【正文】 對生產(chǎn)裝置日常運行過程中涉及質(zhì)量控制、工藝要求、設備運行、安全限值、環(huán)境保護等方面的各工藝指標進行全范圍識別統(tǒng)計，確定各工藝指標的控制范圍與控制要求。18） 歸口管理新建、改建、擴建裝置標定。14） 歸口管理工藝記錄，檢查、考核原始記錄、技術臺賬。11） 歸口管理工藝技術報表，負責工藝技術報表的收集、匯總和審查。8） 監(jiān)督、檢查生產(chǎn)技術方案的執(zhí)行過程，審核生產(chǎn)技術方案執(zhí)行后的總結(jié)。對不符合項提出整改或考核意見。2） 組織操作規(guī)程、操作卡的審核。執(zhí)行操作過程中遇到異常可以退守到上一個穩(wěn)定狀態(tài)，確保安全地逐漸過渡到最終狀態(tài)。 工藝卡片指將生產(chǎn)裝置工藝運行、質(zhì)量、設備、安全、環(huán)保、動力等各方面關鍵參數(shù)的控制指標實現(xiàn)卡片化的管理方法。本標準適用于公司各專業(yè)管理部門和生產(chǎn)車間。2 規(guī)范性引用文件《危險源辨識、風險評價、風險控制管理程序》《工作危害分析（JHA）管理規(guī)定》《危險與可操作性分析（HAZOP）管理規(guī)定》《安全檢查表分析（SCL）管理規(guī)定》3 術語與定義下列術語與定義適用于本標準。 工藝變更對生產(chǎn)運行、檢維修作業(yè)、開、停工過程、技改、新、改、擴建項目生產(chǎn)作業(yè)過程中的工藝、設備變更，改變工藝流程、參數(shù)或設備等的活動，且需要相應改變工藝安全信息，如工藝流程圖、管線與儀表圖、設備數(shù)據(jù)表、報警和聯(lián)鎖設置值、操作程序等。 生產(chǎn)技術方案指為了達到生產(chǎn)、工作目標，統(tǒng)籌合理利用有效的資源與有關的各種生產(chǎn)技術，優(yōu)化工藝、調(diào)整操作，針對生產(chǎn)技術方面而編制的專項方案。3） 負責新版操作規(guī)程、操作卡的發(fā)布。6） 監(jiān)督、檢查操作卡的編制、修訂、風險評估、執(zhí)行、保存和評審固化過程。9） 指導操作卡、生產(chǎn)技術方案中的危險與可操作性分析（HAZOP）。負責對各生產(chǎn)廠工藝技術報表的檢查、評比和考核。15） 負責對生產(chǎn)工藝調(diào)整執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。19） 負責裝置標定過程的組織和綜合協(xié)調(diào)。 工藝指標的識別依據(jù)資料1） 原材料、中間產(chǎn)物、成品、廢料、三劑化學品的安全技術說明書、使用說明書和規(guī)格標準文件。ID圖和PFD圖；物料平衡；能量平衡）?！O備作用描述、說明。6） 同類、類似或相似裝置的相關操作經(jīng)驗參數(shù)。 工藝指標的識別是對需要定期或不定期監(jiān)測或檢測的指標項目進行統(tǒng)計、確認的過程?！齽┗瘜W品質(zhì)量指標?！霉こ滔到y(tǒng)質(zhì)量指標（如氮氣的氧含量、天然氣的硫含量等）。4） 公用工程系統(tǒng)指標?！踩箟褐?。——排放口監(jiān)測指標。——能效指標8） 其他工藝指標。”或“~”的形式表示指標范圍，“~”表示的指標范圍含上、下限。 工藝指標的監(jiān)測或檢測頻率分為定期和不定期兩類，定期類以小時、班、日、周或月為單位確定具體時間，不定期類以周、月、季度或年為單位確定固定周期內(nèi)的頻次。3） 設備運行指標。7） 主要技術經(jīng)濟指標及各種消耗指標（參考指標）。 工藝指標的單位、范圍的表示同工藝指標控制手冊。 工藝卡片的分級1） 工藝卡片內(nèi)的工藝指標依據(jù)指標的影響程度和范圍，分為“公司級”和“分廠級”?！匾墓霉こ讨笜?。 生產(chǎn)車間根據(jù)工藝指標的控制范圍，確定需要設定報警限值的指標名稱、報警值，便于在超出范圍時及時調(diào)整，避免工藝指標超出安全限?！豆に嚳ㄆ穼徍藘?nèi)容包括指標設置、指標范圍和指標的分級。 《工藝指標控制手冊》審核通過后，由生產(chǎn)技術部發(fā)布，生產(chǎn)車間執(zhí)行。 生產(chǎn)裝置各專業(yè)技術人員根據(jù)《工藝指標控制手冊》中工藝指標的監(jiān)控或檢測頻率制定工藝記錄，工藝記錄根據(jù)崗位設置、指標類型等進行合理分類。 工藝記錄采用以下幾種方式填寫：1） 采用DCS控制的裝置，工藝記錄數(shù)據(jù)可用計算機采集，打印輸出，存檔保存。保持干凈、整潔。 生產(chǎn)裝置各專業(yè)技術人員負責本專業(yè)工藝指標執(zhí)行與控制情況的檢查與監(jiān)督，指導、協(xié)助班組處理執(zhí)行過程中遇到的問題。專業(yè)部門組織相關人員查找深層次原因，落實措施，消除超指標現(xiàn)象。 生產(chǎn)裝置在開、停工時，工藝指標執(zhí)行相應操作卡中規(guī)定的工藝指標范圍，未規(guī)定的仍按照已有的工藝指標范圍執(zhí)行、控制。 生產(chǎn)裝置技術人員應對工藝指標的執(zhí)行和控制制定管理考核辦法。 平穩(wěn)率控制項目從《工藝控制手冊》中的工藝指標選取，控制范圍宜嚴于《工藝控制手冊》中工藝指標的范圍。 裝置平穩(wěn)率體系的運行情況在工藝技術月報和工藝技術年報中做全面詳細分析。 公司生產(chǎn)技術部、安全環(huán)保部、安全環(huán)保部和設備部對工藝指標的執(zhí)行和控制過程檢查出的問題提出整改意見，生產(chǎn)車間落實完成。 生產(chǎn)技術部組織每年對生產(chǎn)裝置的工藝卡片評審一次，評審中具有下列條件之一的進行修訂。4） 操作條件發(fā)生變化。 工藝指標的變更包括工藝指標的增加、刪除和修改。3） 原料及介質(zhì)性質(zhì)發(fā)生改變。7） 生產(chǎn)加工方案變更。11） 安全或環(huán)保等標準的更新或升級。 工藝指標變更評價的風險等級屬于Ⅰ級風險或Ⅱ級風險，在制定并落實有效的控制措施，確保措施的完好性、可靠性和有效性并得到有效監(jiān)測的條件下允許變更。通過后由生產(chǎn)技術部以《工藝通知單》形式發(fā)布變更內(nèi)容。6 工藝操作管理 總則 為了保證生產(chǎn)、工作能夠安全、穩(wěn)定、有效地運轉(zhuǎn)，對操作人員全部操作過程中必須遵守的事項、程序及動作做出的規(guī)定，通過操作規(guī)程、操作卡和生產(chǎn)技術方案實現(xiàn)“生產(chǎn)操作受控”的目標。 操作卡是生產(chǎn)運行過程的執(zhí)行性文件，將操作規(guī)程卡片化便于執(zhí)行和管理的一種手段，是對操作規(guī)程進一步完善、細化和補充的一種措施。 生產(chǎn)技術方案是對現(xiàn)有操作過程做出變更的流程性文件。4） 保證不同人員對同一操作的準確性。8） 在生產(chǎn)實踐中及時修訂、補充和不斷完善，以實現(xiàn)從實踐到理論的不斷提高。4） 首次試車總結(jié)。8） 同類、類似或相似裝置的相關操作經(jīng)驗。 操作卡依據(jù)首次試車方案、操作規(guī)程、生產(chǎn)技術方案等進行編制。 操作步驟多、涉及面廣、影響較大的操作卡應由操作規(guī)程編制小組編制完成，如開工、停工操作卡等。 生產(chǎn)車間按照要求編制裝置的操作卡初稿，編制好的初稿由生產(chǎn)車間組織對操作卡的所有操作進行危害識別和風險評估，對于可接受的風險以提示卡形式在操作卡內(nèi)表述；對于不能接受的風險制定消減措施，修訂操作卡的相應操作步驟后重新進行評估，直至所有風險全部降至可接受范圍。 新建裝置建成投產(chǎn)前，生產(chǎn)車間應根據(jù)設計資料等編寫首次試車方案，投產(chǎn)試車完成后6個月內(nèi)編制出正式操作規(guī)程。 操作規(guī)程審核過程分工如下：1） 生產(chǎn)技術部負責操作規(guī)程工藝技術規(guī)程、操作指南、開、停工規(guī)程等內(nèi)容的審核。5）與操作規(guī)程配套的工藝技術資料按照各專業(yè)分工審核。 操作規(guī)程、操作卡審核通過后提交公司主管領導審批。 通過審批的操作卡由生產(chǎn)技術部通過公司主頁等媒介予以公告發(fā)布，發(fā)布后的操作卡作為有效的操作卡直接使用。 正常生產(chǎn)中，操作規(guī)程應擺放在操作室固定位置以供查閱和使用。 操作卡必須使用有效版本，嚴禁使用過期或作廢的版本。 操作卡的執(zhí)行過程1） 操作卡由生產(chǎn)工藝班組具體執(zhí)行，維護單位人員配合參與。3） 操作卡使用監(jiān)督指導小組人員監(jiān)督操作卡的執(zhí)行過程，在操作卡執(zhí)行完畢后進行簽字確認。7） 在緊急情況下使用事故應急處置操作卡，先執(zhí)行操作，待裝置達到穩(wěn)定狀態(tài)后再簽字確認。按該操作卡執(zhí)行完成后應立即組織相關人員對操作卡進行修訂。3） 生產(chǎn)車間操作卡監(jiān)督指導小組應定期或不定期對已固化操作卡的執(zhí)行情況進行抽查。2） 因工藝、設備等發(fā)生變更，變更內(nèi)容少于所需變更章節(jié)總內(nèi)容的20%時。6） 經(jīng)確認操作內(nèi)容存在安全隱患時。3） 當生產(chǎn)設施新建、擴建、改建時。7） 當分析重大事故和重復事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時。 經(jīng)改建或擴建后的裝置，根據(jù)改建、擴建設計資料等編寫首次試車方案，裝置投產(chǎn)試車成功后，3個月內(nèi)編制出正式操作規(guī)程，作為原裝置操作規(guī)程的補充本。 全面修訂操作規(guī)程應將原版操作規(guī)程的修正單、修訂本全部合并。有效的操作卡可繼續(xù)使用，需要修訂的操作卡列修訂計劃進行修訂。廢止的操作卡由生產(chǎn)車間回收后銷毀。2） 當加工負荷發(fā)生變