某電器有限公司年度內(nèi)審計劃方案-wenkub
2023-05-10 06:08:43 本頁面
【正文】 管理體系審核檢查表QR/*** 共 頁 第 頁檢查依據(jù)：：管理層序號審核項目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合1234567891011組織機(jī)構(gòu)是否明確？各崗位人員的職責(zé)是否合理明確？是否任命管理者代表并規(guī)定其職責(zé)？企業(yè)的內(nèi)部溝通如何進(jìn)行？管理評審的目的是什么？管理評審的周期有否規(guī)定？管理評審的輸入有哪些？管理評審的輸出有哪些？管理評審活動流程怎樣？有否進(jìn)行或策劃管理評審？為質(zhì)量管理體系配置了哪些資源，是否充分？管理者代表： 兼職：職責(zé)：目的：周期：輸入內(nèi)容：輸出內(nèi)容：流程為：審核員： 日期： 年 月 日***** 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*** 共 頁 第 頁檢查依據(jù)： 審核對象及代表：管理層序號審核項目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合12345產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求是否明確？產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程、文件和資源是否明確？產(chǎn)品所要求的檢驗和試驗活動以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則是否明確？產(chǎn)品實現(xiàn)所需的質(zhì)量記錄是否明確？是否存在特定的產(chǎn)品、項目或合同，是否對其形成了產(chǎn)品質(zhì)量計劃？目標(biāo)和要求： 檢驗點 接收準(zhǔn)則文件審核員： 日期： 年 月 日***** 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*** 共 頁 第 頁檢查依據(jù)： 審核對象及代表：管理層序號審核項目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合1是否策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程？審核員： 日期： 年 月 日***** 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*** 共 頁 第 頁檢查依據(jù)：第一章 職責(zé)和資源 審核對象及代表：序號審核項目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合123456789有否建立文件化的質(zhì)量體系？有否任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人？質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)有否規(guī)定，其本人是否理解自己的職責(zé)？企業(yè)實際名稱、地址與申報是否相符？認(rèn)證產(chǎn)品符合的標(biāo)準(zhǔn)是什么？3C標(biāo)志使用有否形成文件？3C標(biāo)志使用情況是否符合要求？如何理解認(rèn)證產(chǎn)品的一致性？各種資源配置是否能滿足認(rèn)證產(chǎn)品穩(wěn)定生產(chǎn)的需要？文件編號： 共有 程序文件，文件符合性：任命書文號： 姓名：兼職：在 文件中有規(guī)定，其職責(zé)為：申請單位：制造商：生產(chǎn)廠：地 址：一致性：文件及編號：是否使用： 使用方式： 批準(zhǔn)書號：使用登記情況：生產(chǎn)設(shè)備：檢驗設(shè)備：基礎(chǔ)設(shè)施：工作環(huán)境：人力資源：審核員： 日期： 年 月 日***** 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*** 共 頁 第 頁檢查依據(jù)：第九章 產(chǎn)品一致性控制 審核對象及代表：管理層序號審核項目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合123456有否編制了相應(yīng)的控制程序？工廠名稱和地址有否變更？變更前是否得到批準(zhǔn)？抽檢產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格和技術(shù)性能有否變更？到車間現(xiàn)場檢查產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、工藝是否發(fā)生變更？到倉庫檢查關(guān)鍵元器件和材料及其供應(yīng)商是否發(fā)生變更？若產(chǎn)品的一致性發(fā)生變更，是否向發(fā)證機(jī)構(gòu)提出申請并得到批準(zhǔn)？文件名稱和編號： 符合性： 產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格 技術(shù)參數(shù) 一致性材料名稱 材質(zhì)或牌號 供應(yīng)商 一致性審核員： 日期： 年 月 日***** 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*** 共 頁 第 頁檢查依據(jù)：：銷售部序號審核項目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合123詢問部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)？本部門與其他部門之間是如何溝通的？本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么，有否實現(xiàn)？職責(zé)：部門質(zhì)量目標(biāo)：實現(xiàn)情況：審核員： 日期： 年 月 日***** 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*** 共 頁 第 頁檢查依據(jù)：：銷售部序號審核項目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合123456789產(chǎn)品要求包括哪些內(nèi)容？明示要求和隱含要求分別指什么？常規(guī)合同和特殊合同的區(qū)別是什么，其評審方式有何不同？對與產(chǎn)品有關(guān)的要求是否進(jìn)行了評審？合同履行情況怎樣？是否存在合同更改情況，合同更改是否得到顧客的確認(rèn)？與顧客溝通的方式有哪些？是否存在顧客對產(chǎn)品或服務(wù)的投訴或信息反饋？對顧客的投訴或信息反饋是否采取了相應(yīng)的措施處理？明示要求：隱含要求：審核員： 日期： 年 月 日***** 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/***
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