【正文】 3） 除“公司級(jí)”以外的指標(biāo)全部定為“分廠級(jí)”。 工藝指標(biāo)的設(shè)置應(yīng)具有可操作調(diào)節(jié)性，反映工藝技術(shù)水平的先進(jìn)性，體現(xiàn)“節(jié)能降耗、環(huán)保優(yōu)先”的原則。 生產(chǎn)車間根據(jù)工藝指標(biāo)的控制范圍，確定需要設(shè)定報(bào)警限值的指標(biāo)名稱、報(bào)警值，便于在超出范圍時(shí)及時(shí)調(diào)整，避免工藝指標(biāo)超出安全限。 工藝指標(biāo)的審核、審批與發(fā)布 生產(chǎn)車間管理人員組織各專業(yè)技術(shù)人員編制生產(chǎn)裝置的《工藝指標(biāo)控制手冊(cè)》和《工藝卡片》初稿，編制完成后由生產(chǎn)車間主管確認(rèn)簽字，交公司各專業(yè)部門審核。 公司生產(chǎn)技術(shù)部組織《工藝指標(biāo)控制手冊(cè)》和《工藝卡片》初稿的審核。 《工藝指標(biāo)控制手冊(cè)》審核內(nèi)容包括工藝指標(biāo)的設(shè)置、工藝指標(biāo)范圍的確定、工藝指標(biāo)的監(jiān)測(cè)或檢測(cè)方式和頻率?！豆に嚳ㄆ穼徍藘?nèi)容包括指標(biāo)設(shè)置、指標(biāo)范圍和指標(biāo)的分級(jí)。 審核過程最終指標(biāo)的確定分工如下：1） 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝、質(zhì)量和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。2） 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)公用工程、安全、環(huán)保、能源（能效）和消耗指標(biāo)。3） 設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備運(yùn)行指標(biāo)、潤滑油等質(zhì)量指標(biāo)的審核。 《工藝指標(biāo)控制手冊(cè)》審核通過后，由生產(chǎn)技術(shù)部發(fā)布，生產(chǎn)車間執(zhí)行。 《工藝卡片》審核通過后提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。完成審批的工藝卡片由生產(chǎn)技術(shù)部組織發(fā)布，正本加蓋“受控”字樣的印章。 工藝指標(biāo)的執(zhí)行與控制 工藝指標(biāo)的執(zhí)行實(shí)行公司、生產(chǎn)車間、班組三級(jí)監(jiān)控。 生產(chǎn)裝置各專業(yè)技術(shù)人員根據(jù)《工藝指標(biāo)控制手冊(cè)》中工藝指標(biāo)的監(jiān)控或檢測(cè)頻率制定工藝記錄，工藝記錄根據(jù)崗位設(shè)置、指標(biāo)類型等進(jìn)行合理分類。 工藝記錄須覆蓋《工藝指標(biāo)控制手冊(cè)》中的全部工藝指標(biāo)。 工藝記錄是工藝指標(biāo)班組監(jiān)控的體現(xiàn)。其中需要工藝班組監(jiān)控的工藝指標(biāo)的工藝記錄由班組填寫；需要專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)（如三修單位等）監(jiān)測(cè)的工藝指標(biāo)的工藝記錄由對(duì)應(yīng)的機(jī)構(gòu)填寫。 工藝記錄采用以下幾種方式填寫：1） 采用DCS控制的裝置，工藝記錄數(shù)據(jù)可用計(jì)算機(jī)采集，打印輸出，存檔保存。2） 工藝記錄數(shù)據(jù)由填寫人員手動(dòng)輸入計(jì)算機(jī)后，打印輸出，存檔保存。3） 工藝記錄原始數(shù)據(jù)由填寫人員用黑色筆（鉛筆除外）書寫，不得涂改和刮改，若出現(xiàn)筆誤，應(yīng)用“＝”橫線劃改。 操作記錄必須有填寫人員簽名。保持干凈、整潔。 生產(chǎn)裝置工藝班組內(nèi)操對(duì)DCS控制系統(tǒng)的工藝指標(biāo)進(jìn)行不間斷監(jiān)測(cè)、調(diào)整，確保工藝指標(biāo)均在規(guī)定的范圍內(nèi)。 生產(chǎn)裝置工藝班組操作人員應(yīng)熟悉與本崗位相關(guān)的各項(xiàng)工藝指標(biāo)控制范圍，需熟記工藝卡片內(nèi)的工藝指標(biāo)，在操作控制過程中隨時(shí)與DCS、現(xiàn)場指標(biāo)對(duì)比，確保工藝指標(biāo)得到有效控制。 生產(chǎn)裝置工藝班組的班長具體負(fù)責(zé)班組工藝指標(biāo)執(zhí)行與控制情況的檢查與監(jiān)督，處理執(zhí)行過程中遇到的問題。 生產(chǎn)裝置各專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)本專業(yè)工藝指標(biāo)執(zhí)行與控制情況的檢查與監(jiān)督，指導(dǎo)、協(xié)助班組處理執(zhí)行過程中遇到的問題。 工藝卡片中的質(zhì)量、工藝、設(shè)備、公用工程和環(huán)保指標(biāo)的控制執(zhí)行以下要求：1） 工藝指標(biāo)超出控制范圍，工藝班組必須在1小時(shí)內(nèi)調(diào)整控制至指標(biāo)范圍，并留下調(diào)整記錄。如在1小時(shí)內(nèi)未能調(diào)整至指標(biāo)范圍內(nèi)，班長及時(shí)向相應(yīng)技術(shù)人員匯報(bào)，由技術(shù)人員指導(dǎo)調(diào)整，查找原因，消除超指標(biāo)現(xiàn)象。2） 工藝卡片內(nèi)的工藝指標(biāo)，公司級(jí)連續(xù)8小時(shí)超指標(biāo)范圍，分廠級(jí)連續(xù)24小時(shí)超指標(biāo)范圍，生產(chǎn)裝置相應(yīng)技術(shù)人員須向相關(guān)專業(yè)部門匯報(bào)。專業(yè)部門組織相關(guān)人員查找深層次原因，落實(shí)措施，消除超指標(biāo)現(xiàn)象。 工藝卡片的《工藝卡片指令通知單》作為工藝卡片的輔助部分使用，下達(dá)的工藝指標(biāo)值不允許超過指令值工藝指標(biāo)范圍。 工藝卡片的《工藝卡片指令通知單》由生產(chǎn)裝置技術(shù)人員填寫，經(jīng)生產(chǎn)車間主管審核簽字后生效。工藝指標(biāo)發(fā)生變化后重新下達(dá)新的《工藝卡片指令通知單》，新通知單必須注明原通知單作廢。 生產(chǎn)裝置在開、停工時(shí)，工藝指標(biāo)執(zhí)行相應(yīng)操作卡中規(guī)定的工藝指標(biāo)范圍，未規(guī)定的仍按照已有的工藝指標(biāo)范圍執(zhí)行、控制。 在生產(chǎn)裝置全裝置或裝置內(nèi)局部單元需調(diào)整操作時(shí)，涉及的工藝指標(biāo)執(zhí)行已審批的生產(chǎn)技術(shù)方案和操作卡內(nèi)的工藝指標(biāo)，調(diào)整期限以審批方案的執(zhí)行期限為準(zhǔn)，不得擅自更改期限執(zhí)行。 生產(chǎn)裝置在緊急狀態(tài)下，已編制應(yīng)急操作卡的按照應(yīng)急操作卡執(zhí)行。無應(yīng)急操作卡的根據(jù)實(shí)際情況先調(diào)整操作，保證安全生產(chǎn)，事后向相關(guān)專業(yè)部門匯報(bào)。 生產(chǎn)裝置技術(shù)人員應(yīng)對(duì)工藝指標(biāo)的執(zhí)行和控制制定管理考核辦法。 生產(chǎn)裝置平穩(wěn)率作為生產(chǎn)車間對(duì)生產(chǎn)裝置操作平穩(wěn)度控制的一種方式，是生產(chǎn)車間一級(jí)監(jiān)控的一種體現(xiàn)。生產(chǎn)裝置平穩(wěn)率的管理執(zhí)行以下要求。 生產(chǎn)車間管理人員組織各專業(yè)技術(shù)人員根據(jù)生產(chǎn)裝置的自身特點(diǎn)制定平穩(wěn)率的運(yùn)行管理辦法，依據(jù)辦法規(guī)定具體落實(shí)執(zhí)行。 平穩(wěn)率控制項(xiàng)目從《工藝控制手冊(cè)》中的工藝指標(biāo)選取，控制范圍宜嚴(yán)于《工藝控制手冊(cè)》中工藝指標(biāo)的范圍。 平穩(wěn)率控制項(xiàng)目的選擇和目標(biāo)值的確定應(yīng)體現(xiàn)生產(chǎn)裝置技術(shù)人員對(duì)工藝班組的操作水平的考評(píng)，促進(jìn)操作技能水平的提高。 平穩(wěn)率的統(tǒng)計(jì)采用計(jì)算機(jī)采集或人工采集。計(jì)算機(jī)采集推薦10分鐘/次，人工采集推薦1小時(shí)/次。 裝置平穩(wěn)率體系的運(yùn)行情況在工藝技術(shù)月報(bào)和工藝技術(shù)年報(bào)中做全面詳細(xì)分析。 生產(chǎn)裝置技術(shù)人員確定裝置平穩(wěn)率的控制項(xiàng)目和目標(biāo)值，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部備案。 公司生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保部、安全環(huán)保部和設(shè)備部對(duì)工藝指標(biāo)的執(zhí)行和控制情況按照專業(yè)分工進(jìn)行檢查。以周檢查、專項(xiàng)檢查、節(jié)前檢查、季節(jié)性檢查、綜合檢查等形式進(jìn)行。 公司生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保部、安全環(huán)保部和設(shè)備部對(duì)工藝指標(biāo)的執(zhí)行和控制過程檢查出的問題提出整改意見，生產(chǎn)車間落實(shí)完成。 生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)裝置平穩(wěn)率的管理和運(yùn)行情況進(jìn)行檢查、評(píng)估、評(píng)價(jià)。 工藝指標(biāo)的變更 新建、改建、擴(kuò)建裝置首次試車完成后，60天（日歷日）內(nèi)完成工藝指標(biāo)控制手冊(cè)和工藝卡片的編制。 生產(chǎn)車間管理人員組織各專業(yè)技術(shù)人員每年度對(duì)生產(chǎn)裝置工藝指標(biāo)的運(yùn)行情況進(jìn)行一次評(píng)估，編制評(píng)估報(bào)告。 生產(chǎn)技術(shù)部組織每年對(duì)生產(chǎn)裝置的工藝卡片評(píng)審一次，評(píng)審中具有下列條件之一的進(jìn)行修訂。1） 裝置工藝技術(shù)改進(jìn)。2） 原材料性質(zhì)發(fā)生變化。3） 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或質(zhì)量發(fā)生變化。4） 操作條件發(fā)生變化。5） 工藝卡片在執(zhí)行過程中進(jìn)行過變更的內(nèi)容。 工藝指標(biāo)控制手冊(cè)和工藝卡片使用期限為一年，每年發(fā)布一次，新版運(yùn)行同時(shí)舊版作廢。 工藝指標(biāo)在執(zhí)行過程中需要做出永久性或暫時(shí)性的改變，按照變更管理進(jìn)行。 工藝指標(biāo)的變更包括工藝指標(biāo)的增加、刪除和修改。 在下列情況下，對(duì)需要變更的工藝指標(biāo)進(jìn)行變更。1） 裝置大修結(jié)束或?qū)嵤┘几?、技措?xiàng)目后。2） 生產(chǎn)車間季度工藝指標(biāo)評(píng)估時(shí)提出需要變更的工藝指標(biāo)。3） 原料及介質(zhì)性質(zhì)發(fā)生改變。4） 工藝操作條件發(fā)生變化。5） 工藝操作步驟發(fā)生變化。6） 產(chǎn)品質(zhì)量結(jié)構(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化。7） 生產(chǎn)加工方案變更。8） 短期的調(diào)整試驗(yàn)或標(biāo)定。9） 設(shè)備運(yùn)行條件的變化。10） 公司政策的變化。11） 安全或環(huán)保等標(biāo)準(zhǔn)的更新或升級(jí)。12） 其它客觀因素。 工藝指標(biāo)變更前必須進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)由生產(chǎn)車間成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組進(jìn)行評(píng)價(jià)。 工藝指標(biāo)變更評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)屬于Ⅰ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)或Ⅱ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，在制定并落實(shí)有效的控制措施，確保措施的完好性、可靠性和有效性并得到有效監(jiān)測(cè)的條件下允許變更。 工藝指標(biāo)變更評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)屬于Ⅲ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)和Ⅳ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，生產(chǎn)車間會(huì)同公司專業(yè)部門制定并采取措施進(jìn)行消減。消減至Ⅰ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)或Ⅱ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，無法消減的不得進(jìn)行變更。 工藝指標(biāo)變更時(shí)，由生產(chǎn)車間提出變更申請(qǐng)并提供《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》，報(bào)專業(yè)部門審批。通過后由生產(chǎn)技術(shù)部以《工藝通知單》形式發(fā)布變更內(nèi)容。 《工藝卡片》公司級(jí)工藝指標(biāo)的變更需要公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。其他工藝指標(biāo)由相應(yīng)專業(yè)部門的批準(zhǔn)。 工藝變更具體執(zhí)行《工藝變更管理規(guī)定》。6 工藝操作管理 總則 為了保證生產(chǎn)、工作能夠安全、穩(wěn)定、有效地運(yùn)轉(zhuǎn)，對(duì)操作人員全部操作過程中必須遵守的事項(xiàng)、程序及動(dòng)作做出的規(guī)定，通過操作規(guī)程、操作卡和生產(chǎn)技術(shù)方案實(shí)現(xiàn)“生產(chǎn)操作受控”的目標(biāo)。 操作規(guī)程、操作卡的使用是生產(chǎn)運(yùn)行過程的規(guī)范管理，對(duì)確定的活動(dòng)和任務(wù)實(shí)施控制，使活動(dòng)和任務(wù)在受控狀態(tài)下進(jìn)行