【正文】 檢查記錄臺(tái)賬，一次扣2分。集團(tuán)信函、文件的收發(fā)傳遞，收發(fā)傳遞不及時(shí)一次扣2分。對(duì)檔案室、辦公室、閱檔室的衛(wèi)生進(jìn)行打掃，衛(wèi)生不整潔一次扣2分。崗位：檔案員做好檔案室的管理工作，對(duì)檔案室管理出現(xiàn)重大失誤一次扣5分。做好黨員年報(bào)工作，及時(shí)接轉(zhuǎn)組織關(guān)系，加強(qiáng)對(duì)流動(dòng)黨員的管理，黨員年報(bào)不按時(shí)完成或組織關(guān)系管理不到位每一項(xiàng)扣2分。按時(shí)做好預(yù)備黨員的轉(zhuǎn)正工作，材料不全一名扣3分。對(duì)集團(tuán)固定資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一編碼，對(duì)辦公物品張貼標(biāo)簽，未貼標(biāo)簽編碼扣5分，漏貼一件扣2分。建立公務(wù)接待物品領(lǐng)發(fā)消耗臺(tái)賬和月報(bào)表，沒(méi)有臺(tái)賬扣10分，缺月報(bào)表或臺(tái)賬記錄不清晰一次扣2分。崗位：物管員機(jī)關(guān)辦公物品入庫(kù)臺(tái)賬。沒(méi)有及時(shí)按程序核銷(xiāo)一次扣2分。建立辦公接待物品領(lǐng)用消耗臺(tái)賬，每次辦公接待物品的領(lǐng)用，及時(shí)由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)，做到賬實(shí)一致，發(fā)現(xiàn)不一致一次扣2分。負(fù)責(zé)每月總部水電表抄表、費(fèi)用拆分及報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)簽批，沒(méi)有及時(shí)抄表一次扣3分，沒(méi)有及時(shí)費(fèi)用拆分送批一次扣5分。1按時(shí)、保質(zhì)、保量完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。督促各部門(mén)年度、月度工作計(jì)劃的收集、匯總、錄入。向部省市級(jí)雜志投稿，部省級(jí)雜志每年刊稿不少于2篇，市級(jí)雜志每年刊稿不少于4篇。公司發(fā)文（各單位、部門(mén)發(fā)文除外）的擬稿、校對(duì)、送審、編號(hào)、繕印、發(fā)放（包括信息平臺(tái)錄入）和公司收文的送閱、收回。綜合性會(huì)議記錄，資料的收集、整理、歸檔等。1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。做好總部安全秩序、環(huán)境衛(wèi)生檢查和評(píng)比，建立檢查評(píng)比臺(tái)賬。負(fù)責(zé)集團(tuán)與各部門(mén)、單位、分公司兼職通訊報(bào)道員聯(lián)系，積極向外發(fā)稿，在省、部級(jí)刊物發(fā)表文章不少于2篇，在市級(jí)刊物或網(wǎng)站發(fā)表文章不少于4篇。4月底完成集團(tuán)公司新的通訊錄編印發(fā)放。電子檔的收集不全或保存保管不善缺一項(xiàng)扣2分；提供服務(wù)不及時(shí)一次扣2分。崗位：宣傳科長(zhǎng)負(fù)責(zé)綜合性會(huì)議的會(huì)場(chǎng)布置、服務(wù)安排和攝像拍照等。抓好檔案室管理工作，便于檔案的查閱，檔案管理工作不檢查，存在重大失誤扣3分。負(fù)責(zé)集團(tuán)公司車(chē)輛調(diào)度工作，未按規(guī)定派車(chē)一次扣3分。1負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的管理、考核，對(duì)員工考核不嚴(yán)扣3分。1抓好檔案室管理工作，對(duì)檔案室不檢查或檔案管理出現(xiàn)重大失誤扣3分。不及時(shí)對(duì)分公司信息員“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”的考核，扣3分，弄虛作假的扣3分。負(fù)責(zé)總部的集團(tuán)印章使用與管理，總部的印章使用無(wú)登記扣5分，不按規(guī)定蓋章一次扣2分，刻制、發(fā)放集團(tuán)印章無(wú)流程批準(zhǔn)手續(xù)一次扣3分。負(fù)責(zé)集團(tuán)中心工作和高層會(huì)議的組織、安排、協(xié)調(diào)、檢查、落實(shí)工作，失誤一次扣5分。1抓好物業(yè)公司的管理，監(jiān)督、檢查《物業(yè)托管合同》的履約情況，年內(nèi)檢查或抽查不少于6次，確保集團(tuán)總部的內(nèi)外環(huán)境整潔、辦公秩序井然有條。1搞好檔案室建設(shè)，達(dá)到送存檔案資料移交手續(xù)齊全，檔案臺(tái)帳清晰，標(biāo)簽張貼醒目，分類(lèi)存放有序，檔案運(yùn)用便捷。嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格機(jī)關(guān)考勤管理，每月將考勤記錄匯總表交人力資源部。切實(shí)做好集團(tuán)公司綜合性榮譽(yù)材料的撰寫(xiě)和申報(bào)工作，做到不遲報(bào)、不漏報(bào)。如有人員調(diào)動(dòng)，及時(shí)調(diào)整資產(chǎn)賬目。負(fù)責(zé)集團(tuán)中心工作和高層會(huì)議的組織、安排、協(xié)調(diào)、檢查落實(shí)工作。弘盛集團(tuán)機(jī)關(guān)部門(mén)崗位績(jī)效考核細(xì)則2013年度辦公室工作目標(biāo)做好文件的收接、傳閱和歸檔工作。負(fù)責(zé)集團(tuán)各種規(guī)章制度和文字材料的綜合性調(diào)研，組織編寫(xiě)、完善充實(shí)工作。建立網(wǎng)管員組織網(wǎng)絡(luò)，每年對(duì)各分公司、直屬單位辦公大中型物品統(tǒng)計(jì)1次，年終交審計(jì)部核查考核。做好來(lái)客接待和服務(wù)保障工作，熱情、文明地接待來(lái)客。1抓好印章管理，嚴(yán)格履行總部印章使用的審批、登記手續(xù)，杜絕公章違規(guī)使用。1抓好黨、團(tuán)、工、青、婦工作，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際開(kāi)展 “三會(huì)一課”，按計(jì)劃做好黨員的發(fā)展、轉(zhuǎn)正和對(duì)入黨積極分子的考察、培養(yǎng)，按照總工會(huì)的要求今年5月底前完成集團(tuán)公司工會(huì)換屆選舉工作。1做好本部門(mén)員工的考核工作，本部門(mén)員工考核工作每季度進(jìn)行一次，完成時(shí)間：下季首月第一周。集團(tuán)綜合性會(huì)議的籌備、保障，集團(tuán)綜合性會(huì)議重大失誤一次扣5分。負(fù)責(zé)辦理行政介紹信、證明和其它相關(guān)函件，出具與公司無(wú)關(guān)的行政介紹信或虛假證明、其它相關(guān)函件一次扣2分。督促抓好黨、團(tuán)、工、青、婦相關(guān)工作，不配合、協(xié)調(diào)黨委辦干事工作，出現(xiàn)工作失誤一次扣2分。1抓好每月總部水電表抄表及費(fèi)用拆分后落實(shí)工作，沒(méi)有及時(shí)抄表扣5分，沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行費(fèi)用拆分扣2分。1節(jié)假日值班安排，休息日、節(jié)假日值班安排失誤一次扣3分。負(fù)責(zé)集團(tuán)所有車(chē)輛臺(tái)賬（包括總部、分公司、直屬單位）登記，沒(méi)有臺(tái)賬扣10分，登記缺一輛扣5分；負(fù)責(zé)集團(tuán)車(chē)輛的維護(hù)、油耗和費(fèi)用的登記檢查工作，缺一次扣3分。抓好每月總部水電表抄表及費(fèi)用拆分落實(shí)工作，沒(méi)有及時(shí)抄表扣2分，沒(méi)有及時(shí)費(fèi)用拆分扣3分。出現(xiàn)影響會(huì)議效果的失誤，一次扣5分。負(fù)責(zé)綜合性榮譽(yù)材料的封面設(shè)計(jì)、裝訂工作。不按時(shí)完成扣5分。年刊登稿件省部級(jí)少1篇扣3分，地市級(jí)少1篇扣2分；負(fù)責(zé)編印內(nèi)部刊物《弘盛之聲》，全年印發(fā)6期，每缺1期扣3分。機(jī)關(guān)部門(mén)環(huán)境衛(wèi)生檢查、評(píng)比，每月、季度各進(jìn)行一次。領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它重要工作不完成一次扣3分。缺一項(xiàng)扣5分；出錯(cuò)一次扣2分。不按照流程辦理收發(fā)文或辦理出錯(cuò)，每次扣2分。部省級(jí)雜志年刊登稿件少1篇扣3分，市級(jí)雜志年刊登稿件少1篇扣2分。以月為單位，每月有不錄入且未督促的扣2分。不按要求完成一次扣3分?？偛哭k公、接待物品詢(xún)價(jià)、比價(jià)和采購(gòu)，并按審核流程送批報(bào)銷(xiāo)，采購(gòu)的物品詢(xún)價(jià)比價(jià)的結(jié)果報(bào)辦公室主任審批，無(wú)審批手續(xù)，一次扣2分。督促物管員對(duì)總部固定資產(chǎn)、辦公接待物品的實(shí)物盤(pán)點(diǎn)核查，物管員對(duì)固定資產(chǎn)（半年）及辦公接待用品的實(shí)物（每月）形成報(bào)表，無(wú)報(bào)表一次扣2分。1負(fù)責(zé)分公司物管員點(diǎn)對(duì)點(diǎn)崗位績(jī)效考核，考核不嚴(yán)一人次扣3分。沒(méi)有臺(tái)賬一次扣3分，臺(tái)賬記錄與入庫(kù)物品不符一次扣2分。負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)的固定資產(chǎn)清點(diǎn)、登記并建立臺(tái)賬，沒(méi)有臺(tái)賬扣10分，帳物不符一項(xiàng)扣2分。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，不完成一次扣3分。結(jié)合集團(tuán)工作實(shí)際，召開(kāi)“三會(huì)一課”，黨員大會(huì)有材料、有主題、有記錄，每缺一項(xiàng)扣2分。按要求召開(kāi)基層工會(huì)按期換屆改選會(huì)議以及職代會(huì)，并報(bào)送相關(guān)材料，材料不全扣5分。進(jìn)行檔案按月、季、年末收集、保養(yǎng)，少一次扣3分，發(fā)現(xiàn)霉變、損壞等扣3分。負(fù)責(zé)檔案入庫(kù)的日常管理工作，管理工作不到位一次扣2分。借、領(lǐng)用檔案的登記相關(guān)工作，借、領(lǐng)用檔案登記不完整一次扣3分。 機(jī)關(guān)辦公電腦、網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)，負(fù)責(zé)總部人員日常辦公計(jì)算機(jī)應(yīng)用的技術(shù)指導(dǎo)。 負(fù)責(zé)集團(tuán)服務(wù)器的運(yùn)維與病毒防護(hù)。負(fù)責(zé)信息平臺(tái)系統(tǒng)后臺(tái)數(shù)據(jù)的維護(hù)、備份。財(cái)務(wù)部資金結(jié)算平臺(tái)運(yùn)維。各模塊數(shù)據(jù)錄入、文件下載、數(shù)據(jù)不及時(shí)、不正常、不報(bào)告、不追責(zé)其原因，有一次扣3分。崗位：車(chē)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)按各類(lèi)車(chē)輛保養(yǎng)計(jì)劃組織開(kāi)展保養(yǎng)工作，制定總部車(chē)輛保養(yǎng)計(jì)劃，按時(shí)完成率達(dá)到100%，每有一次沒(méi)有按期完成保養(yǎng)扣3分。未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成各種車(chē)輛手續(xù)辦理的一次扣3分。如有違反公司制度現(xiàn)象發(fā)生一次扣3分出車(chē)前嚴(yán)禁飲酒，杜絕午間喝酒或明知有任務(wù)晚餐喝酒現(xiàn)象。嚴(yán)格對(duì)車(chē)隊(duì)駕駛員及車(chē)輛的管理。負(fù)責(zé)對(duì)總部駕駛員崗位績(jī)效考核、評(píng)比，考核、評(píng)比不嚴(yán)一人次扣3分。稿件的形式為簡(jiǎn)訊，內(nèi)容包括市場(chǎng)開(kāi)拓（新承接工程項(xiàng)目概況，包括項(xiàng)目名稱(chēng)、建筑面積、工程造價(jià)、層高、結(jié)構(gòu)等）、管理經(jīng)驗(yàn)、精神文明建設(shè)、受當(dāng)?shù)刂鞴懿块T(mén)表彰或參加的重大活動(dòng)情況，有圖片的盡量提供圖片。因信息員接收不及時(shí)或沒(méi)有及時(shí)下載提交給分公司經(jīng)理一次扣5分。按時(shí)間節(jié)點(diǎn)上報(bào)信息化工作聯(lián)系單。建立信息化工作聯(lián)系單、回復(fù)單的臺(tái)賬。辦公物品領(lǐng)用、發(fā)放登記臺(tái)賬。 年終對(duì)固定資產(chǎn)清點(diǎn)、登記。建立車(chē)輛臺(tái)賬。按時(shí)完成職能部門(mén)布置的工作任務(wù)，不按時(shí)完成一次扣5分。二、加強(qiáng)投資項(xiàng)目的資金監(jiān)管力度，確保投資項(xiàng)目的資金及時(shí)到位，監(jiān)督其用好用實(shí)。六、思考打造即符合《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)則》又具有弘盛特色的財(cái)務(wù)核算方式。有一個(gè)分公司記賬不規(guī)范扣3分，一項(xiàng)不合格扣3分。一項(xiàng)不合格扣3分。一項(xiàng)不合格扣3分，少完成一個(gè)億扣3分，資金少歸集一次扣2分。一項(xiàng)不合格扣3分。負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的管理、考核，對(duì)員工考核不嚴(yán)扣3分。負(fù)責(zé)按照銀行授信的期限編制授信方案。負(fù)責(zé)在10個(gè)工作日內(nèi)督促辦理好銀行保證措施為擔(dān)保的手續(xù)，要求做到對(duì)方簽章完整。監(jiān)督做好銀行貸款臺(tái)賬的登記工作。督促對(duì)合作單位進(jìn)行擔(dān)保時(shí)，負(fù)責(zé)做到擔(dān)保手續(xù)必須經(jīng)董事長(zhǎng)簽字、蓋限制條戳。負(fù)責(zé)承兌匯票（信用證）的貼現(xiàn)（解付），做到貼前詢(xún)價(jià)，以最低價(jià)貼現(xiàn)，杜絕先帶票后打款。1負(fù)責(zé)每月1日（節(jié)假日順延）在黑板登記貸款（敞口銀票）到期表，在貸款（敞口銀票）歸還前10個(gè)工作日上報(bào)還款計(jì)劃。1協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)委派財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的財(cái)務(wù)工作執(zhí)行和完成情況檢查考核，一年兩次，少一次扣5分。督促各分公司會(huì)計(jì)編制各自的企業(yè)內(nèi)部報(bào)表（如舊利潤(rùn)表、債權(quán)債務(wù)賬齡分析表、管理費(fèi)用表、科目余額表等），月度報(bào)表為次月12日，季度報(bào)表為季后次月15日，年度報(bào)表為次年元月20日，有一單位未報(bào)扣2分。負(fù)責(zé)總賬的登記、打印工作，并每月督促出納會(huì)計(jì)與總賬余額進(jìn)行核對(duì)，差錯(cuò)一次扣2分。崗位：分戶(hù)會(huì)計(jì)（兼結(jié)算中心主任）負(fù)責(zé)日常管理工作，審批資金付款，對(duì)賬務(wù)處理的合規(guī)、合法性進(jìn)行全面審核；不符合規(guī)定一次扣5分。掌握綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理員密碼，確保資金管理系統(tǒng)的安全運(yùn)行及業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常開(kāi)展；違反一次扣3分。完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦或需要協(xié)調(diào)的其他工作，不及時(shí)完成一次扣5分。（3）負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)發(fā)票、借款原始單據(jù)的審核和支付，一項(xiàng)不符扣3分。（7）負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表，并經(jīng)主管會(huì)計(jì)審簽。不用銀行賬戶(hù)搞非法活動(dòng)，有一次扣5分。按期編制銀行余額調(diào)節(jié)表，少一次扣2分。在每月5日前，各基層單位應(yīng)上交公司營(yíng)業(yè)稅申報(bào)表，如有分包單位代扣代繳稅金，應(yīng)填列分包代扣代繳明細(xì)表。（4）個(gè)人所得稅各基層單位在每月5日前，將個(gè)人所得稅申報(bào)明細(xì)表上交公司，和公司人員代扣個(gè)人所得稅明細(xì)表匯總后在10日前交納。（1）負(fù)責(zé)檢查集團(tuán)所發(fā)放貸款的手續(xù)齊全，一次不全扣5分。負(fù)責(zé)外經(jīng)證的登記和核銷(xiāo)，遺失一份扣3分。崗位：銀行會(huì)計(jì)協(xié)助出納會(huì)計(jì)辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)（1）負(fù)責(zé)辦理銀行匯票、支票、電匯及承兌匯票的收款工作，大額現(xiàn)金直接交付銀行；銀行承兌匯票：首先檢查票面是否有存在圬?fù)p，是否有涂改、掛擦痕跡，面額超過(guò)伍拾萬(wàn)的送交銀行查詢(xún)確認(rèn)真?zhèn)危汇y行承兌匯票要求必須有客戶(hù)的背書(shū)簽章確認(rèn)，檢查背書(shū)是否連續(xù)，簽章是否清晰，背書(shū)人簽章處和被背書(shū)人是否一致，被背書(shū)人書(shū)寫(xiě)是否規(guī)范，錯(cuò)一次扣2分。（5）妥善保管銀行承兌匯票及空白單證，妥善保管銀行承兌匯票、銀行空白單證，及時(shí)登記票據(jù)備查帳即支票登記簿，每日盤(pán)點(diǎn)，保證票據(jù)的安全，錯(cuò)一次扣2分。負(fù)責(zé)核算中心交辦的統(tǒng)計(jì)工作，一次未完成扣2分。負(fù)責(zé)在10個(gè)工作日內(nèi)辦理好銀行保證措施為抵押的手續(xù)，要求抵押手續(xù)完整齊全。有一筆貸款未按照要求匯款周轉(zhuǎn)資金的扣3分。有一筆擔(dān)保未按要求辦理的扣3分。有一筆臺(tái)賬未登記扣3分。有一筆未按要求辦理的扣3分。有一筆貸款未按時(shí)歸還的扣5分。掌握資金支付系統(tǒng)狀況，了解應(yīng)用軟件運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)結(jié)算中心資金錄入工作，做到日清月結(jié)；違反一次扣3分。加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全，不得上班利用網(wǎng)絡(luò)干與工作無(wú)關(guān)的事，違反一次扣2分。審核記賬憑證的編制是否以原始憑證為依據(jù)，會(huì)計(jì)科目的使用是否合理，金額是否準(zhǔn)確；差錯(cuò)一次扣3分。2013年度審計(jì)部工作目標(biāo)為了進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督與服務(wù)職能，促進(jìn)集團(tuán)公司各分公司、部門(mén)提升管理效益，為集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護(hù)航，現(xiàn)制定2013年度內(nèi)部審計(jì)工作目標(biāo)。二、更新思維，進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)和服務(wù)職能，寓幫助于監(jiān)督，切實(shí)提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率和效益。一是加強(qiáng)《內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范》的學(xué)習(xí)，提高內(nèi)部審計(jì)人員政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力和職業(yè)道德水平，培養(yǎng)審計(jì)人員愛(ài)崗敬業(yè)、樂(lè)于奉獻(xiàn)的精神，確保內(nèi)部審計(jì)職能的落實(shí)。四、突出重點(diǎn)，進(jìn)一步加大審計(jì)整改力度，審計(jì)建議與執(zhí)行整改相結(jié)合。時(shí)間工作目標(biāo)及內(nèi)容備注2013年 1月鹽城分公司豐華國(guó)際項(xiàng)目跟蹤審計(jì)。鹽城分公司豐華國(guó)際項(xiàng)目財(cái)務(wù)建賬工作。協(xié)助公司機(jī)關(guān)做被調(diào)動(dòng)人員移交工作。鹽城分公司豐華國(guó)際項(xiàng)目費(fèi)用支出核實(shí)。檢查重慶分公司離任審計(jì)報(bào)告中整改建議方案及落實(shí)情況。向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示對(duì)2個(gè)駐外分公司經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行審計(jì)，依據(jù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、內(nèi)部控制情況、報(bào)告分析對(duì)比以評(píng)價(jià)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。對(duì)鹽城分公司豐華國(guó)際項(xiàng)目資金流向跟蹤管理。2013年 9月 檢查8月份審計(jì)的駐外分公司內(nèi)部審計(jì)報(bào)告中整改建議方案及落實(shí)情況。向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示對(duì)23個(gè)駐外分公司經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行審計(jì)，依據(jù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、內(nèi)部控制情況、報(bào)告分析對(duì)比以評(píng)價(jià)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。對(duì)鹽城分公司豐華國(guó)際項(xiàng)目資金流向跟蹤管理。另：配合造價(jià)咨詢(xún)公司做好基建項(xiàng)目?jī)?nèi)部審計(jì)工作為不定期穿插進(jìn)行。以上工作目標(biāo)將根據(jù)集團(tuán)布置的工作作調(diào)整。未完成審計(jì)計(jì)劃任務(wù)有一次扣4分，審計(jì)不實(shí)或發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未提出整改意見(jiàn)的有一次扣2分。審計(jì)項(xiàng)目未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批有一次扣2分，審計(jì)目標(biāo)確定不合理扣1分，審計(jì)項(xiàng)目工作量安排不合理扣1分。內(nèi)審員不能及時(shí)完成交辦的任務(wù)負(fù)相應(yīng)責(zé)任有一次扣2分。審計(jì)結(jié)果不準(zhǔn)確有一次扣2分，未提交審計(jì)報(bào)告有一次扣3分。未對(duì)審計(jì)問(wèn)題追蹤審查有一次扣5分，考核期內(nèi)未向領(lǐng)導(dǎo)提交問(wèn)題整改情況報(bào)告及新的處理意見(jiàn)扣5分。不組織學(xué)習(xí)有一次扣2分。1安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)信息化平臺(tái)有關(guān)通知、文件的查閱、下載，并交領(lǐng)導(dǎo)閱辦。1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。按照下達(dá)審計(jì)工作計(jì)劃及審計(jì)項(xiàng)目特點(diǎn)，制定具體審計(jì)工作方案。負(fù)責(zé)分公司合同評(píng)審情況的審查。負(fù)責(zé)分公司及直屬單位印章管理情況的審查。負(fù)責(zé)分公司業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)及其對(duì)項(xiàng)目部會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)輔導(dǎo)情況的審