內部審核實操案例-wenkub
2023-05-09 22:11:36 本頁面
【正文】 三、質量管理體系結構圖四、質量管理體系過程指責分配表有限責任公司質量管理體系過程職責分配表職能部門標準要求公司經理技術科生產科質管部銷售科采購科辦公室4 質量管理體系▲△△△△△△ 文件控制△▲△▲△△▲ 記錄控制△△△▲△△△ 管理承諾▲△△△△△△ 以顧客為關注焦點▲△△△△△ △ 質量方針▲△△△△△△ 策劃△△△▲△△△ 職責、權限和溝通▲△△△△△△ 管理評審▲△△△△△△ 資源提供▲△△△△△△ 人力資源△△△△△△▲ 基礎設施△ △▲△△△△ 工作環(huán)境△△△△△△△ 產品實現的策劃▲△△▲△△△ 與顧客有關的過程△△△△▲△△ 設計和開發(fā)△▲△△△△△ 采購△△△△△▲△ 生產和服務提供△△▲△△△△ 監(jiān)視和測量裝置的控制△△△▲△△△ 總則▲△△▲△△△ 監(jiān)視和測量△△△▲△△△ 不合格品控制△△△▲△△△ 數據分析△△△▲△△△ 改進△△△▲△△△ 第二節(jié) 內部審核程序有限公司 內部審核程序章節(jié)號版本1頁次1/31 目的 驗證質量管理體系是否符合管理和產品實現的策劃，是否符合標準和質量管理體系的要求，是否得到有效地保持、實施和改進。課程明稱：質量管理 學時：36h 案例類型：選編案例來源：內部審核實操案例 第一節(jié) 公司介紹一、公司概況 XX爐具有限責任公司是一家中外合資企業(yè)，現有員工65人，其中工程師、技師、會計師等中級以上人才15名，公司占地12000平方米，所處地理條件優(yōu)越交通運輸便利，公司專門研制“XX”牌各系列水暖爐具，分為5類：“蜂窩煤爐系列、煤球爐系列、立式爐系列、無煙煤多爐膛系列和煙煤連續(xù)燃燒爐系列”，年生產能力1萬臺，產值800萬余元，采用先進工藝技術和設備。2 適用范圍 適用于公司質量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內部審核。 管理者代表 a. 全面負責內部質量管理體系審核工作。 內審組長 、實施本次內審計劃。 審核前的準備 管理者代表任命內審組長和內審組員、內審應由與受市部門無直接關系的內審員負責。 內審組長于內審前十天將內審時間通知受審部門，受用部門對內審時間如有異議，應在內審前三天通知內審組長。 b。 c. 內審時審核員不應審核自己的工作，要公正而又客觀地對待問題。 審核報告內容： a. 核目的、范圍、方法和依據； b. 審核組成員、受審核方代表名單； c. 審核計劃實施情況總結； d. 不合格項分布情況分析、不合格數量及嚴重程度； e. 存在的主要問題分析； f. 對公司質量管理體系有效性、符合性結論及今后應改進的地方。 c。 有限責任公司質量管理體系2002年度內審計劃編號：審核目的評價質量管理體系運行的符合性、有效性，在2002年8月第三方監(jiān)督審核前一個月完成審核范圍技術科、生產科、銷售科、采購科、質管科、辦公室、領導層質量體系覆蓋產品 蜂窩煤爐系列、煤球爐系列、立式爐系列、無煙煤多爐膛系列和煙煤連續(xù)燃燒爐系列審核準則GB／T 19001—2000 質量管理體系要求），公司質量手冊第一版及質量管理體系其他文件，合同要求。 （3）審核發(fā)現、審核結論和審核報告準確地反映了審核活動。具有必要的能力是重要的前提。由于審核是在規(guī)定的時間內并在有限資源的條件下進行的，因此它是建立在可用信息的取樣基礎上的。2002年5月12日至5周13日日期時間 第一組/區(qū)域時間 第二組/區(qū)域9：00 －9：30 －12：00首次會議質管科 9：00 －9：30 －12：00首次會議技術科 14：00 －17：00 － 18：00生產科 采購科14：00 －15：30 －17：00 －18：00辦公室 銷售科 9：00 －11：00 －12：0014：00 －15：00總經理、管理者代表4 審核組會議末次會議編制： 審核： 批準：時間： 批準： 時間：四、編制部門審核檢查表 內 審 檢 查 表 編號：審核區(qū)域：生產科 審核員：XXX XXX 日期 共 頁 第 頁質量體系標準條款要求審核方法、審核內容記 錄合格否 質量方針 質量目標4 質量管理體系 生產和服務提供的控制（63 基礎設施64 工作環(huán)境）l 與經理及生產人員面談， 詢問對質量方針的理解， 及質量目標分解的實現 情況。l 是否使用了適宜的設備、儀表、工裝及與質量要求一致的工作環(huán)境（包括環(huán)保、安全、衛(wèi)生等法規(guī)、質量計劃和程序中的要求）。產品放行、交付及交付后 活動的實施如何控制？是否按規(guī)定對產品進行了 防護？現場查看所采取措 施的有效性。與經理及技術人員面談， 詢問對質量方針的理解， 及質量目標分解的實現 情況．是否 有含混、矛盾之處。質量體系標準條款要求 審核方法、審核內容 記 錄合格否 查數套產品設計和開發(fā)各 階段（首次設計階段、樣品 試制階段和定型設計階 段）的設計驗證記錄、查記 錄中是否記載了驗證方法 （用其它計算方法、與類似 設計比較、實驗和證實等）．質量體系標準條款要求 審核方法、審核內容 記 錄合格否 內 審 檢 查 表 編號：審核區(qū)域：生產科 審核員：XXX XXX 日期 共 頁 第 頁質量體系標準條款要求 審核方法、審核內容 記 錄合格否 質量方針 質量目標 向銷售科索要有關產品要 求評審的文件，檢查其規(guī) 定內容是否符合標準的要 求，是否包含公司
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