【正文】 對生產(chǎn)裝置日常運(yùn)行過程中涉及質(zhì)量控制、工藝要求、設(shè)備運(yùn)行、安全限值、環(huán)境保護(hù)等方面的各工藝指標(biāo)進(jìn)行全范圍識別統(tǒng)計，確定各工藝指標(biāo)的控制范圍與控制要求。18） 歸口管理新建、改建、擴(kuò)建裝置標(biāo)定。14） 歸口管理工藝記錄，檢查、考核原始記錄、技術(shù)臺賬。11） 歸口管理工藝技術(shù)報表，負(fù)責(zé)工藝技術(shù)報表的收集、匯總和審查。8） 監(jiān)督、檢查生產(chǎn)技術(shù)方案的執(zhí)行過程，審核生產(chǎn)技術(shù)方案執(zhí)行后的總結(jié)。對不符合項提出整改或考核意見。2） 組織操作規(guī)程、操作卡的審核。執(zhí)行操作過程中遇到異?？梢酝耸氐缴弦粋€穩(wěn)定狀態(tài)，確保安全地逐漸過渡到最終狀態(tài)。 工藝卡片指將生產(chǎn)裝置工藝運(yùn)行、質(zhì)量、設(shè)備、安全、環(huán)保、動力等各方面關(guān)鍵參數(shù)的控制指標(biāo)實現(xiàn)卡片化的管理方法。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司各專業(yè)管理部門和生產(chǎn)車間。2 規(guī)范性引用文件《危險源辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制管理程序》《工作危害分析（JHA）管理規(guī)定》《危險與可操作性分析（HAZOP）管理規(guī)定》《安全檢查表分析（SCL）管理規(guī)定》3 術(shù)語與定義下列術(shù)語與定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。 工藝變更對生產(chǎn)運(yùn)行、檢維修作業(yè)、開、停工過程、技改、新、改、擴(kuò)建項目生產(chǎn)作業(yè)過程中的工藝、設(shè)備變更，改變工藝流程、參數(shù)或設(shè)備等的活動，且需要相應(yīng)改變工藝安全信息，如工藝流程圖、管線與儀表圖、設(shè)備數(shù)據(jù)表、報警和聯(lián)鎖設(shè)置值、操作程序等。 生產(chǎn)技術(shù)方案指為了達(dá)到生產(chǎn)、工作目標(biāo)，統(tǒng)籌合理利用有效的資源與有關(guān)的各種生產(chǎn)技術(shù)，優(yōu)化工藝、調(diào)整操作，針對生產(chǎn)技術(shù)方面而編制的專項方案。3） 負(fù)責(zé)新版操作規(guī)程、操作卡的發(fā)布。6） 監(jiān)督、檢查操作卡的編制、修訂、風(fēng)險評估、執(zhí)行、保存和評審固化過程。9） 指導(dǎo)操作卡、生產(chǎn)技術(shù)方案中的危險與可操作性分析（HAZOP）。負(fù)責(zé)對各生產(chǎn)廠工藝技術(shù)報表的檢查、評比和考核。15） 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)工藝調(diào)整執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。19） 負(fù)責(zé)裝置標(biāo)定過程的組織和綜合協(xié)調(diào)。 工藝指標(biāo)的識別依據(jù)資料1） 原材料、中間產(chǎn)物、成品、廢料、三劑化學(xué)品的安全技術(shù)說明書、使用說明書和規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)文件。ID圖和PFD圖；物料平衡；能量平衡）。——設(shè)備作用描述、說明。6） 同類、類似或相似裝置的相關(guān)操作經(jīng)驗參數(shù)。 工藝指標(biāo)的識別是對需要定期或不定期監(jiān)測或檢測的指標(biāo)項目進(jìn)行統(tǒng)計、確認(rèn)的過程?！齽┗瘜W(xué)品質(zhì)量指標(biāo)?！霉こ滔到y(tǒng)質(zhì)量指標(biāo)（如氮?dú)獾难鹾俊⑻烊粴獾牧蚝康龋?） 公用工程系統(tǒng)指標(biāo)。——安全泄壓值。——排放口監(jiān)測指標(biāo)?！苄е笜?biāo)8） 其他工藝指標(biāo)。”或“~”的形式表示指標(biāo)范圍，“~”表示的指標(biāo)范圍含上、下限。 工藝指標(biāo)的監(jiān)測或檢測頻率分為定期和不定期兩類，定期類以小時、班、日、周或月為單位確定具體時間，不定期類以周、月、季度或年為單位確定固定周期內(nèi)的頻次。3） 設(shè)備運(yùn)行指標(biāo)。7） 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及各種消耗指標(biāo)（參考指標(biāo)）。 工藝指標(biāo)的單位、范圍的表示同工藝指標(biāo)控制手冊。 工藝卡片的分級1） 工藝卡片內(nèi)的工藝指標(biāo)依據(jù)指標(biāo)的影響程度和范圍，分為“公司級”和“分廠級”?！匾墓霉こ讨笜?biāo)。 生產(chǎn)車間根據(jù)工藝指標(biāo)的控制范圍，確定需要設(shè)定報警限值的指標(biāo)名稱、報警值，便于在超出范圍時及時調(diào)整，避免工藝指標(biāo)超出安全限?！豆に嚳ㄆ穼徍藘?nèi)容包括指標(biāo)設(shè)置、指標(biāo)范圍和指標(biāo)的分級。 《工藝指標(biāo)控制手冊》審核通過后，由生產(chǎn)技術(shù)部發(fā)布，生產(chǎn)車間執(zhí)行。 生產(chǎn)裝置各專業(yè)技術(shù)人員根據(jù)《工藝指標(biāo)控制手冊》中工藝指標(biāo)的監(jiān)控或檢測頻率制定工藝記錄，工藝記錄根據(jù)崗位設(shè)置、指標(biāo)類型等進(jìn)行合理分類。 工藝記錄采用以下幾種方式填寫：1） 采用DCS控制的裝置，工藝記錄數(shù)據(jù)可用計算機(jī)采集，打印輸出，存檔保存。保持干凈、整潔。 生產(chǎn)裝置各專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)本專業(yè)工藝指標(biāo)執(zhí)行與控制情況的檢查與監(jiān)督，指導(dǎo)、協(xié)助班組處理執(zhí)行過程中遇到的問題。專業(yè)部門組織相關(guān)人員查找深層次原因，落實措施，消除超指標(biāo)現(xiàn)象。 生產(chǎn)裝置在開、停工時，工藝指標(biāo)執(zhí)行相應(yīng)操作卡中規(guī)定的工藝指標(biāo)范圍，未規(guī)定的仍按照已有的工藝指標(biāo)范圍執(zhí)行、控制。 生產(chǎn)裝置技術(shù)人員應(yīng)對工藝指標(biāo)的執(zhí)行和控制制定管理考核辦法。 平穩(wěn)率控制項目從《工藝控制手冊》中的工藝指標(biāo)選取，控制范圍宜嚴(yán)于《工藝控制手冊》中工藝指標(biāo)的范圍。 裝置平穩(wěn)率體系的運(yùn)行情況在工藝技術(shù)月報和工藝技術(shù)年報中做全面詳細(xì)分析。 公司生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保部、安全環(huán)保部和設(shè)備部對工藝指標(biāo)的執(zhí)行和控制過程檢查出的問題提出整改意見，生產(chǎn)車間落實完成。 生產(chǎn)技術(shù)部組織每年對生產(chǎn)裝置的工藝卡片評審一次，評審中具有下列條件之一的進(jìn)行修訂。4） 操作條件發(fā)生變化。 工藝指標(biāo)的變更包括工藝指標(biāo)的增加、刪除和修改。3） 原料及介質(zhì)性質(zhì)發(fā)生改變。7） 生產(chǎn)加工方案變更。11） 安全或環(huán)保等標(biāo)準(zhǔn)的更新或升級。 工藝指標(biāo)變更評價的風(fēng)險等級屬于Ⅰ級風(fēng)險或Ⅱ級風(fēng)險，在制定并落實有效的控制措施，確保措施的完好性、可靠性和有效性并得到有效監(jiān)測的條件下允許變更。通過后由生產(chǎn)技術(shù)部以《工藝通知單》形式發(fā)布變更內(nèi)容。6 工藝操作管理 總則 為了保證生產(chǎn)、工作能夠安全、穩(wěn)定、有效地運(yùn)轉(zhuǎn)，對操作人員全部操作過程中必須遵守的事項、程序及動作做出的規(guī)定，通過操作規(guī)程、操作卡和生產(chǎn)技術(shù)方案實現(xiàn)“生產(chǎn)操作受控”的目標(biāo)。 操作卡是生產(chǎn)運(yùn)行過程的執(zhí)行性文件，將操作規(guī)程卡片化便于執(zhí)行和管理的一種手段，是對操作規(guī)程進(jìn)一步完善、細(xì)化和補(bǔ)充的一種措施。 生產(chǎn)技術(shù)方案是對現(xiàn)有操作過程做出變更的流程性文件。4） 保證不同人員對同一操作的準(zhǔn)確性。8） 在生產(chǎn)實踐中及時修訂、補(bǔ)充和不斷完善，以實現(xiàn)從實踐到理論的不斷提高。4） 首次試車總結(jié)。8） 同類、類似或相似裝置的相關(guān)操作經(jīng)驗。 操作卡依據(jù)首次試車方案、操作規(guī)程、生產(chǎn)技術(shù)方案等進(jìn)行編制。 操作步驟多、涉及面廣、影響較大的操作卡應(yīng)由操作規(guī)程編制小組編制完成，如開工、停工操作卡等。 生產(chǎn)車間按照要求編制裝置的操作卡初稿，編制好的初稿由生產(chǎn)車間組織對操作卡的所有操作進(jìn)行危害識別和風(fēng)險評估，對于可接受的風(fēng)險以提示卡形式在操作卡內(nèi)表述；對于不能接受的風(fēng)險制定消減措施，修訂操作卡的相應(yīng)操作步驟后重新進(jìn)行評估，直至所有風(fēng)險全部降至可接受范圍。 新建裝置建成投產(chǎn)前，生產(chǎn)車間應(yīng)根據(jù)設(shè)計資料等編寫首次試車方案，投產(chǎn)試車完成后6個月內(nèi)編制出正式操作規(guī)程。 操作規(guī)程審核過程分工如下：1） 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)操作規(guī)程工藝技術(shù)規(guī)程、操作指南、開、停工規(guī)程等內(nèi)容的審核。5）與操作規(guī)程配套的工藝技術(shù)資料按照各專業(yè)分工審核。 操作規(guī)程、操作卡審核通過后提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 通過審批的操作卡由生產(chǎn)技術(shù)部通過公司主頁等媒介予以公告發(fā)布，發(fā)布后的操作卡作為有效的操作卡直接使用。 正常生產(chǎn)中，操作規(guī)程應(yīng)擺放在操作室固定位置以供查閱和使用。 操作卡必須使用有效版本，嚴(yán)禁使用過期或作廢的版本。 操作卡的執(zhí)行過程1） 操作卡由生產(chǎn)工藝班組具體執(zhí)行，維護(hù)單位人員配合參與。3） 操作卡使用監(jiān)督指導(dǎo)小組人員監(jiān)督操作卡的執(zhí)行過程，在操作卡執(zhí)行完畢后進(jìn)行簽字確認(rèn)。7） 在緊急情況下使用事故應(yīng)急處置操作卡，先執(zhí)行操作，待裝置達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)后再簽字確認(rèn)。按該操作卡執(zhí)行完成后應(yīng)立即組織相關(guān)人員對操作卡進(jìn)行修訂。3） 生產(chǎn)車間操作卡監(jiān)督指導(dǎo)小組應(yīng)定期或不定期對已固化操作卡的執(zhí)行情況進(jìn)行抽查。2） 因工藝、設(shè)備等發(fā)生變更，變更內(nèi)容少于所需變更章節(jié)總內(nèi)容的20%時。6） 經(jīng)確認(rèn)操作內(nèi)容存在安全隱患時。3） 當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時。7） 當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時。 經(jīng)改建或擴(kuò)建后的裝置，根據(jù)改建、擴(kuò)建設(shè)計資料等編寫首次試車方案，裝置投產(chǎn)試車成功后，3個月內(nèi)編制出正式操作規(guī)程，作為原裝置操作規(guī)程的補(bǔ)充本。 全面修訂操作規(guī)程應(yīng)將原版操作規(guī)程的修正單、修訂本全部合并。有效的操作卡可繼續(xù)使用，需要修訂的操作卡列修訂計劃進(jìn)行修訂。廢止的操作卡由生產(chǎn)車間回收后銷毀。2） 當(dāng)加工負(fù)荷發(fā)生變