s集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)檔案管理辦法-wenkub
2023-06-02 14:26:44 本頁(yè)面
【正文】 中國(guó)最大的管理資源中心 第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè) x 集團(tuán)內(nèi)部 審計(jì)檔案 管理辦法 第一條 為了規(guī)范 集團(tuán)內(nèi)部 審計(jì)檔案 的管理 工作，保證 內(nèi)部 審計(jì)檔案的質(zhì)量，發(fā)揮 內(nèi)部 審計(jì)檔案的作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)檔案法》 和 《 北京 x集團(tuán)有限公司關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定 》，制定本 辦法 。 第四條 集團(tuán)內(nèi)部 審計(jì)檔案工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理的原則。 第七條 集團(tuán)內(nèi)部 審計(jì)檔案的建立實(shí)行審計(jì)組負(fù)責(zé)制。 第十條 集團(tuán)內(nèi)部 審計(jì)案卷內(nèi) 文件材料按結(jié)論性文件材料、證明性文件材料、立項(xiàng)性文件材料、其他備查文件材料四個(gè)單元進(jìn)行排列。 其他備查文件材料，按文件材料形成的時(shí)間順序，并結(jié)合文件材料的重要程度進(jìn)行排列。 第十 四 條 集團(tuán)審計(jì)部門 應(yīng)當(dāng)根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目案卷的保存價(jià)值確定保管期限。 第十 七 條 集團(tuán)內(nèi)部 審 計(jì) 部門 應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定配備必要的設(shè)備，建立健全 內(nèi)部 審計(jì)檔案保管制度，定期對(duì) 內(nèi)部 審計(jì)檔案保管情況進(jìn)行檢查，確保 內(nèi)部 審計(jì)檔案的安全。 第二十 一 條 集團(tuán)內(nèi)部 審計(jì) 部門 應(yīng)當(dāng)及時(shí)對(duì)本 單位內(nèi)部 審計(jì)檔案收進(jìn)、移出、保管、利用等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析。 第二十 五 條 本 辦法由 集團(tuán)董事會(huì)批準(zhǔn)，
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