內(nèi)部審核實操案例-wenkub
2023-05-09 22:11:36 本頁面
【正文】 三、質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖四、質(zhì)量管理體系過程指責(zé)分配表有限責(zé)任公司質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表職能部門標(biāo)準(zhǔn)要求公司經(jīng)理技術(shù)科生產(chǎn)科質(zhì)管部銷售科采購科辦公室4 質(zhì)量管理體系▲△△△△△△ 文件控制△▲△▲△△▲ 記錄控制△△△▲△△△ 管理承諾▲△△△△△△ 以顧客為關(guān)注焦點▲△△△△△ △ 質(zhì)量方針▲△△△△△△ 策劃△△△▲△△△ 職責(zé)、權(quán)限和溝通▲△△△△△△ 管理評審▲△△△△△△ 資源提供▲△△△△△△ 人力資源△△△△△△▲ 基礎(chǔ)設(shè)施△ △▲△△△△ 工作環(huán)境△△△△△△△ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃▲△△▲△△△ 與顧客有關(guān)的過程△△△△▲△△ 設(shè)計和開發(fā)△▲△△△△△ 采購△△△△△▲△ 生產(chǎn)和服務(wù)提供△△▲△△△△ 監(jiān)視和測量裝置的控制△△△▲△△△ 總則▲△△▲△△△ 監(jiān)視和測量△△△▲△△△ 不合格品控制△△△▲△△△ 數(shù)據(jù)分析△△△▲△△△ 改進(jìn)△△△▲△△△ 第二節(jié) 內(nèi)部審核程序有限公司 內(nèi)部審核程序章節(jié)號版本1頁次1/31 目的 驗證質(zhì)量管理體系是否符合管理和產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，是否符合標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系的要求，是否得到有效地保持、實施和改進(jìn)。課程明稱：質(zhì)量管理 學(xué)時：36h 案例類型：選編案例來源：內(nèi)部審核實操案例 第一節(jié) 公司介紹一、公司概況 XX爐具有限責(zé)任公司是一家中外合資企業(yè)，現(xiàn)有員工65人，其中工程師、技師、會計師等中級以上人才15名，公司占地12000平方米，所處地理條件優(yōu)越交通運輸便利，公司專門研制“XX”牌各系列水暖爐具，分為5類：“蜂窩煤爐系列、煤球爐系列、立式爐系列、無煙煤多爐膛系列和煙煤連續(xù)燃燒爐系列”，年生產(chǎn)能力1萬臺，產(chǎn)值800萬余元，采用先進(jìn)工藝技術(shù)和設(shè)備。2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。 管理者代表 a. 全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。 內(nèi)審組長 、實施本次內(nèi)審計劃。 審核前的準(zhǔn)備 管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員、內(nèi)審應(yīng)由與受市部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。 內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時間通知受審部門，受用部門對內(nèi)審時間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。 b。 c. 內(nèi)審時審核員不應(yīng)審核自己的工作，要公正而又客觀地對待問題。 審核報告內(nèi)容： a. 核目的、范圍、方法和依據(jù)； b. 審核組成員、受審核方代表名單； c. 審核計劃實施情況總結(jié)； d. 不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度； e. 存在的主要問題分析； f. 對公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。 c。 有限責(zé)任公司質(zhì)量管理體系2002年度內(nèi)審計劃編號：審核目的評價質(zhì)量管理體系運行的符合性、有效性，在2002年8月第三方監(jiān)督審核前一個月完成審核范圍技術(shù)科、生產(chǎn)科、銷售科、采購科、質(zhì)管科、辦公室、領(lǐng)導(dǎo)層質(zhì)量體系覆蓋產(chǎn)品 蜂窩煤爐系列、煤球爐系列、立式爐系列、無煙煤多爐膛系列和煙煤連續(xù)燃燒爐系列審核準(zhǔn)則GB／T 19001—2000 質(zhì)量管理體系要求），公司質(zhì)量手冊第一版及質(zhì)量管理體系其他文件，合同要求。 （3）審核發(fā)現(xiàn)、審核結(jié)論和審核報告準(zhǔn)確地反映了審核活動。具有必要的能力是重要的前提。由于審核是在規(guī)定的時間內(nèi)并在有限資源的條件下進(jìn)行的，因此它是建立在可用信息的取樣基礎(chǔ)上的。2002年5月12日至5周13日日期時間 第一組/區(qū)域時間 第二組/區(qū)域9：00 －9：30 －12：00首次會議質(zhì)管科 9：00 －9：30 －12：00首次會議技術(shù)科 14：00 －17：00 － 18：00生產(chǎn)科 采購科14：00 －15：30 －17：00 －18：00辦公室 銷售科 9：00 －11：00 －12：0014：00 －15：00總經(jīng)理、管理者代表4 審核組會議末次會議編制： 審核： 批準(zhǔn)：時間： 批準(zhǔn)： 時間：四、編制部門審核檢查表 內(nèi) 審 檢 查 表 編號：審核區(qū)域：生產(chǎn)科 審核員：XXX XXX 日期 共 頁 第 頁質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)條款要求審核方法、審核內(nèi)容記 錄合格否 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo)4 質(zhì)量管理體系 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制（63 基礎(chǔ)設(shè)施64 工作環(huán)境）l 與經(jīng)理及生產(chǎn)人員面談， 詢問對質(zhì)量方針的理解， 及質(zhì)量目標(biāo)分解的實現(xiàn) 情況。l 是否使用了適宜的設(shè)備、儀表、工裝及與質(zhì)量要求一致的工作環(huán)境（包括環(huán)保、安全、衛(wèi)生等法規(guī)、質(zhì)量計劃和程序中的要求）。產(chǎn)品放行、交付及交付后 活動的實施如何控制？是否按規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行了 防護(hù)？現(xiàn)場查看所采取措 施的有效性。與經(jīng)理及技術(shù)人員面談， 詢問對質(zhì)量方針的理解， 及質(zhì)量目標(biāo)分解的實現(xiàn) 情況．是否 有含混、矛盾之處。質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)條款要求 審核方法、審核內(nèi)容 記 錄合格否 查數(shù)套產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)各 階段（首次設(shè)計階段、樣品 試制階段和定型設(shè)計階 段）的設(shè)計驗證記錄、查記 錄中是否記載了驗證方法 （用其它計算方法、與類似 設(shè)計比較、實驗和證實等）．質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)條款要求 審核方法、審核內(nèi)容 記 錄合格否 內(nèi) 審 檢 查 表 編號：審核區(qū)域：生產(chǎn)科 審核員：XXX XXX 日期 共 頁 第 頁質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)條款要求 審核方法、審核內(nèi)容 記 錄合格否 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 向銷售科索要有關(guān)產(chǎn)品要 求評審的文件，檢查其規(guī) 定內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要 求，是否包含公司
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