【正文】 般問題的退、換貨處理，嚴(yán)重質(zhì)量安全問題，應(yīng)實施召回制度和預(yù)警快速反應(yīng)制度處理。 對涉及不合格的產(chǎn)生原因要進行分析，確定并實施糾正措施，以避免不合格的再次發(fā)生 。 采購 進貨驗收時發(fā)現(xiàn)不合格品 包括： 采購物品供貨單位 《營業(yè)證照》、《食品生產(chǎn)許可證》、物料生產(chǎn)批準(zhǔn)文號、《包裝裝潢印刷許可證》、國家職能部門的權(quán)威質(zhì)量檢測報告、行業(yè)質(zhì)量體系認(rèn)證證書（如《 ISO9000 認(rèn)證》）等 資質(zhì)不全或無效的按采購不合格品處理 ，堅決不得入庫、使用。 檢驗人員 有識別不合格 品 、糾正不合格 品 的責(zé)任。 《不合格原料處理記錄》 11 編號： XXXDF/GL2020 質(zhì)量管理手冊 —— 主要原料及產(chǎn)品管理 、成品不合格判定 、處理 制度 版本 A 修訂 0 的： 嚴(yán)格控制不合格品 產(chǎn)出， 確保食品安全 。 食品添加劑入庫后要專人管理 ，及時清理過期、變質(zhì)等不符合要求的食品添加劑； 食品添加劑的存放須由專管人員進行專柜存放（防盜鎖柜），出入庫要做好嚴(yán)格的登記； 食品添加劑的使 用必須安排專人添加； 9 食品添加劑的添加必須用專用計量器具（符合規(guī)定要求分度值的計量器具）進行稱量，嚴(yán)格按照 GB27602020 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的添加量添加； 食品添加劑的使用必須 專簿登記 ，建立《食品添加劑使用記錄》，并嚴(yán)格、細(xì)致進行登記。 容 ： 食品添加劑的采購 根據(jù) 《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》（ GB27602020） 查驗欲采購的食品添加劑成分是否符合所生產(chǎn)產(chǎn)品的使用要求； 采購食品添加劑必須按《物品采購驗收 制度》規(guī)定進行嚴(yán)格索證、驗收； 食品添加劑的索證包括： 食品添加劑生產(chǎn)廠家營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件； 食品添加劑生產(chǎn)廠家生產(chǎn)許可證復(fù)印件； 采購的該批次食品添加劑檢驗報告或質(zhì)量合格證明； 采購的該種類食品添加劑半年內(nèi)法定檢驗機構(gòu)抽檢報告或質(zhì)量合格證明。采購人員如不負(fù)責(zé)任采購了不合格原材料并造成經(jīng)濟損失的要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任； 采購的原料必須經(jīng)產(chǎn)品感觀檢驗、驗證其標(biāo)識、合格證真實性或抽樣檢驗確認(rèn)產(chǎn)品合格后填寫《進貨驗收記錄》； 因違反上述制度，使不合格原輔材料進入生產(chǎn)，造成不合格產(chǎn)品流入市場的，自覺接受有關(guān)的處理，承擔(dān)法律責(zé)任和社會責(zé)任。 驗收管理 索證驗收 證件包括：《營業(yè)證照》、《食品生產(chǎn)許可證》、物料生產(chǎn)批準(zhǔn)文號、《包裝裝潢印刷許可證》、國家 職能部門的權(quán)威質(zhì)量檢測報告、行業(yè)質(zhì)量體系認(rèn)證證書（如《 ISO9000 認(rèn)證》）等 ； 建立采購索證檔案，對所有采購進廠的材料都要建檔（包括生產(chǎn)廠家、采購數(shù)量、采購時間、材料生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、衛(wèi)生質(zhì)量證明等），并逐項登記，妥善保管，以備查用追溯； 利用網(wǎng)絡(luò)查驗提供證件的真實性； 每次采購原輔料對供應(yīng)商證件進行一次 驗證 索證更換； 證照年檢過期或質(zhì)量檢測報告過期的要求供應(yīng)商及時提供更換。如甲方取消乙方的合格供應(yīng)商資格或雙方業(yè)務(wù)終止，則本協(xié)議自動失效。附件作為本協(xié)議的組成部分，與該協(xié)議具有同等效力。因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切糾紛，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。 支持 文件： 供貨 商評價表 4 供貨質(zhì)量協(xié)議書 供貨質(zhì)量協(xié)議書 1. 甲、乙雙方本著相互協(xié)作，互利互惠，共同發(fā)展的宗旨，為確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和供貨的準(zhǔn)時性，明確雙方的質(zhì)量責(zé)任及合理處理質(zhì)量問題，經(jīng)雙方平等協(xié)商，特簽訂此協(xié)議，并共同遵守。XXX 豆腐坊 XXXDF/GL2020 食品質(zhì)量安全 制度匯編 20201012 發(fā)布 20201012 實施 2 高臺縣 XXX 豆腐坊 目 錄 序號 標(biāo)題 頁碼 1 原輔料供應(yīng)商評價辦法 34 2 物品采購驗收制度 56 3 原料進貨逐批查驗記錄制度 7 4 食品添加劑管理制度 89 5 不合格原輔料處理制度 10 6 半成品、成品不合格判定、處理制度 1112 7 生產(chǎn)意外中斷時產(chǎn)品處置制度 13 8 不合格產(chǎn)品處理、記錄制度 14 9 不合格產(chǎn)品召回制度 15 10 操作人員上崗培訓(xùn)、考核制度 16 11 重要工段崗位責(zé)任制度 1718 12 操作人員定期培訓(xùn)制度 19 13 操作人員安全防護管理制度 20 14 文件資料管理制度 21 15 生產(chǎn)過程管理及考核制 度 2223 16 關(guān)鍵質(zhì)量控制點管理制度 2425 17 生產(chǎn)工藝流程圖 26 18 操作人員健康、衛(wèi)生管理制度 2728 19 生產(chǎn)設(shè)備管理制度 29 20 產(chǎn)品防護管理制度 3031 21 產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險監(jiān)控制度 32 22 食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估信息收集制度 3334 23 產(chǎn)品出廠委托檢驗制度 35 24 銷售管理制度 36 25 客戶（消費者）投訴管理制度 37 3 26 食品安全事故處置管理制度 38 27 附相關(guān)記錄 3958 編號： XXXDF/GL2020 質(zhì)量管理手冊 —— 采購管理 版本 A 修訂 0 的：對供應(yīng)商進行有效管理 ：原輔材料供應(yīng)商 ： 采購物料 包括 包材、原輔料、促銷品、設(shè)備、五金零配件、辦公用品、勞保用品等 . 容 ： 供應(yīng)商管理 供應(yīng)商索證 每 個原輔料供應(yīng)商 采購 時要 進行 質(zhì)量相關(guān) 證件 索證 ，無效證件要及時 更換 ； 證件包括：《營業(yè)證照》 、 《食品生產(chǎn)許可證》、 物料生產(chǎn)批準(zhǔn)文號、《包裝裝潢印刷許可證》、國家職能部門的權(quán)威質(zhì)量檢 測報告、行業(yè)質(zhì)量體系認(rèn)證證書 （ 如《 ISO9000 認(rèn)證》等 ）； 證照 無效 或質(zhì)量檢測報告 與 供貨生產(chǎn)批次不相符 的要求供應(yīng)商及時提供更換 。 2. 甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本協(xié)議的規(guī)定和要求，因違背協(xié)議而出現(xiàn)的交貨問題或質(zhì)量問題，違約方應(yīng)負(fù)全部的責(zé)任并按協(xié)議的規(guī)定賠償對方的損失。如雙方協(xié)商無效，有關(guān)訴訟將提 縣、 市人民法院進行審理。對本協(xié)議條款及附件的任何變更、修改或增減，必 須雙方協(xié)商，并簽署書面文件后生效。 甲方：（簽章） 乙方：（簽章） 地址： 地址： 電話： 電話： 代表人： 代表人： 日期： 日期： 5 編號： XXXDF/GL2020 質(zhì) 量管理手冊 —— 采購管理 版本 A 修訂 0 的： 為 保證 采購 所需物料質(zhì)量 ， 確保生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量安全， 特制定本制度。 感官驗收 6 發(fā)現(xiàn)計劃采購物品存在發(fā)霉、變質(zhì) 、色澤差、計量不符、磨損、破洞、損壞、過期、標(biāo)簽標(biāo)示不清等情況 按采購不合格品處理，堅決不得 入庫、使用 。 ： 《進貨驗收記錄》 8 編號： XXXDF/GL2020 質(zhì)量管理手冊 —— 主要原料及產(chǎn)品管理 版本 A 修訂 0 ： 為加強食品添加劑管理，防止 生產(chǎn) 食品 危害 ， 確保食品質(zhì)量安全， 特制定本制度。 利用網(wǎng)絡(luò)復(fù)核供應(yīng)商所提供證件的真實性； 凡 含有不符合 GB27602020 標(biāo)準(zhǔn)成分的、 不能提供上述證件 或提供虛假證件 的食品添加劑一律不得采購； 采購后及時做好采購、驗收記錄 。 食品添加劑的使用必須按照 GB27602020 標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)添加，不得存在以下行為： 在食品加工過程中使用非食用物質(zhì)； 超范圍使用食品添加劑（包括存在備案后的食品添加劑在非備案允許添加產(chǎn)品中使用的情況）； 超量使用食品添加劑 ； 使用保存過期的食品添加劑。 ： 生產(chǎn)過程中半成品和成品 不合格品處置。 并對產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗 進行記錄 ， 不得弄虛作假，以不合格品冒充合格品出廠銷售，發(fā)現(xiàn)不合格品 立即記錄報告質(zhì)量負(fù)責(zé)人妥善處理。 ； 發(fā)現(xiàn)采購物品存在發(fā)霉、變質(zhì)、色澤差、計量不符、磨損、破洞、損壞、過期、標(biāo)簽標(biāo)示不清等情況 的 按采購不合格品處理，堅決不得入庫、使用。 13 編號： XXXDF/GL2020 質(zhì)量管理手冊 —— 主要原料及產(chǎn)品管理 版本 A 修訂 0 的： 在生產(chǎn)過程中因設(shè)備故障、停電停水等特殊原因中斷生產(chǎn)時能夠及時處理，保障不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品按不合格產(chǎn)品處置 ： 生產(chǎn)過程中因設(shè)備故障、停電停水等特殊原因中斷生產(chǎn)時產(chǎn)品的處理 容 ： 在生產(chǎn)過程中因設(shè)備故障、停電停水等特殊原因中斷生產(chǎn)時因采取以下措施 查找故障原因，計劃排除故障時間； 排除故障需較長時間的，將未投入生產(chǎn)的原料重新放回原料間，妥善保管 ，避免污染； 能夠較快排除故障的，及時排除故障。 ： 《不合格 產(chǎn)品 處 置 記錄》 15 編號： XXXDF/GL2020 質(zhì)量管理手冊 —— 主要原料及產(chǎn)品管理 版本 A 修訂