【正文】 《文件發(fā)放及回收記錄表》《文件更改申請表》中山寶利食品有限公司 質(zhì)量安全管理制度 采購管理制度文件編號BLQS006 (E)修訂次數(shù)：4修訂日期：2015/04/28發(fā)布日期：2002/07/01頁 碼第18頁共58頁1. 目的 對采購各環(huán)節(jié)進行控制,保證采購質(zhì)量,使生產(chǎn)所需材料和化驗室檢驗、測試所需儀器、設備、設施、試劑和易耗品的供應及時且符合要求,并對供應商進行評定和選擇,保證供應商所提供物料及設計符合公司規(guī)定要求。，質(zhì)量管理部應從所有發(fā)放或使用場所及時回收作廢或舊版文件，并在《文件發(fā)放及回收記錄表》上作相應記錄。，質(zhì)量管理部派人監(jiān)督銷毀。，不做更改（換）控制。更改或增加的內(nèi)容用下劃線標識。，由更改者提出申請，經(jīng)原審批部門/人員批準后進行更改（若其它部門人員進行審批，需取得相關(guān)背景資料）。，質(zhì)量安全負責人（管理者代表）審核，總經(jīng)理批準。在本程序文件第一次修改之前的文件未有修訂次數(shù)的標識，仍為合格格式的文件，待有修改時，增加修訂次數(shù)的標識。企業(yè)標準按國家衛(wèi)生行政部門規(guī)定的編號方法為：Q／BL（企業(yè)自定代碼）□□□□（流水號）S－□□□□（標準制定年份）： W□□□□ □□□ 登記年份 登記流水號用“W”表示外來文件；用四位阿拉伯數(shù)字表示文件登記年份；用三位阿拉伯數(shù)字表示登記流水號，以一個年度為一個時間段，從001開始，按登記的先后順序依次編號。 4. 工作程序，文件應統(tǒng)一和一致。 總經(jīng)理負責制定質(zhì)量方針和批準質(zhì)量目標，負責質(zhì)量手冊和程序文件的批準。中山寶利食品有限公司 質(zhì)量安全管理制度工藝文件管理制度文件編號BLQS005 (E)修訂次數(shù)：4修訂日期：2015/04/28發(fā)布日期：2002/07/01頁 碼第15頁共58頁1. 目的 為確保本公司質(zhì)量管理體系所需文件得到有效控制,確保相關(guān)部門及時得到并使用有效版本的文件，防止作廢文件的非預期使用，特制定本程序。退料原則：不合要求材料及時通知采購退回供貨商并報財務；剩余材料及時回收倉庫保管。，及時發(fā)現(xiàn)和解決員工在工作和生活中的實際困難，注重員工的思想教育工作，增強全體員工的創(chuàng)造力和凝聚力。，樹立為下工序服務、下工序就是我們的用戶的思想，使生產(chǎn)出來的半成品符合下工序工藝質(zhì)量要求。，協(xié)調(diào)與相關(guān)部門的運作關(guān)系。、合同變更等工作的具體實施。,滿足生產(chǎn)日益增長品種的要求。、加工工藝的編制和施工，本廠無施工條件的制定外加工計劃。，調(diào)配好勞動力，確實需要時向外進行人員招聘。 j．完成上級主管交辦的其它工作。f．負責監(jiān)督檢查生產(chǎn)車間工藝執(zhí)行情況。b．負責編制產(chǎn)品開發(fā)任務書、樣品試制、產(chǎn)品配方編制，進行設計評審、設計驗證、設計確認和設計更改控制。b. 堅持企業(yè)的質(zhì)量方針，嚴格執(zhí)行廠部的質(zhì)量管理規(guī)定，服從質(zhì)量管理部和化驗室的檢驗結(jié)論和處理意見。，保證生產(chǎn)順利進行，積極參加每日生產(chǎn)調(diào)度會。i. 負責化驗室糾正和預防措施的實施和跟蹤。e. 負責各種化學試劑的使用管理。H 化驗室（化驗室主任）職責a. 負責對化驗室進行全面管理，監(jiān)督指導化驗室檢驗人員的工作。g. 負責編制質(zhì)量計劃和相關(guān)的質(zhì)量體系文件。c. 負責質(zhì)量檢驗員的技能培訓和績效考核。，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，努力降低生產(chǎn)成本。b. 負責生產(chǎn)物料采購計劃的審批。、設計驗證、設計確認。、質(zhì)量手冊和程序文件。（生產(chǎn)操作人員）職責及權(quán)限：，熟練掌握本崗位的操作技能；，做到安全文明生產(chǎn)，完成質(zhì)量指標；負責記錄關(guān)鍵工序的原始記錄；，出現(xiàn)質(zhì)量問題及時向部門領(lǐng)導反映，并參與原因分析；對本職工作質(zhì)量和所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負責；經(jīng)人力資源部、生產(chǎn)部培訓考核后上崗；：生產(chǎn)操作工經(jīng)培訓考核合格上崗。（生產(chǎn)管理者）職責及權(quán)限：；負責本公司設備和零配件管理；，按本廠質(zhì)量管理體系和工藝規(guī)程的要求組織生產(chǎn)；：有相應食品生產(chǎn)管理工作經(jīng)驗，高中以上學歷，有獨立處理工作的能力、溝通能力良好。、操作規(guī)程、新產(chǎn)品研制計劃。3. 相關(guān)人員職責、權(quán)限及要求：：董事長為企業(yè)食品質(zhì)量安全第一責任人，學習和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)食品安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和相關(guān)政策；全面負責本廠經(jīng)營運作，負責質(zhì)量管理體系的建立。 1）協(xié)助總經(jīng)理管理技術(shù)部、化驗室、設備部和質(zhì)量管理部日常工作；2）協(xié)助總經(jīng)理管理生產(chǎn)部及下屬車間/倉庫和采購部日常工作；3）抓好安全生產(chǎn)，為員工提供符合勞動安全、衛(wèi)生的勞動條件和作業(yè)場所，堅持行之有效的管理制度，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，努力降低生產(chǎn)成本； 中山寶利食品有限公司日 期：20150428中山寶利食品有限公司 質(zhì)量安全管理制度任命書文件編號BLQS003(E)修訂次數(shù)：4修訂日期：2015/04/28發(fā)布日期：2002/07/01頁 碼第8頁共58頁任命書 為保證本公司的進倉原輔料、成品出倉質(zhì)量的保證及相關(guān)國家標準的要求、法律法規(guī)的要求，公司特任命: 吳永科 、何雪萍 為本公司食品質(zhì)量檢驗員 。 為保證本公司工作的正常運行，特任命: 李樹標 為本公司總經(jīng)理，代理董事長處理相應工作事宜。、更新工作。 采購部負責全廠物資的采購。 總經(jīng)理全面負責本公司經(jīng)營運作，負責質(zhì)量管理體系的建立。（1）《中華人民共和國產(chǎn)品安全法》（2015版）（2）《食品生產(chǎn)生產(chǎn)許可證管理辦法》（2010年質(zhì)檢總局第129號令）（3）《罐頭生產(chǎn)許可證審查細則》（2006版）（4）《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責任監(jiān)督檢查規(guī)定》（5）《食品安全國家標準 食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB 148812013）（6）關(guān)于進一步明確食品、食品添加劑生產(chǎn)許可審查工作若干問題的通知（粵質(zhì)監(jiān)食函〔2011〕750號）（7）與本公司生產(chǎn)加工相關(guān)的國家、行業(yè)、地方及企業(yè)的標準及規(guī)定，以及本公司生產(chǎn)過程中涉及到的工藝流程圖、工藝規(guī)程、工序作業(yè)參數(shù)等工藝文件。中山寶利食品有限公司質(zhì)量管理體系文件ZHONGSHAN BAOLI FOOD CO.,LTD QMD質(zhì)量安全管理制度文件編號：BLQS001~024（E）審 核：批 準：20150428修訂 20150428實施目 錄、目標3中山寶利食品有限公司 質(zhì)量安全管理制度質(zhì)量管理文件編寫說明文件編號BLQS001(E)修訂次數(shù)：4修訂日期：2015/04/28發(fā)布日期：2002/07/01頁 碼第2頁共58頁質(zhì)量管理文件編寫說明1 范圍本公司質(zhì)量管理文件規(guī)定了本公司生產(chǎn)加工的產(chǎn)品質(zhì)量方針、目標、組織領(lǐng)導及人員職責、生產(chǎn)資源提供、人員要求、技術(shù)文件管理、采購質(zhì)量控制、過程質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗及相關(guān)的管理制度，適用于本公司水產(chǎn)罐頭生產(chǎn)加工的產(chǎn)品質(zhì)量管理的全過程。（8）涉及到產(chǎn)品的其他法律、法規(guī)的規(guī)定。 質(zhì)量安全負責人（管理者代表）全面負責本公司的質(zhì)量安全工作。 生產(chǎn)部負責日常的生產(chǎn)及生產(chǎn)員工的管理工作。 進出口部負責產(chǎn)品進出口工作。3. 質(zhì)量方針及目標 質(zhì)量方針“質(zhì)量第一 顧客至上持續(xù)改進 做到最好” 質(zhì)量目標％以上，全年無因產(chǎn)品質(zhì)量造成的退貨和賠償事件。1）確保公司質(zhì)量管理體系要求得到建立、實施和保持；2）評價質(zhì)量安全管理體系的業(yè)績和改進的需求；3）在整個公司內(nèi)提高衛(wèi)生安全和滿足國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；4）就質(zhì)量安全管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)系；5） 確保本公司的產(chǎn)品符合國家相關(guān)標準和法規(guī)的要求。相關(guān)檢驗工作按相關(guān)國家檢驗要求及公司制度要求執(zhí)行。：負責制定質(zhì)量方針，設立質(zhì)量組織機構(gòu)，通過《崗位職責》明確各部門的職責、權(quán)限及相互關(guān)系并提供資源保證。、檢查企業(yè)內(nèi)各車間、部門的生產(chǎn)質(zhì)量管理工作。，使全體員工意識到企業(yè)依存于顧客，滿足顧客要求對企業(yè)是至關(guān)重要的。（技術(shù)人員）職責及權(quán)限：，編制、更新過程控制文件，組織對工藝操作、工藝參數(shù)和產(chǎn)品特性的監(jiān)督控制；按質(zhì)量管理體系和工藝規(guī)程的要求負責生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控；、整理、制定、標識、作廢等控制，及負責制定科學合理的工藝文件；中山寶利食品有限公司 質(zhì)量安全管理制度崗位責任制度文件編號BLQS004 (E)修訂次數(shù)：4修訂日期：2015/04/28發(fā)布日期：2002/07/01頁 碼第10頁共58頁；：有相應食品生產(chǎn)技術(shù)工作經(jīng)驗，中專以上學歷，有獨立處理工作技術(shù)上的問題，并熟練掌握產(chǎn)品工藝流程、關(guān)鍵控制點及技術(shù)標準。：A 總經(jīng)理職責。B 技術(shù)（ 技術(shù)廠長）職責a. 協(xié)助總經(jīng)理管理技術(shù)部、化驗室、設備部和質(zhì)量管理部。、考核下屬的工作。、考核下屬的工作。d. 負責監(jiān)督指導各種記錄表格的填寫。h. 負責各種記錄表格的編制管理及表格樣本的匯集管理。b. 負責化驗室檢驗人員的技能培訓（包括委外培訓）和績效考核。f. 負責測試設備、化學試劑、易耗品和服務等采購合同的評審。I 生產(chǎn)部（生產(chǎn)部主任）職責、采購計劃，并檢查其落實與完成情況。，不向外透露各項生產(chǎn)計劃和各種保密資料。c. 嚴格遵守廠部各項規(guī)章制度，遵章辦事，廉潔為公。c．負責產(chǎn)品企業(yè)標準制定和辦理備案。g．負責所轄人員技能培訓及績效考核。L 人力資源部（人力資源部主任）職責，執(zhí)行廠部安排的有關(guān)人事工作，做好全廠員工思想工作，確保人力資源調(diào)配的順利進行。、落實好崗前培訓、新進人員教育訓練、在職訓練等工作。 ，不斷提高文化，思想素質(zhì)水平，加強管理，做好各部門協(xié)調(diào)工作，確保各部門人事管理工作順利進行。，把停產(chǎn)損失降到最低限度。,發(fā)現(xiàn)隱患,即時處理,將不安全因素消滅在萌芽狀態(tài)。N 進出口部（進出口部主任）職責。中山寶利食品有限公司 質(zhì)量安全管理制度崗位責任制度文件編號BLQS004 (E)修訂次數(shù)：4修訂日期：2015/04/28發(fā)布日期：2002/07/01頁 碼第14頁共58頁，不泄密。、滿意度的調(diào)查，顧客投訴的處理等跟蹤服務工作的實施。d. 負責本車間安全生產(chǎn)管理工作和勞動紀律的監(jiān)督。，使我們的工作真正做到高標準、嚴要求，高質(zhì)量，高效益。R．財務部（財務部主任）職責。 2. 范圍本程序適用于與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制（包括外部提供的有關(guān)文件）。 質(zhì)量安全負責人制定質(zhì)量目標，負責程序文件的審核和工作文件的批準，負責文件發(fā)放范圍的確定。 ： 質(zhì)量安全管理文件； 程序文件； 工作文件（包括工藝規(guī)程、產(chǎn)品配方表、工藝流程圖、工序作業(yè)參數(shù)、企業(yè)標準、檢驗規(guī)范、質(zhì)量計劃、衛(wèi)生規(guī)范、管理規(guī)范、設備操作規(guī)程、崗位職責等）。： R F／B L□□□（□） 表單版本號表單流水號表單代碼 公司代碼，采用A，B，C…字母順序號表示文件版本的變化。表單/質(zhì)量記錄不作修訂次數(shù)的標識，用版本號表示其修改的變化。，質(zhì)量安全負責人（管理者代表）審批。經(jīng)更改重新審批的文件，行發(fā)放，同時收回相應作廢文件，在《文件發(fā)放及回收記錄表》上作相應記錄。中山寶利食品有限公司 質(zhì)量安全管理制度 工藝文件管理制度 文件編號BLQS005 (E)修訂次數(shù)：4修訂日期：2015/04/28發(fā)布日期：2002/07/01頁 碼第17頁共58頁，由使用部門或相關(guān)部門進行更改，并將更改后的表單/質(zhì)量記錄交一份給質(zhì)量管理部存檔。 ，不準私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。2. 范圍 本程序適用于公司生產(chǎn)所需的各項物料和化驗室物品的采購以及對所有供應商的評定工作。 主管廠長負責采購申請的批準和合格供應商的最終裁定。 化驗室負責化驗室物品的驗收。B類供應商須提供相應產(chǎn)品的合格證明文件，如：油、豆豉、鹽須提供產(chǎn)品檢測報告，馬口鐵須提供廠檢單或合格證，評定過程同A類供應商。采購每半年對A類和B類供應商進行評估，評估主要考慮以往供貨質(zhì)量（包括服務質(zhì)量）情況，填寫《供應商定期評估表》。，作為對供應商的評估依據(jù)，經(jīng)評估不合格的取消合格供應商資格。：每年定期對合格供應商進行重新評價，填寫《供應商評定表》。：采購物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量要求等,購物申請單經(jīng)主管廠長批準后實施。采購的食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品要符合食品安全標準要求。、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進行敏感風險物質(zhì)的殘留監(jiān)控。，包括：型號、規(guī)格、級別、種類、標識、特殊說明等；采購申請單必須經(jīng)化驗室主任審核后再交主管廠長批準。，將產(chǎn)品運輸?shù)母鞣矫嬉笙蜻\輸服務商明確，并確信其具有提供合格服務的能力后，即可選定運輸服務商。食品原料不