某電器有限公司年度內(nèi)審計(jì)劃方案-wenkub
2023-05-10 06:08:43 本頁(yè)面
【正文】 管理體系審核檢查表QR/*** 共 頁(yè) 第 頁(yè)檢查依據(jù)：：管理層序號(hào)審核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合1234567891011組織機(jī)構(gòu)是否明確？各崗位人員的職責(zé)是否合理明確？是否任命管理者代表并規(guī)定其職責(zé)？企業(yè)的內(nèi)部溝通如何進(jìn)行？管理評(píng)審的目的是什么？管理評(píng)審的周期有否規(guī)定？管理評(píng)審的輸入有哪些？管理評(píng)審的輸出有哪些？管理評(píng)審活動(dòng)流程怎樣？有否進(jìn)行或策劃管理評(píng)審？為質(zhì)量管理體系配置了哪些資源，是否充分？管理者代表： 兼職：職責(zé)：目的：周期：輸入內(nèi)容：輸出內(nèi)容：流程為：審核員： 日期： 年 月 日***** 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*** 共 頁(yè) 第 頁(yè)檢查依據(jù)： 審核對(duì)象及代表：管理層序號(hào)審核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合12345產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求是否明確？產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程、文件和資源是否明確？產(chǎn)品所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則是否明確？產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的質(zhì)量記錄是否明確？是否存在特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，是否對(duì)其形成了產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃？目標(biāo)和要求： 檢驗(yàn)點(diǎn) 接收準(zhǔn)則文件審核員： 日期： 年 月 日***** 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*** 共 頁(yè) 第 頁(yè)檢查依據(jù)： 審核對(duì)象及代表：管理層序號(hào)審核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合1是否策劃并實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程？審核員： 日期： 年 月 日***** 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*** 共 頁(yè) 第 頁(yè)檢查依據(jù)：第一章 職責(zé)和資源 審核對(duì)象及代表：序號(hào)審核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合123456789有否建立文件化的質(zhì)量體系？有否任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人？質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)有否規(guī)定，其本人是否理解自己的職責(zé)？企業(yè)實(shí)際名稱、地址與申報(bào)是否相符？認(rèn)證產(chǎn)品符合的標(biāo)準(zhǔn)是什么？3C標(biāo)志使用有否形成文件？3C標(biāo)志使用情況是否符合要求？如何理解認(rèn)證產(chǎn)品的一致性？各種資源配置是否能滿足認(rèn)證產(chǎn)品穩(wěn)定生產(chǎn)的需要？文件編號(hào)： 共有 程序文件，文件符合性：任命書(shū)文號(hào)： 姓名：兼職：在 文件中有規(guī)定，其職責(zé)為：申請(qǐng)單位：制造商：生產(chǎn)廠：地 址：一致性：文件及編號(hào)：是否使用： 使用方式： 批準(zhǔn)書(shū)號(hào)：使用登記情況：生產(chǎn)設(shè)備：檢驗(yàn)設(shè)備：基礎(chǔ)設(shè)施：工作環(huán)境：人力資源：審核員： 日期： 年 月 日***** 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*** 共 頁(yè) 第 頁(yè)檢查依據(jù)：第九章 產(chǎn)品一致性控制 審核對(duì)象及代表：管理層序號(hào)審核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合123456有否編制了相應(yīng)的控制程序？工廠名稱和地址有否變更？變更前是否得到批準(zhǔn)？抽檢產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格和技術(shù)性能有否變更？到車間現(xiàn)場(chǎng)檢查產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、工藝是否發(fā)生變更？到倉(cāng)庫(kù)檢查關(guān)鍵元器件和材料及其供應(yīng)商是否發(fā)生變更？若產(chǎn)品的一致性發(fā)生變更，是否向發(fā)證機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)并得到批準(zhǔn)？文件名稱和編號(hào)： 符合性： 產(chǎn)品名稱 型號(hào)規(guī)格 技術(shù)參數(shù) 一致性材料名稱 材質(zhì)或牌號(hào) 供應(yīng)商 一致性審核員： 日期： 年 月 日***** 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*** 共 頁(yè) 第 頁(yè)檢查依據(jù)：：銷售部序號(hào)審核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合123詢問(wèn)部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)？本部門與其他部門之間是如何溝通的？本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么，有否實(shí)現(xiàn)？職責(zé)：部門質(zhì)量目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)情況：審核員： 日期： 年 月 日***** 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*** 共 頁(yè) 第 頁(yè)檢查依據(jù)：：銷售部序號(hào)審核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合123456789產(chǎn)品要求包括哪些內(nèi)容？明示要求和隱含要求分別指什么？常規(guī)合同和特殊合同的區(qū)別是什么，其評(píng)審方式有何不同？對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求是否進(jìn)行了評(píng)審？合同履行情況怎樣？是否存在合同更改情況，合同更改是否得到顧客的確認(rèn)？與顧客溝通的方式有哪些？是否存在顧客對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)的投訴或信息反饋？對(duì)顧客的投訴或信息反饋是否采取了相應(yīng)的措施處理？明示要求：隱含要求：審核員： 日期： 年 月 日***** 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/***
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