）板1塊。 網(wǎng)管配置本期只進行波道擴容，使用原網(wǎng)管系統(tǒng)。(2)ODF架原有ODF架端口有剩余，滿足本期工程需求，不考慮新增或擴容。參照原郵部(1990)520號《關(guān)于分布電信通信企業(yè)生產(chǎn)人員示范標(biāo)準(zhǔn)的通知》中的相關(guān)條款，結(jié)合本項目具體情況，本工程建設(shè)暫不予考慮新增生產(chǎn)維護人員。6. 投資估算及資金來源 資金估算說明及依據(jù)（1）估算費率按國家頒布的有關(guān)規(guī)范、規(guī)定及文件執(zhí)行。7. 經(jīng)濟評價 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的測算和取定 計算期的取定本項目計算期取定8年，即2017～2024年，其中，建設(shè)期為2017年；生產(chǎn)期為7年，即2018年～2024年。 生產(chǎn)人員配置本項目配置生產(chǎn)人員不考慮新增。 再分配收入測算傳輸系統(tǒng)是基礎(chǔ)承載網(wǎng)，根據(jù)郵電通信企業(yè)再分配收入測算方法，采用完全成本法，將電信再分配收入按各個部分所實際耗費的成本進行分配。（1）業(yè)務(wù)成本業(yè)務(wù)成本由工資、職工福利費、折舊費、修理費、低值易耗品和業(yè)務(wù)費組成。③ 折舊費按分項固定資產(chǎn)折舊率計算。（2）管理費用管理費用按遞延資產(chǎn)攤銷和經(jīng)營管理費量部分預(yù)測。（1）用戶ARPU值本報告中的用戶數(shù)按有線寬帶131871戶，每用戶的收益取定為440元/年。根據(jù)用戶發(fā)展情況和建設(shè)的網(wǎng)絡(luò)容量，本項目預(yù)計可產(chǎn)生的業(yè)務(wù)收入見下表。（4）資金來源與運用表見附表K5。 財務(wù)評價指標(biāo)的計算結(jié)果本項目全部投資的財務(wù)評價指標(biāo)見下表： 財務(wù)評價指標(biāo)(全部投資)靜態(tài)指標(biāo)計算值動態(tài)指標(biāo)計算值財務(wù)靜態(tài)投資回收期(年)財務(wù)內(nèi)部收益率(%)投資利潤率(%)%財務(wù)凈現(xiàn)值(萬元)投資利稅率(%)%財務(wù)凈現(xiàn)值比(%)% 財務(wù)盈利能力分析財務(wù)內(nèi)部收益率、靜態(tài)投資回收期、財務(wù)凈現(xiàn)值和財務(wù)凈現(xiàn)值比是反映項目獲利能力的主要指標(biāo)。曲線在橫軸的下方為負債，曲線在橫軸的上方為盈利。 敏感性指標(biāo)計算敏感性指標(biāo)的計算結(jié)果見下表： 敏感性分析表序號　302010預(yù)測值102030一再分配收入　　　　　　　1財務(wù)內(nèi)部收益率（%）2靜態(tài)投資回收期（年）3財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）二經(jīng)營成本　　　　　　　1財務(wù)內(nèi)部收益率（%）2靜態(tài)投資回收期（年）3財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）三固定資產(chǎn)投資　　　　　　　1財務(wù)內(nèi)部收益率（%）2靜態(tài)投資回收期（年）3財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元） 敏感性分析圖根據(jù)上表可以繪出敏感性分析圖如下。網(wǎng)絡(luò)建設(shè)后必須加大業(yè)務(wù)發(fā)展的力度，刺激業(yè)務(wù)量的顯著增長，同時加強對投資的有效控制，使本項目獲得更大的收益。本項目的建成，除將獲得一定的直接效益外，還將進一步提升**品牌、增加本項目的建成，除將獲得一定的直接效益外，還將進一步提升**品牌、增加電信用戶的粘合度，有力地促進電信業(yè)務(wù)的發(fā)展和國民經(jīng)濟的發(fā)展，其間接效益是不言而喻的。計算得出本期工程實際可研費=73%=具體收費參照最后雙方簽定的合同。附件：2016年**中繼波分擴容工程經(jīng)濟評價表WORD資料 下載可編輯總 成 本 費 用 表附表：K－2單位：萬元序號項 目分 期建設(shè)期生 產(chǎn) 期年 度20162017201820192020202120222023編 號12345678一通信業(yè)務(wù)成本1工資2職工福利費3折舊費4　5修理費6低值易耗品7業(yè)務(wù)費二管理費1無形、遞延資產(chǎn)攤銷費2經(jīng)營管理費三財務(wù)費用1利息支出2其他財務(wù)費用四營銷費用　五總成本六經(jīng)營成本基 本 折 舊 表附表：J1單位：萬元序　分 期建設(shè)期生 產(chǎn) 期　項 目年 度20162017201820192020202120222023號　編 號123456781主機設(shè)備工程費2配套傳輸費3其他費用　合 計再 分 配 收 入 測 算 表附表：K－1單位：萬元序分 期建設(shè)期生 產(chǎn) 期項 目年 度20162017201820192020202120222023號編 號12345678一再分配收入合 計財務(wù)現(xiàn)金流量及凈現(xiàn)值計算表(全部投資)附表：K－4單位：萬元序號項 目分 期