【正文】 工作流程 175．2．2 物料庫存管理工作標準 18第6章 財務管理流程 196．2 內(nèi)部審計管理工作流程與標準 196．2．1 內(nèi)部審計管理工作流程 196．2．2 內(nèi)部審計管理工作標準 21第7章 行政人事管理流程 227．1 辦公用品采購工作流程與標準 227．1．1 辦公用品采購工作流程 227．1．2 辦公用品采購工作標準 23第二部分 用制度規(guī)范 24第8章 產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)技術管理制度 258．1 產(chǎn)品研發(fā)管理制度 258．1．1 新產(chǎn)品研發(fā)管理制度 258．2 生產(chǎn)技術管理制度 298．2．3 工藝文件管理制度 29第9章 物料管控制度 329．1 物料采購與存儲制度 329．1．1 物料采購管理制度 329．2 物料使用與盤點制度 359．2．1 物料使用管理制度 35第10章 設備與安全管理制度 3710．1 設備管理制度 3710．1．2 生產(chǎn)設備使用管理辦法 3710．2 安全管理制度 3910．2．3 文明生產(chǎn)暫行規(guī)定 39第11章 質量管理制度 4111．1 質量檢查與檢驗制度 4111．1．1 質量日常檢查制度 4111．2 質量問題管理制度 4411．2．1 不合格品管理辦法 44第12章 現(xiàn)場管理制度 4912．1 車間管理制度 4912．1．2 車間生產(chǎn)管理辦法 4912．2 生產(chǎn)作業(yè)與調(diào)度管理制度 5012．2．1 生產(chǎn)作業(yè)安排管理辦法 50第13章 財務管理制度 5413．1 預算與審計管理制度 5413．1．1 財務預算管理制度 5413．2 成本核算與報銷管理制度 6113． 2．1 成本核算管理辦法 61第14章 行政人事管理制度 6714．1 人事管理制度 6714．1．1 人員招聘管理制度 6714．2 行政管理制度 7014．2．2 辦公設備使用管理規(guī)定 70第三部分 用工具執(zhí)行 73第15章 生產(chǎn)計劃管理與控制工具 7415．1 計劃管理工具 7415．1．1 年度生產(chǎn)計劃表 7415．1．2 月度生產(chǎn)計劃表 7515．1．3 周別生產(chǎn)計劃表 7515．1．4 日別生產(chǎn)計劃表 7615．2 生產(chǎn)控制工具 7615．2．5 生產(chǎn)進度異常分析表 7615．2．7 生產(chǎn)進度落后原因分析表 77第17章 質量管理工具 7817．1 舊七大質量管理工具 7817．1．2 層別法 7817．1．3 魚刺圖 8017．1．5 直方圖 8217．1．7 散布圖 8417．2 新七大質量管理工具 8617．2．1 KJ法 8617．2．5 箭線圖法 8917．2．6 PDPC法 91第四部分 用范例演示 93第18章 組織結構設計示范 9418．1 生產(chǎn)企業(yè)組織結構的主要形式 9418．1．1 直線型組織結構 9418．1．2 職能型組織結構 9418．2 大中小型生產(chǎn)制造企業(yè)組織結構 9518．2．2 中型生產(chǎn)制造企業(yè)組織結構 9518．2．3 小型生產(chǎn)制造企業(yè)組織結構 9518．3 生產(chǎn)企業(yè)部門組織結構設計 9618．3．1 采購部組織結構 9618．3．2 生產(chǎn)部組織結構 9618．3．3 質量部組織結構 96第20章 職位說明示范 9820．2 研發(fā)中心職位說明書 9820．2．1 研發(fā)中心經(jīng)理職位說明書 9820．3 采購部職位說明書 10020．3．1 采購部經(jīng)理職位說明書 10020．4 生產(chǎn)部職位說明書 10220．4．1 生產(chǎn)部經(jīng)理職位說明書 10220．5 質量管理部職位說明書 10420．5．1 質量管理部經(jīng)理職位說明書 10420．6 倉儲部職位說明書 10620．6．1 倉儲部經(jīng)理職位說明書 10620．7 財務部職位說明書 10820．7．1 財務部經(jīng)理職位說明書 10820．8 行政人事部職位說明書 11020．8．1 行政人事部經(jīng)理職位說明書 110第21章 績效考核示范 11321．2 研發(fā)中心人員績效考核表 11321．2．2 技術研究主任績效考核表 11321．2．5 中試研究中心主任績效考核表 11421．3 采購部人員績效考核表 11521．3．2 采購員績效考核表 11521．4 生產(chǎn)部人員績效考核表 11621．4．2 車間主任績效考核表 11621．4．3 車間班組長績效考核表 11821．5 質量管理部人員績效考核表 11921．5．2 來料檢驗員績效考核表 11921．6 倉儲部人員績效考核表 12021．6．2 倉庫管理員績效考核表 12021．7 財務部人員績效考核表 12121．7．3 出納人員績效考核表 12121．8 行政人事部人員績效考核表 12221．8．4 行政專員績效考核表 122第一部分 用流程優(yōu)化第1章 研發(fā)管理流程1．1 產(chǎn)品研發(fā)管理工作流程與標準1．1．1 產(chǎn)品研發(fā)管理工作流程投產(chǎn)產(chǎn)品創(chuàng)意產(chǎn)品研發(fā)執(zhí)行產(chǎn)品創(chuàng)意研發(fā)項目立項總經(jīng)理營銷總監(jiān)研發(fā)總監(jiān)主辦部門研發(fā)中心流程名稱產(chǎn)品研發(fā)管理工作流程編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期研發(fā)中心開始市場測試新產(chǎn)品定位消費者調(diào)研測試產(chǎn)品概念消費者意見報告審批審核、消費者分析審核審批生產(chǎn)建議結束審核營銷戰(zhàn)略規(guī)劃審批市場信息審核審核市場部、生產(chǎn)單位1．1．2 產(chǎn)品研發(fā)管理工作標準階段節(jié)點工作執(zhí)行標準執(zhí)行工具研發(fā)項目立項1☆ 研發(fā)中心經(jīng)理根據(jù)營銷總監(jiān)制定的營銷戰(zhàn)略規(guī)劃和市場部提供的市場信息，制訂新產(chǎn)品研發(fā)計劃◇ 企業(yè)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃◇ 企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)制度◇ 企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)立項制度2☆ 總經(jīng)理向研發(fā)中心下達產(chǎn)品研發(fā)指令3☆ 研發(fā)總監(jiān)接到總經(jīng)理指令后，向研發(fā)中心和相關部門下達研發(fā)指令4☆ 研發(fā)中心經(jīng)理接到研發(fā)指令后，組織研發(fā)中心的相關人員討論立項事宜產(chǎn)品創(chuàng)意5☆ 市場部圍繞新產(chǎn)品開發(fā)對消費者展開調(diào)查，提供消費者意見調(diào)查報告，營銷總監(jiān)提供新產(chǎn)品定位方案◇ 企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)制度◇ 產(chǎn)品研發(fā)計劃◇ 產(chǎn)品調(diào)查信息表6☆ 研發(fā)中心經(jīng)理根據(jù)上述資料，組織研發(fā)人員進行競品、消費者的分析，并負責制定產(chǎn)品概念的初步方案7☆ 研發(fā)中心經(jīng)理和市場部經(jīng)理組織相關人員開展初步產(chǎn)品概念的調(diào)研和測試，必要時可申請市場調(diào)研公司協(xié)助☆ 研發(fā)中心經(jīng)理根據(jù)調(diào)查結果修正產(chǎn)品概念，并提交產(chǎn)品概念方案及調(diào)查測試的報告8☆ 研發(fā)中心總監(jiān)和營銷總監(jiān)分別審核產(chǎn)品概念方案及調(diào)查測試報告，經(jīng)修改后報總經(jīng)理審批產(chǎn)品研發(fā)執(zhí)行9☆ 產(chǎn)品方案通過后，研發(fā)中心經(jīng)理組織研發(fā)人員進行產(chǎn)品研發(fā)，確定所研發(fā)項目的各項具體要求，如材料要求、工藝技術、工序安排和配件選擇等◇ 企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)制度◇ 企業(yè)產(chǎn)品小試與改進制度◇ 產(chǎn)品調(diào)研信息表10☆ 產(chǎn)品初步研發(fā)完成后，隨即進行小批量試生產(chǎn)11☆ 將小批量試生產(chǎn)出來的產(chǎn)品交與市場部進行市場測試12☆ 分析市場測試的結果，根據(jù)市場反饋對新產(chǎn)品進行改進13☆ 研發(fā)中心經(jīng)理匯總、整理所有的研發(fā)資料，撰寫新產(chǎn)品研發(fā)報告，分別提交研發(fā)中心總監(jiān)和總經(jīng)理審核、審批投產(chǎn)14☆ 技術總監(jiān)、總經(jīng)理及相關委員會對研發(fā)項目進行驗收◇ 項目驗收報告◇ 產(chǎn)品說明書等技術資料15☆ 驗收合格后，研發(fā)中心組織該項目交付生產(chǎn)，同時將產(chǎn)品的技術資料統(tǒng)一移交給生產(chǎn)部，并于生產(chǎn)過程中進行指導第2章 采購管理流程2．1 物料采購管理工作流程與標準2．1．1 物料采購管理工作流程合格選擇供應商制訂采購計劃總經(jīng)理生產(chǎn)總監(jiān)財務部主辦部門采購部流程名稱物料采購管理工作流程編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期質量部生產(chǎn)單位采購部用料計劃不合格是否預算外預算內(nèi)比價審計審核審核審批審批審批審核總結信息信息開始結束實施采購采購工作總結退換貨處理 2．1．2 物料采購管理工作標準階段節(jié)點工作執(zhí)行標準執(zhí)行工具制訂采購計劃1☆ 采購部負責對物料使用情況進行跟蹤，收集物料使用信息☆ 生產(chǎn)部及各生產(chǎn)單位及時將物料使用計劃報給采購部，提供需求物料的品種、數(shù)量及質量要求☆ 采購部匯總從不同渠道獲得的物料◇ 生產(chǎn)用物料計劃表◇ 物料需求匯總表◇ 物料庫存統(tǒng)計表◇ 物料采購計劃◇ 物料采購預算制度◇ 安全庫存管理規(guī)定2☆ 采購部相關人員根據(jù)物料需求情況、庫存數(shù)量、采購數(shù)據(jù)等相關資料，制訂物料采購計劃3☆ 物料采購計劃報財務部進行預算審核☆ 若屬預算內(nèi)采購，報生產(chǎn)總監(jiān)審核；若屬預算外采購，則報總經(jīng)理審批；若未獲得批準，則返回采購部修改選擇供應商4☆ 查找企業(yè)現(xiàn)有的供應商信息數(shù)據(jù)庫◇ 供應商信息庫5☆ 財務部審計專員配合采購部進行比價，擇優(yōu)選供應商☆ 若是新的物料需求，采購部還應做好市場調(diào)研☆ 要求供應商提供其相關情況，包括價格、質量、優(yōu)惠條件等實施采購6☆ 確定合適的供應商，并將需采購物料的品種、價格、數(shù)量制作成采購訂單，分別報生產(chǎn)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批◇ 采購訂單◇ 企業(yè)內(nèi)部采購程序7☆ 將經(jīng)過審批的采購訂單發(fā)送給供應商，并與供應商進行確認8☆ 相關采購人員應經(jīng)常跟蹤采購訂單的狀態(tài)，及時催促供應商發(fā)貨，以滿足生產(chǎn)的需求退換貨處理9☆ 采購部將到貨的具體時間、批量等相關情況通知質量管理部◇ 物料驗收管理制度◇ 進料質量檢驗記錄10☆ 質量管理部根據(jù)具體情況組織物料的質量檢驗和驗收工作11☆ 質檢人員發(fā)現(xiàn)有不合格的物料，應將其暫時存入相應的倉庫并通知采購部；采購部應根據(jù)采購合同，及時進行退換貨處理采購工作總結12☆ 采購部對物料采購和庫存控制工作進行總結☆ 工作總結報生產(chǎn)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批◇ 采購管理制度◇ 采購工作總結第3章 生產(chǎn)管理流程3．2 生產(chǎn)計劃安排工作流程與標準3．2．1 生產(chǎn)計劃安排工作流程執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)指令制訂工時計劃與負荷計劃制訂生產(chǎn)步驟計劃安排生產(chǎn)計劃研發(fā)中心、質量部銷售部生產(chǎn)部主辦部門生產(chǎn)部流程名稱生產(chǎn)計劃安排工作流程編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期生產(chǎn)單位生產(chǎn)班組8工時計劃審批審定開始價格信息審批審批相關標準、資料結束技術、質量信息3．2．2 生產(chǎn)計劃安排工作標準階段節(jié)點工作執(zhí)行標準執(zhí)行工具制訂生產(chǎn)步驟計劃1☆ 研發(fā)中心負責收集本行業(yè)國內(nèi)外有關技術方面的信息☆ 質量管理部負責收集本行業(yè)國內(nèi)外有關質量方面的信息☆ 銷售部負責收集本行業(yè)國內(nèi)外有關產(chǎn)品價格方面的信息☆ 生產(chǎn)部對技術部、質量管理部、銷售部提供的各方面信息進行匯總，并加以分析◇ 研發(fā)中心技術信息◇ 質量管理部質量信息◇ 銷售部價格信息◇ 企業(yè)年度目標管理責任書◇ 企業(yè)計劃管理制度2☆ 生產(chǎn)部制訂企業(yè)生產(chǎn)計劃3☆ 企業(yè)生產(chǎn)計劃經(jīng)相關管理人員批準后，由生產(chǎn)部通知各生產(chǎn)單位進行研究4☆ 經(jīng)過研究，各生產(chǎn)單位制訂本單位的生產(chǎn)步驟計劃☆ 各生產(chǎn)單位的生產(chǎn)步驟計劃需報生產(chǎn)部審批制訂工時計劃與負荷計劃5☆ 各生產(chǎn)單位編制生產(chǎn)日程標準◇ 企業(yè)生產(chǎn)計劃◇ 各單位生產(chǎn)步驟計劃6☆ 各生產(chǎn)班組對一系列計劃進行研究7☆ 各生產(chǎn)班組在對一系列計劃研究的基礎上，與本單位一同編制生產(chǎn)工時計劃8☆ 各生產(chǎn)單位編制生產(chǎn)負荷計劃9☆ 生產(chǎn)工時計劃與負荷計劃報生產(chǎn)部審批安排生產(chǎn)計劃10☆ 各生產(chǎn)班組對各項生產(chǎn)計劃進行詳細、周密的安排◇ 企業(yè)生產(chǎn)計劃◇ 生產(chǎn)步驟計劃◇ 各單位生產(chǎn)工時計劃、負荷計劃11☆ 各生產(chǎn)班組編制具體的生產(chǎn)日程計劃☆ 生產(chǎn)日程計劃報本單位相關領導審定后，報生產(chǎn)部審批執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)指令12☆ 各生產(chǎn)單位根據(jù)生產(chǎn)部審批的日程計劃，向所屬生產(chǎn)班組下達生產(chǎn)作業(yè)指令◇ 企業(yè)生產(chǎn)計劃◇ 各單位生產(chǎn)工時計劃、負荷計劃◇ 生產(chǎn)日程計劃13☆ 各生產(chǎn)班組嚴格執(zhí)行本單位下達的生產(chǎn)作業(yè)指令第4章 質量管理流程4．1 生產(chǎn)質量管控工作流程與標準4．1．1 生產(chǎn)質量管控工作流程檢驗原材料制訂與執(zhí)行質量標準檢驗生產(chǎn)過程總經(jīng)理生產(chǎn)總監(jiān)財務部主辦部門生產(chǎn)部流程名稱生產(chǎn)質量管理工作流程編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期生產(chǎn)部生產(chǎn)單位研發(fā)中心開始否