【正文】 木總蓄積量達 萬立方米（其中林木蓄積量為 191 萬立方米，其余為疏林散生木。（四）項目建設土地項目建設需 53 畝（ 萬平方米），已由X縣人民政府劃撥在金城工業(yè)基地，土地手續(xù)已辦妥，現(xiàn)正進行廠區(qū)建設。（二）產(chǎn)品特點和性能該項目為年產(chǎn) 40 萬套餐椅生產(chǎn)線，主要產(chǎn)品為實木餐系列產(chǎn)品。第二章 項目簡介（一）概況隨著我國經(jīng)濟建設的發(fā)展，人民生活水平不斷提高，餐椅出口量越來越大，遠遠不能滿足市場需求。我公司通過技術改造后，每年約需木材 4 萬立方米。2005 年生產(chǎn)餐椅 20 萬套，產(chǎn)值 1400 萬元，利稅500 萬元，產(chǎn)品全部出口。在得到X縣發(fā)展與改革局批準立項后，又于 2006 年 3 月 6 日X縣環(huán)境保護局環(huán)境影響批復。X縣氣候溫和，雨量充沛，資源豐富，工農(nóng)業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?。?）本項目完成后，新增銷售收入 8000 萬元，出口創(chuàng)匯 1000萬美元，利稅 600 萬元。對《建筑物防雷設計規(guī)范》的規(guī)定，本工程將對高度超過9 米的建筑物進行防雷保護，對防護要求較高的建筑物、構筑物，則不受高度限制，均采取相應的防雷措施。系統(tǒng)的設計將嚴格按《建筑設計防火規(guī)范》中的有關規(guī)定進行。采用國外先進工藝和設備，產(chǎn)品質量達到國家標準要求。第六章 辦廠條件一、項目建設（一）建設環(huán)境（包括產(chǎn)能）金城工業(yè)基地是X縣人民政府規(guī)劃實施的工業(yè)基地，建設環(huán)境優(yōu)良，交通便利，地處 205 國道兩邊。（三）市場競爭力的風險分析目前，我公司產(chǎn)品全部為白坯銷售，無法實現(xiàn)直接出口。去年全球家具市場銷售額近 3000 多億美元，其中X的家具產(chǎn)值約500 億美元，占全國家具產(chǎn)值的 35%左右。從上述表明，擴建年產(chǎn) 40 萬套餐椅系列家具產(chǎn)品，木材資源完全可以滿足生產(chǎn)要求。）。（五）供電高壓部分設備設施按X縣人民政府《關于工業(yè)園區(qū)招商引資的若干規(guī)定》（蕉委辦［2003］5 號文件）規(guī)定進行施工；低壓部分由企業(yè)按有資質機構設計部門的設計進行安裝。該項目依托山區(qū)木材資源優(yōu)勢，具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益。目前產(chǎn)品全部以白坯式售給臺商，再由臺商在東莞的工廠涂裝后出呂到歐美各國，餐椅系列產(chǎn)品是我公司直接和外商簽訂供白坯（半成品）合同，年需求量 40 萬套。本縣解決 2 萬立方米，向外購進木材 2 萬立方米，經(jīng)我公司加工生產(chǎn)成品后，每立方米可增值 3000 元以上，經(jīng)濟效益大幅增長。由于國內外家具市場正向多元化、標準化、規(guī)?；l(fā)展，經(jīng)反復調查研究和認真分析，該項目具有老企業(yè)為依托和市場占有的優(yōu)勢，特別是中國加入世貿(mào)組織，產(chǎn)品出口量越來越大，主查各國人民的生活水平要求和檔次提高，對家庭用具要求越高，為此在金城工業(yè)基地興建配套年產(chǎn) 40 萬套餐椅生產(chǎn)線是家具行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，也是產(chǎn)品升級換代產(chǎn)業(yè)結構調整的有效途徑，增創(chuàng)效益的捷徑之一。該項目作為利用木材資源優(yōu)勢，擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高企業(yè)的市場競爭力，加快發(fā)展縣域經(jīng)濟發(fā)展，在調查研究的基礎上，經(jīng)多方案比選和充分論證，完成了編制可行性研究論證工作。但由于地處偏僻山區(qū)，開發(fā)較晚，使工農(nóng)業(yè)發(fā)展水平至今仍較低。年產(chǎn) 40 萬套實木家具生產(chǎn)線技術改造可行性研究報告二 00 六年二月二十三日1目 錄第一章、總論..................................................................……..2第二章、項目簡介.............................................……….. ... ...4第三章、設備、土建及生產(chǎn)設施………………..............….6第四章、工藝流程…………................................................…7第五章、項目產(chǎn)品市場預測..............................................….7第六章、辦廠條件...................................................................8第八章、勞動安全及職工衛(wèi)生析.....................…….............9第九章、消防、防雷..........................................................…12第十章、經(jīng)濟效益分析........................................................…132第一章 總論一、項目提出背景及企業(yè)現(xiàn)狀（一）項目提出背景X縣地處粵東山區(qū)，毗鄰閩、贛兩省。目前，全縣工業(yè)產(chǎn)品僅以水泥、碳酸鈣粉為主，輕工業(yè)如家俬加工業(yè)基礎較薄弱，全縣的產(chǎn)業(yè)結構布局不合理，從而帶來經(jīng)濟發(fā)展緩慢。該項目符合《廣東省工業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整實施方案》屬山區(qū)資源開發(fā)加工型、出口型和3勞動密集型的項目，也是山區(qū)造血型項目。（四）項目的必要性X是X省木材生產(chǎn)基地之一，木材資源十分豐富，尤其是雜木資源豐富。我公司產(chǎn)品全部出口到歐美等地。目前，世界家具市場仍在穩(wěn)定發(fā)展，實木家具餐椅系列產(chǎn)品需求相當旺盛，產(chǎn)品供不應求，洋臣木制品有限公司有多年的生產(chǎn)實踐，積累了相當多的經(jīng)驗，產(chǎn)品有一定的市場 占有率。（三）項目投資概算項目總投資為 1400 萬元，其中設備投資為 480 萬元，土建投資為 920 萬元。X境內擁有 168 家小水電和火發(fā)電企業(yè)，年發(fā)電量為 6 億千瓦時，完全可滿足生產(chǎn)、生活用電需求。主要樹種為：松樹 萬立方米，畝年樹林生長量可增加 186萬立方米，后務資源豐富；畝年原木砍伐量為 萬立方米。（八）廢氣、塵處理鋸木等工序采用抽風排風裝置，達到國家排放標準要求，烘烤和噴漆利用地下水幕，使氣體達到標準要求。已成為世界家具高的主要采購地區(qū)之一，發(fā)展勢頭強勁，市場前景可觀。餐椅是我公司直接與外高簽訂合同開發(fā)的新產(chǎn)品，而附加值高的涂裝成品我公司無法生產(chǎn)，致使我公司目前的利潤僅在 5%左右。我公司已在此處征地 53 畝，征地手續(xù)已辦妥，現(xiàn)正進行廠區(qū)建設。第七章、產(chǎn)品成本測算(一)成本分析項目 單位 數(shù)量 單價(元) 金額(元) 備注木材 立方米 700 103膠水 備品備件 6電力 工資福利 20折舊費 % 13 稅收 9財務費用 制造費用 7合計 162(二)現(xiàn)金流量表單位：萬元項目 2006 年 2007 年 合計一、產(chǎn)量（套） 40000 42000 82000二、現(xiàn)金流入10銷售收入 7200 7560 14760代收增值稅 1224 2509現(xiàn)金流入合計 8424 三、現(xiàn)金流出項目投資額 1400 1400流動資金生產(chǎn)成本 6480 6804 13284減：折舊 180 180 360管理費用 125 130 255財務費用 112 112 224銷售費用 15 17 32增值稅及附加 360 378 738所得稅 流出合計 四、凈現(xiàn)金流量 （三）敏感性分析（生產(chǎn)成本上升 10%）單位：萬元項目 2006 年 2007 年 合計一、產(chǎn)量（套） 40000 42000 82000二、現(xiàn)金流入銷售收入 7200 7560 1476011代收增值稅 1224 現(xiàn)金流入合計 8424 三、現(xiàn)金流出項目投資 1400 1400流動資金生產(chǎn)成本 7128 減：折舊 180 180 360管理費用 125 130 255財務費用 112 112 224銷售費用 15 17 32增值稅及附加 360 378 738所得稅 現(xiàn)金流出合計 四凈現(xiàn)金流量 （四）敏感性分析（生產(chǎn)成本下降 10%）單位：萬元項目 2006 年 2007 年 合計一、產(chǎn)量（套） 40000 42000 82000二、現(xiàn)金流入銷售收入 7200 7560 14760代收增值稅 1224 現(xiàn)金流入合計 8424 三、現(xiàn)金流出項目投資 1400 1400流動資金生產(chǎn)成本 5832 減：折舊 180 180 360管理費用 125 130 255財務費用 112 112 224銷售費用 15 17 32增值稅及附加 360 378 738所得稅 474 現(xiàn)金流出合計 13770四凈現(xiàn)金流量 第八章 勞動安全及職工衛(wèi)生根據(jù)中《中華人民共各國憲法》和國家有關發(fā)送勞動條件，加強勞動保護規(guī)定，為使該廠技改符合衛(wèi)生安全要求，本工程設計中心對粉塵污染、噪聲、高溫輻射、機傷、摔傷等職業(yè)危害和不安全因素，將依據(jù)“安全第一，預防為主“的方針及勞動安全和職工衛(wèi)生標準，積極采取切合實際、經(jīng)濟合理、行之有效的先進技術，為工廠創(chuàng)建安全、文明生產(chǎn)的必要條件。對各車間均按《建筑滅火器配置設計規(guī)范》配置必要的滅火裝置。第十章 經(jīng)濟效益分析銷售收入：2006 年 40 萬套180 元=7200 萬元2007 年 42 萬套180 元=7560 萬元年利潤：2006 年 40 萬套（180 元－162 元）－所得稅 萬元= 萬元2007 年 42 萬套（180 元－162 元）－所得稅 萬元= 萬元14年稅收：2006 年 增值稅 360 萬元+所得稅 萬元= 萬元2007 年 增值稅378 萬元+所得稅 萬元= 萬元年折舊：180 萬元投資總額為 1400 萬元投資回收期=1400 萬元247。該項目是在依托原有的品牌、資金和技術力量，在金城工業(yè)基地擴大生產(chǎn)規(guī)模和對產(chǎn)品進行深加工，生產(chǎn)的產(chǎn)品既符合國際和國內市場需求，又可以提高企業(yè)自身的經(jīng)營效益，提高企業(yè)產(chǎn)品的市場占有率，并可帶動運輸和木材加工業(yè)的發(fā)展，具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益，為建設新農(nóng)村和提高縣域經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展作出新的貢獻。但由于地處偏僻山區(qū)，開發(fā)較晚，使工農(nóng)業(yè)發(fā)展水平至今仍較低。該項目作為利用木材資源優(yōu)勢，擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高企業(yè)的市場競爭力，加快發(fā)展縣域經(jīng)濟發(fā)展，在調查研究的基礎上，經(jīng)多方案比選和充分論證，完成了編制可行性研究論證工作。由于國內外家具市場正向多元化、標準化、規(guī)?；l(fā)展，經(jīng)反復調查研究和認真分析，該項目具有老企業(yè)為依托和市場占有的優(yōu)勢，特別是中國加入世貿(mào)組織，產(chǎn)品出口量越來越大，主查各國人民的生活水平要求和檔次提高，對家庭用具要求越高，為此在金城工業(yè)基地興建配套年產(chǎn) 40 萬套餐椅生產(chǎn)線是家具行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，也是產(chǎn)品升級換代產(chǎn)業(yè)結構調整的有效途徑，增創(chuàng)效益的捷徑之一。本縣解決 2 萬立方米，向外購進木材 2 萬立方米，19經(jīng)我公司加工生產(chǎn)成品后，每立方米可增值 3000 元以上，經(jīng)濟效益大幅增長。目前產(chǎn)品全部以白坯式售給臺商，再由臺商在東莞的工廠涂裝后出呂到歐美各國，餐椅系列產(chǎn)品是我公司直接和外商簽訂供白坯（半成品）合同，年需求量 40 萬套。20該項目依托山區(qū)木材資源優(yōu)勢，具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益。（五）供電高壓部分設備設施按X縣人民政府《關于工業(yè)園區(qū)招商引資的若干規(guī)定》（蕉委辦［2003］5 號文件）規(guī)定進行施工；低壓部分由企業(yè)按有資質機構設計部門的設計進行安裝。）。從上述表明，擴建年產(chǎn) 40 萬套餐椅系列家具產(chǎn)品，木材資源完全可以滿足生產(chǎn)要求。去年全球家具市場銷售額近 3000 多億美元，其中X的家具產(chǎn)值約500 億美元，占全國家具產(chǎn)值的 35%左右。（三）市場競爭力的風險分析目前，我公司產(chǎn)品全部為白坯銷售，無法實現(xiàn)直接出口。第六章 辦廠條件一、項目建設（一）建設環(huán)境（包括產(chǎn)能）金城工業(yè)基地是X縣人民政府規(guī)劃實施的工業(yè)基地，建設環(huán)境優(yōu)良，交通便利，地處 205 國道兩邊。采用國外先進工藝和設備，產(chǎn)品質量達到國家標準要求。系統(tǒng)的設計將嚴格按《建筑設計防火規(guī)范》中的有關規(guī)定進行。對《建筑物防雷設計規(guī)范》的規(guī)定，本工程將對高度超過9 米的建筑物進行防雷保護，對防護要求較高的建筑物、構筑物，則不受高度限制，均采取相應的防雷措施。（2）本項目完成后，新增銷售收入 8000 萬元，出口創(chuàng)匯 1000萬美元，利稅 600 萬元。X縣氣候溫和，雨量充沛，資源豐富，工農(nóng)業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?。在得到X縣發(fā)展與改革局批準立項后，又于 2006 年 3 月 6 日X縣環(huán)境保護局環(huán)境影響批復。2005 年生產(chǎn)餐椅 20 萬套，產(chǎn)值 1400 萬元，利稅500 萬元，產(chǎn)品全部出口。我公司通過技術改造后，每年約需木材 4 萬立方米。第二章 項目簡介（一）概況隨著我國經(jīng)濟建設的發(fā)展，人民生活水平不斷提高，餐椅出口量越來越大，遠遠不能滿足市場需求。（二）產(chǎn)品特點和性能該項目為年產(chǎn) 40 萬套餐椅生產(chǎn)線，主要產(chǎn)品為實木餐系列產(chǎn)品。（四）項目建設土地項目建設需 53 畝（ 萬平方米），已由X縣人民政府劃撥在金城工業(yè)基地，土地手續(xù)已辦妥，現(xiàn)正進行廠區(qū)建設。（七）木材根據(jù)縣林業(yè)部門資料顯示，全縣木材資源總面積為 萬畝，其中：山區(qū)面積 112 萬畝，林地面積 萬畝，活立木總蓄積量達 萬立方米（其中林木蓄積量為 191 萬立方米，其余為疏林散生木。同時該企業(yè)在福建象洞已簽訂租賃山林基地 2 萬畝，可供 5 年生產(chǎn)需求。第五章 設備、土建及生產(chǎn)設施序號設備名稱 規(guī)格 數(shù)量單價（萬元）總價（萬元）1 鋸臺 各種規(guī)格 10 臺 52 刨庫 各種規(guī)格 40 臺 2