【正文】 符合下列條件之一者，屬一般特性（1）2． 品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。1． 1制定目的本公司為加強(qiáng)產(chǎn)品品質(zhì)管制，確保各工程間品質(zhì)穩(wěn)定，特制定本規(guī)定。 附件[附件]HA031《制程巡檢記錄表》[附件]HA032《全檢站檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》[附件]HA033《制程異常通知書(shū)》最終檢驗(yàn)規(guī)定1． 抽檢不良率 抽檢不良率（巡檢過(guò)程） 物料作業(yè)不良率 物料原不良率 物料不良率 （制程不良數(shù) / 生產(chǎn)總數(shù)） 100% 制程不良率 （C） 采購(gòu)物料中原有不良混入。（2） 設(shè)備問(wèn)題。 作業(yè)不良（A） （8） PQC對(duì)全檢站之不良應(yīng)及時(shí)協(xié)同制造單位干部或?qū)＃妫┞毿拮o(hù)人員進(jìn)行處理，分析原因，并擬出對(duì)策。 （D） 10：00。 （4） 作業(yè)人員品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)。 （B） （G） 工藝流程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 產(chǎn)品用料明細(xì)表（BOM）（C） PQC人員應(yīng)于下班前了解次日所負(fù)責(zé)之制造單位的生產(chǎn)計(jì)劃狀況，以提前準(zhǔn)備相關(guān)資料。 及時(shí)發(fā)現(xiàn)顯在或潛在之品質(zhì)異常，并追蹤處理結(jié)果。 2．1．3品管部品管部對(duì)制程品質(zhì)有下列管制責(zé)任：（1） 本公司裝配車(chē)間應(yīng)設(shè)立全檢站，由專(zhuān)職人員依規(guī)定之檢驗(yàn)規(guī)范實(shí)施全檢工件，確保產(chǎn)品的重要品質(zhì)項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn)，并作不良記錄。 2．1．2制造部制造部對(duì)制程品質(zhì)負(fù)有下列管制責(zé)任：（1） 不定期對(duì)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行與設(shè)備使用進(jìn)行核查。 （2） （2） 1． 本公司自制之零部件參照上述檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行必要之驗(yàn)收作業(yè)。 3．3其他規(guī)定（1） 由本公司委托外部檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)或依雙方約定分?jǐn)偂?（10） 上款規(guī)定之（C）、（D）判定屬特采（讓步接收）范疇，視同合格產(chǎn)品辦理入庫(kù)，由品管部貼著標(biāo)示并作后續(xù)跟蹤。 （D） 指定某單位執(zhí)行全數(shù)檢驗(yàn)予以篩選。 其他特殊狀況時(shí)。 品管主管核準(zhǔn)之不合格（拒收）物料，由品管人員將《不合格通知單》一聯(lián)通過(guò)采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商處理退貨及改善事宜，并在物料外包裝上，貼著不合格標(biāo)簽并簽名。 （3） 供應(yīng)商交送物料，經(jīng)倉(cāng)管人員點(diǎn)收，核對(duì)物料、規(guī)格、數(shù)量相符后，予以簽收，再交進(jìn)料品管單位（IQC）驗(yàn)收。4． 國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 （2） 比照認(rèn)可樣品。 （3） 零件規(guī)格書(shū)。 MI缺陷，AQL=%。 2．5．2允收水準(zhǔn)本公司對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)各缺陷等級(jí)之進(jìn)料允收水準(zhǔn)為：（1）（3） 致命缺陷（CR）能或可能危害制品的使用者、攜帶者的生命或財(cái)產(chǎn)安全之缺陷，稱(chēng)為致命缺陷，又稱(chēng)嚴(yán)重缺陷，用CR表示。 2．3檢驗(yàn)水準(zhǔn)（1） 品質(zhì)特性變異小者。 2．2．2特殊特性符合下列條件之一者，屬特殊特性：（1） 品質(zhì)特性對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)有直接而重要之影響者，如電氣性能。 檢驗(yàn)規(guī)定2．1抽樣計(jì)劃依據(jù)GB2828（等同MILSTD105D）單次抽樣計(jì)劃。 3權(quán)責(zé)單位（1） 總則1．3． 品質(zhì)極不穩(wěn)定的。 （2）2．3．5由放寬檢驗(yàn)轉(zhuǎn)換為正常檢驗(yàn)的條件在放寬檢驗(yàn)過(guò)程中，只要有一批被判定不合格（拒收）時(shí)，品管人員應(yīng)報(bào)請(qǐng)品管部經(jīng)理恢復(fù)正常檢驗(yàn)方式。 由品管部經(jīng)理（含）以上人員指示對(duì)某些檢驗(yàn)采用加嚴(yán)、放寬或恢復(fù)正常檢驗(yàn)方式，由品管部實(shí)施。 2．3檢驗(yàn)方式轉(zhuǎn)換說(shuō)明2．3．1轉(zhuǎn)換核準(zhǔn)程序（1） 本公司品質(zhì)檢驗(yàn)之抽樣計(jì)劃采用特別規(guī)定，均使用單次正常檢驗(yàn)方式。 （2） 1． 總則1． 3權(quán)責(zé)單位（1） 作業(yè)規(guī)定2．1抽樣計(jì)劃本公司品質(zhì)檢驗(yàn)之抽樣計(jì)劃采用GB2828（等同MILSTD105D）單次抽樣，一般檢驗(yàn)II級(jí)水準(zhǔn)及特殊檢驗(yàn)S2水準(zhǔn)。（2） 由交驗(yàn)單位提出放寬或恢復(fù)正常檢驗(yàn)之申請(qǐng)，經(jīng)品管部經(jīng)理（含）以上人員批準(zhǔn)。2．3．2由正常檢驗(yàn)轉(zhuǎn)換為加嚴(yán)檢驗(yàn)的條件在正常檢驗(yàn)過(guò)程中，連續(xù)檢驗(yàn)十批（不包括兩次交驗(yàn)復(fù)檢批）中，有五批以上被判定不合格（拒收）時(shí)，品管部可以申請(qǐng)改用加嚴(yán)檢驗(yàn)。2．4全數(shù)檢驗(yàn)時(shí)機(jī)有下列情形時(shí)，經(jīng)品管部經(jīng)理（含）以上人員核準(zhǔn)，應(yīng)采用全數(shù)檢驗(yàn)：（1） 入庫(kù)檢驗(yàn)及加工過(guò)程中不良甚多時(shí)。（5） 2適用范圍凡本公司采購(gòu)物料、委外加工物料或本公司自制之零部件均適用本規(guī)定。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。3． 檢驗(yàn)工作容易者，如外觀特性。（3） 品質(zhì)特性可由其他特性之檢驗(yàn)參考判斷者。（4） 特殊特性采用GB2828正常單次抽樣特殊S2水準(zhǔn)。（2） MA缺陷，AQL=%。進(jìn)料允收水準(zhǔn)應(yīng)嚴(yán)于或等同于客戶(hù)對(duì)成品的允收水準(zhǔn)，因此，如客房戶(hù)對(duì)成品的允收水準(zhǔn)嚴(yán)于上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)以客戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。（2） 國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。2．6．2外觀、結(jié)構(gòu)及包裝材料依據(jù)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)：（1） 有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范。（5） （2） 品管人員判定不合格（拒收）之物料，須填寫(xiě)《不合格通知單》，交品管主管審核裁定。（6） 供應(yīng)商或采購(gòu)人員認(rèn)定判定有誤時(shí)。 該項(xiàng)物料生產(chǎn)急需使用時(shí)。 該項(xiàng)缺陷對(duì)后續(xù)加工、生產(chǎn)影響甚微時(shí)。（7） 由品管單位重新抽檢。（C） 維持不合格判定。（9） 由供應(yīng)商提供出廠檢驗(yàn)記錄或品質(zhì)保證書(shū)，本公司視同合格物料接收。（3） IQC日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)除品管部了解、自存外，應(yīng)送采購(gòu)部了解，必要時(shí)呈總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理了解。5． 總則1． 3權(quán)現(xiàn)單位（1） 管制規(guī)定2．1管制責(zé)任2．2．1生技部生技部對(duì)制程品質(zhì)負(fù)有下列管制責(zé)任：（1） 維護(hù)、保養(yǎng)設(shè)備與工裝，確保正常動(dòng)作。（5） 下工程（序）人員有責(zé)任對(duì)上工程（序）人員之作業(yè)品質(zhì)進(jìn)行查核、監(jiān)督，即開(kāi)展互檢工作。（4） 記錄、分析全檢站及巡檢所發(fā)現(xiàn)之不良品，采取必要之糾正或防范措施。.（2） 制造命令。 檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。（F） 制造單位開(kāi)始生產(chǎn)時(shí)，PQC人員應(yīng)協(xié)助制造干部布線，主要協(xié)助如下工作：（A） 使用計(jì)量?jī)x器點(diǎn)檢。（E） 8：00。（C） 18：00（加班時(shí)）。 PQC巡檢發(fā)現(xiàn)不良，應(yīng)及時(shí)分析不良原因，并對(duì)作業(yè)人員之不合理動(dòng)作予以糾正。（7） PQC應(yīng)及時(shí)將巡檢狀況記錄于《制程巡檢記錄表》，每日上交。 管理不當(dāng)。（D） （B） 設(shè)計(jì)不良因設(shè)計(jì)不良導(dǎo)致作業(yè)中出現(xiàn)之不良。 （2） =（物料不良數(shù) / 物料投入總數(shù) ）100% =（物料原不良數(shù) / 物料投入總數(shù)）100% = （物料作業(yè)不良數(shù) / 物料投入總數(shù)）100% = （抽檢不良數(shù) /總抽檢數(shù)）100% 1． （2） 品質(zhì)特性對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)有直接而重要之影響者，如電氣性能。2．2．2特殊特性符合下列條件這一者，屬特殊特性：（1） 品質(zhì)特性變異小者。2．3檢驗(yàn)水準(zhǔn)（1） 致命缺陷（CR）能或可能危害制品的使用者、攜帶者的生命或財(cái)產(chǎn)安全之缺陷，稱(chēng)為致命缺陷，又稱(chēng)嚴(yán)重缺陷，用CR表示。（3） MA缺陷，AQL=%。2．6檢驗(yàn)依據(jù)依據(jù)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)：（1） 國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。（5） 比照樣品。3． 制造單位在制造加工中，每累積一定數(shù)量之制品（半成品、成品）時(shí)，應(yīng)將其作為一個(gè)交驗(yàn)批（如一棧板）送品管部FQC檢驗(yàn)。3．2接收入庫(kù)（1） FQC判定不合格（拒收）之制品，填寫(xiě)《不合格通知單》呈品管主管審核。（3） 重流完成后，制造單位重新交驗(yàn)該批制品，F(xiàn)QC進(jìn)行復(fù)檢。3．4特采入庫(kù)（1） 缺陷輕微對(duì)品質(zhì)特性防礙極小。（C） 經(jīng)品管部經(jīng)理復(fù)核，可以維持不合格判定或改判特采（讓步接收）。（4） 讓步接受予以使用。（C） 1． （2） 客戶(hù)授權(quán)由本公司品管部派員作出檢驗(yàn)。2．3客戶(hù)驗(yàn)貨配合（1） 由客戶(hù)出示驗(yàn)貨報(bào)告，品管部存檔并匯總。 客戶(hù)或品管部出貨檢驗(yàn)判定不合格（拒收）之成品，由品管部填寫(xiě)《不合格通知單》通知相關(guān)部門(mén)。 生技部主導(dǎo)重流的作業(yè)流程。必要時(shí)，因重流時(shí)間較長(zhǎng)，應(yīng)同生管部作計(jì)劃調(diào)度安排。（4） 特采申請(qǐng)下列情形，業(yè)務(wù)部、制造部可提出特采申請(qǐng)：（A） 其他特殊狀況。 由本公司驗(yàn)貨之訂單，在品管部經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)。3．3．2．1一般特性符合下列條件之一者，屬一般特性：（1） 品質(zhì)特性變異大者。（2） 破壞性之試驗(yàn)。（2） 主要缺陷（MA）不能達(dá)成產(chǎn)品使用目的之缺陷，稱(chēng)為主要缺陷，或嚴(yán)重缺陷，用MA表示。3．5允收水準(zhǔn)（AQL）本公司對(duì)出貨檢驗(yàn)之缺陷等級(jí)允收水準(zhǔn)規(guī)定如下：（1） MI缺陷，AQL=%。 有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范。（4） 品質(zhì)歷史檔案。（8） 環(huán)境試驗(yàn)依國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。（4） 功率檢查依一般II級(jí)水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。（8） 2適用范圍本公司各部門(mén)及其主要人員在從事相關(guān)品質(zhì)活動(dòng)時(shí)，其管理職責(zé)適用本規(guī)章。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。本公司共設(shè)立下列部門(mén)：品管部、制造部、生管部、采購(gòu)部、資材部、開(kāi)發(fā)部、生技部、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、總經(jīng)理辦公室。（2） 檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的建立及實(shí)施。（6） 成品品質(zhì)管制。(10) 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的管理、控制。 生產(chǎn)過(guò)程的自主控制與管理。（4） 品質(zhì)異常的排除與預(yù)防。（8） 貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（3） 掌握生產(chǎn)過(guò)程中的物料損耗狀況，做好物料供應(yīng)工作。（7） 主導(dǎo)供應(yīng)商調(diào)查工作。（4） 采購(gòu)物料品質(zhì)狀況的標(biāo)識(shí)、記錄等控制工作。2．5資材部職責(zé)（1） 負(fù)責(zé)公司各種物料的搬運(yùn)、包裝、貯存、防護(hù)的控制。（5） 其他與本部門(mén)相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。（2） 技術(shù)圖紙、文件、資料的制訂與控制。（6） 量產(chǎn)導(dǎo)入的技術(shù)轉(zhuǎn)移、說(shuō)明工作。2．7生技部職責(zé)（1） 生產(chǎn)工藝流程的制訂、修改與完善。（5） 協(xié)助對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查。（9）2．8業(yè)務(wù)部職責(zé)（1） 負(fù)責(zé)訂單評(píng)審工作的控制。（5） 溝通客戶(hù)與本公司內(nèi)部各部門(mén)之工作。（9） 參與訂單評(píng)審，監(jiān)督銷(xiāo)售產(chǎn)品的資金回籠狀況。（4） 控制公司資金運(yùn)轉(zhuǎn)，提高周轉(zhuǎn)率。2．10人力資源部職責(zé)（1） 負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)的組織、實(shí)施、記錄、歸檔等工作。2．11總經(jīng)理辦公室職責(zé)（1） 協(xié)助品質(zhì)稽核工作的開(kāi)展。（5） 各相關(guān)人員的品質(zhì)職責(zé)本公司推行公司品管工作，各級(jí)人員應(yīng)善盡崗位職責(zé)、為提升公司品質(zhì)水準(zhǔn)盡本職之努力。（2） 負(fù)責(zé)仲裁和解決重大品質(zhì)問(wèn)題。（6）管理者代表之品質(zhì)職責(zé)如下：（1） 組織公司內(nèi)部品質(zhì)稽核工作。（5） 協(xié)助總經(jīng)理處理各部門(mén)的品質(zhì)職能的協(xié)調(diào)工作。（2） 做好各項(xiàng)品質(zhì)記錄，并依規(guī)定分析與存檔。3．4 品質(zhì)稽核人員[注]通過(guò)ISO9000認(rèn)證的公司，品質(zhì)稽核人員也稱(chēng)內(nèi)審員。（2） 協(xié)助被稽核部門(mén)制訂糾正措施，并實(shí)施跟蹤審核，驗(yàn)證糾正措施的有效性。（2） 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校正、管理控制工作。3．6作業(yè)人員（1） 正確使用、保養(yǎng)和維護(hù)設(shè)備、模具、工裝、計(jì)量器具，確保生產(chǎn)品質(zhì)。（5） 1． （2） （2） 由業(yè)務(wù)部聯(lián)絡(luò)客戶(hù)提供物料之時(shí)間、數(shù)據(jù)等資訊。2．2驗(yàn)收規(guī)定（1） 檢驗(yàn)不合格之物料，由品管部將檢驗(yàn)報(bào)告單一聯(lián)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部，一聯(lián)轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)。（5） 業(yè)務(wù)部應(yīng)與客戶(hù)協(xié)商變更訂單交期，以消除不合格退貨所致之影響，或由客戶(hù)提供等量之另一批物料以排解交期延誤過(guò)多之問(wèn)題。（4） 業(yè)務(wù)部將客戶(hù)書(shū)面報(bào)告轉(zhuǎn)達(dá)品管部后，品管部判定特采，允許物料入庫(kù)，并將特采報(bào)告轉(zhuǎn)各相關(guān)部門(mén)了解。（4） 作業(yè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)客戶(hù)提供物料有原不良的，由制造單位挑出，經(jīng)品管部審核確認(rèn)后以后以不良品退回倉(cāng)庫(kù)。（3） 退回客戶(hù)，由客戶(hù)補(bǔ)足數(shù)量。 由本公司直接報(bào)廢，不足數(shù)量由客戶(hù)補(bǔ)足。（4） 退回客戶(hù)。3．附件[附件]HB021《客戶(hù)提供物料控制表》產(chǎn)品表示與可追溯性控制1． 1制定目的為制定每批入庫(kù)之物料（原物料、半成品、成品）的標(biāo)識(shí)，以利于制造、倉(cāng)儲(chǔ)等作業(yè)辨識(shí)，并為品質(zhì)責(zé)任追溯提供依據(jù)、特制定本規(guī)章。1． 品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。2． 供應(yīng)商提供之每批物料，其每一包裝容器外，應(yīng)貼上供應(yīng)商之產(chǎn)品標(biāo)簽，內(nèi)容應(yīng)包括：物料名稱(chēng)、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱(chēng)、生產(chǎn)日期等，必要時(shí)應(yīng)標(biāo)識(shí)供應(yīng)商作業(yè)單位或人員，以及產(chǎn)品保質(zhì)期等。待檢卡內(nèi)容應(yīng)包括：物料名稱(chēng)、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱(chēng)、交貨日期等。（4） 合格或特采物料入庫(kù)后至后工程使用完這前，每一包裝容器之標(biāo)簽及整批物料之待檢卡均不可能撕毀。（2） （2） 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表及相關(guān)生產(chǎn)記錄。3．2產(chǎn)品追溯體系見(jiàn)附件。 1． （2） 這些設(shè)備上必須有有效之“合格證”。 基準(zhǔn)設(shè)備為本公司同類(lèi)檢測(cè)設(shè)備中具最高精確度之設(shè)備，它們的核準(zhǔn)方法必須符合或可追溯至國(guó)際（或國(guó)家）標(biāo)準(zhǔn)。 當(dāng)校正用之國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)不存在時(shí)，須制定及記錄校正之方法及標(biāo)準(zhǔn)。