【正文】 20天內(nèi)編制 15天以內(nèi)編制審查施工組織設(shè)計監(jiān)理單位、工程部不同意重要單位（項） 一般單位（項） 7天 3天審 批工程部、綜合部不同意 同意 不同意提交總工辦工程部 同意實施施工單位 （六）材料、設(shè)備質(zhì)量控制提供原材料及半成品、構(gòu)配件、設(shè)備質(zhì)量證明書或合格證（供貨商）檢 驗施工單位不合格 退 場 填寫材料、設(shè)備報驗表施工單位 首批材料及設(shè)備核驗工程部、造價部、相關(guān)部門不合格 質(zhì) 量 簽 認工程部、造價部、公司相關(guān)部門 合格 材料進入施工現(xiàn)場使用施工單位（七）工程洽商、變更流程按2009年度公司下發(fā)的《設(shè)計工程變更、現(xiàn)場簽證管理辦法》執(zhí)行。（十二）工程質(zhì)量缺陷及事故處理填寫事故報告單（施工單位）組織事故調(diào)查（監(jiān)理單位、工程部、造價部）確定防護措施（工程部、監(jiān)理單位） 提出事故處理意見施工單位 審查確定處理方案監(jiān)理、工程部、總工、設(shè)計部、設(shè)計院不同意 檢查驗收（工程部、監(jiān)理、施工單位、設(shè)計院等單位） 知會造價部 同意實施處理方案（施工單位） （十三）工程竣工驗收初驗應(yīng)具備條件：；，所有分部工程合格，觀感質(zhì)量評定符合要求；；；書面提出初驗申請施工單位預(yù)檢監(jiān)理單位 審批工程部提前3天發(fā)出書面通知參加單位：工程部、監(jiān)理單位、施工單位、相關(guān)部門（注明時間、地點、初驗樓號） 組織竣工初驗（工程部） 未完成整改初驗提出問題整改（施工單位） 復(fù)檢（監(jiān)理、工程部）移交（托管）物業(yè)公司竣工驗收工程部主持（十四）工程竣工備案附件： 工程結(jié)算 工程竣工資料及竣工圖，在初驗前 資料 20天（獨立發(fā)包工程應(yīng)提前25天 報總承包公司），由總承包公司報監(jiān)理、工程部。本辦法規(guī)定的處罰分紀律處罰和工程處罰兩種，凡工程處罰只對單位實行，不直接對責任人處罰。以上要求不得違背，若有發(fā)生甲方有權(quán)單方面終止合同并重新組織單位實施工程施工和管理。特殊工序、重點部位、冬雨季施工、安全文明等要依據(jù)各有關(guān)規(guī)定編制相應(yīng)的專項方案報監(jiān)理審批后方可施實?，F(xiàn)場技術(shù)負責人擅自不參加會議者罰款500元/人次，與會遲到罰現(xiàn)金為50元/人次，若記賬則為100元/人次。不按業(yè)主、監(jiān)理要求退場者，強行其退場。檢測儀器、儀表、計量器具應(yīng)具有有效校驗證明，并按規(guī)定定期校驗，不經(jīng)校驗不得使用，未經(jīng)許可使用儀器形成的測量成果無效，并對用該儀器檢測的工程要重新復(fù)測。由于施工單位采取的新工藝、新方法，導(dǎo)致施工工期提前的，甲方不予獎勵；由此造成的工程造價成本減少，甲方享有減少成本總額60%的所有權(quán)；由此造成的工程造價成本增加，由施工單位獨自承擔。施工單位有責任發(fā)現(xiàn)施工圖中存在的問題，并及時報告監(jiān)理、建設(shè)單位，積極同監(jiān)理、建設(shè)單位商定改進（正）措施。工程存在嚴重的質(zhì)量問題及安全隱患或施工單位嚴重違反施工程序者，建設(shè)單位及監(jiān)理單位有權(quán)責令施工單位停工整頓。現(xiàn)場關(guān)鍵工序關(guān)鍵部位或需旁站的部位施工時，作業(yè)面須有施工單位項目部管理人員在現(xiàn)場組織指導(dǎo)施工（包括工程質(zhì)量、安全、現(xiàn)場協(xié)調(diào)等）。（一）、施工現(xiàn)場變更簽證及臨時其它簽證所有施工現(xiàn)場變更簽證及臨時其它簽證在發(fā)生后，必須在三天之內(nèi)由公司工程部有關(guān)專業(yè)工程師及負責人簽字確認，要求明確簽證理由、簽證要求是否屬實、實際完成的工程量、工程造價及簽字日期；所有簽證必須由公司工程部、造價部、監(jiān)理、施工單位辦理現(xiàn)場審查、測量收方、造價確認等手續(xù)；所有簽證單須由建設(shè)單位、監(jiān)理單位及施工單位加蓋公章（或部門章）后方為有效；所有簽證單進行統(tǒng)一編號管理，由公司工程部、造價部及施工單位、監(jiān)理單位各存一份，其中原件存入公司檔案室，公司內(nèi)各相關(guān)部門留存復(fù)印件；工程結(jié)算時，凡本公司工程部及造價部沒有簽字的簽證單，建設(shè)單位（即本公司）一律不予認可。（四）、現(xiàn)場簽證在公司內(nèi)部工作流程簡單示意圖：施工單位提出簽證監(jiān)理單位現(xiàn)場確認分管副總工程部、造價部各專業(yè)工程師及負責人在三日內(nèi)簽署工程部內(nèi)業(yè)分送（五）、凡未按上述程序與時間約定簽字的現(xiàn)場簽證單一律視為無效簽證，不得作為本公司與施工單位結(jié)算的依據(jù)。（二）、乙購材料的認價工程部根據(jù)設(shè)計圖紙確定使用材料的規(guī)格、型號、數(shù)量等；由造價部了解被確定的材料市場價格；由造價部牽頭、工程部配合，共同與施工方進行談判，并報公司審批；凡未由甲方簽證確認的材料，施工方一律不準使用。為了調(diào)動施工單位的積極性和予以懲戒，工程部可根據(jù)現(xiàn)場實際情況向公司申請適當調(diào)整工程進度款撥付時間。財務(wù)部根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)簽署的意見，通知施工單位辦理付款手續(xù)。 （3）財務(wù)部按造價部審定的工程造價及合同規(guī)定，審查施工單位請款手續(xù)、單據(jù)及金額等。其中內(nèi)容是否實行招標根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)意見而定。評審結(jié)果呈報董事會備案。 在對投標單位進行資格審查的基礎(chǔ)上，可根據(jù)其資質(zhì)、等級進行初步篩選，同時必須展開實地考察。 全面了解和參與對材料及設(shè)備的考察及合同簽訂，并負責提供有關(guān)材料及設(shè)備的規(guī)格、型號、技術(shù)指標等技術(shù)要求。（期限5天以內(nèi)） 工程部對外發(fā)出邀請招標或公示招標后，投標單位領(lǐng)取招標有關(guān)文件。 投標單位必須以書面文本的形式投遞經(jīng)濟及技術(shù)標書（僅口頭報價者一律無效）。（期限5天以內(nèi)）。 工程部制定出各工程項目的經(jīng)濟標底和中標范圍（標底正負10%以內(nèi)為有效投標），制定出中標原則（如最低價原則、均價原則等）。 以下投標書視為無效：⑴投標報價超出標底正負10%者；⑵送遞投標文件時間超出投標截止時間者；⑶根據(jù)泄露的標底而進行投標者；⑷投標單位不足三標者。第三條 本辦法所稱的合同管理是指對上述各類合同的簽約、履約、監(jiān)督、責任、存檔及糾紛解決等方面的管理。第六條 合同訂立的形式對外簽訂的合同必須采用書面形式，國家規(guī)定采用標準合同文本的必須采用標準文本，禁止在對外經(jīng)濟活動中以白條、欠條、收條等不合規(guī)范的形式代行合同功能。合同的草擬：合同的草擬原則上由工程部進行。經(jīng)最終審核后，簽署明確的同意簽約意見并指明履約管理責任人，若不同意簽約的，應(yīng)提出相應(yīng)的處理意見。第十二條 對外簽訂的合同必須落實具體的履約管理責任人，由其負責對合同的履行情況進行跟蹤管理，并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)進行匯報。第十四條 在合同履行過程中，涉及政府部門審批、辦理等事項的，公司相關(guān)部門應(yīng)給予履約管理人以充分的協(xié)助。送達后對方的簽收憑證或掛號郵寄憑證應(yīng)及時歸檔，履約管理人保存復(fù)印件，原件交公司檔案室保存。第二十條 財務(wù)部對合同中的經(jīng)濟指標進行定期（每月月底）和不定期的監(jiān)督管理，并將監(jiān)督管理情況及時反饋給履約管理人，必要時可直接向公司領(lǐng)導(dǎo)進行匯報。第二十四條 公司建立嚴格的合同檔案出借、歸還制度，以保證合同的安全性、保密性和完整性。第二十六條 合同蓋章生效后，應(yīng)及時交由檔案室按確定的規(guī)范對合同進行編號、登記并及時歸檔。（六）合同的糾紛管理第三十條 合同在履行過程中一旦發(fā)生糾紛，合同履約管理人員應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報并通知法律顧問。（七）合同的責任管理第三十四條 合同簽約階段，如因經(jīng)濟指標審查人員的重大過失或過錯而使公司在所簽訂的合同中造成損失的，負責該項審查工作的相關(guān)人員應(yīng)承擔一定的經(jīng)濟責任。第三十六條 合同履約階段，如因履約管理人的重大過失或過錯而未及時匯報相關(guān)履約情況，并因此給公司造成損失的，履約管理人應(yīng)承擔一定經(jīng)濟責任。第三十九條 上述相關(guān)人員承擔經(jīng)濟責任后，公司有權(quán)根據(jù)內(nèi)部人事管理制度給予內(nèi)部紀律處分，包括警告、罰款、免職、辭退。設(shè)計基礎(chǔ)資料（1）工程地質(zhì)、水文、勘察記錄及勘察報告、勘察設(shè)計、化驗、實驗報告；（2）地形、地貌、控制點、建筑物及重要設(shè)備安裝測量定位、觀測記錄；（3）水、電、氣候、地震等其它設(shè)計基礎(chǔ)材料；（4）為取得上述資料而簽訂的合同等相關(guān)文件資料；（5）設(shè)計委托合同及設(shè)計任務(wù)書。竣工文件（1） 項目單項驗收、質(zhì)監(jiān)竣工驗收、綜合竣工驗收報告、驗收會議紀要文件；（2） 建筑安裝竣工質(zhì)量保證資料、保修書、隱蔽工程檢查驗收記錄；（3） 工程項目竣工圖；（4） 工程移交清單（含設(shè)備系統(tǒng)調(diào)試試驗記錄，電氣裝置交接記錄等）（5） 消防驗收有關(guān)資料，（6） 環(huán)保、衛(wèi)生、綠化、人防、白蟻的驗收文件。其他與工程項目有關(guān)的文檔資料。其他工程檔案在項目完成后由工程檔案責任人向公司行政檔案管理部門移交并辦理移交手續(xù)。成批的文檔資料交接。發(fā)現(xiàn)安全隱患的限期整改，如期不整改或整改不力者做罰款處理?，F(xiàn)場人員習慣性違規(guī)（如不戴安全帶、穿拖鞋等），每發(fā)現(xiàn)一人次罰款50元。各種施工機械需有合格操作證的專人負責使用及維護，且掛有標識牌，牌上標注負責人、機械型號等內(nèi)容。施工單位于開工前將相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)證書及上崗證報監(jiān)理。1施工現(xiàn)場內(nèi)必須嚴格按照成都市《關(guān)于建設(shè)工程揚塵治理的若干規(guī)定》實施，時刻保持整潔，材料堆碼整齊，渣（土）及各類攪拌物必須進行揚塵控制，否則每發(fā)現(xiàn)一次處罰1000元。第四部分現(xiàn) 場 簽 證 單 編 號：工程名稱簽證日期建設(shè)單位監(jiān)理單位施工單位簽證原因：簽證內(nèi)容：建設(shè)單位 工程師： （蓋章）建設(shè)單位工程部經(jīng)理：監(jiān) 理 單 位施 工 單 位工程師： 負責人： （蓋章） 工程師： 負責人： （蓋章）備注： 本表一式三份，建設(shè)單位、施工單位及監(jiān)理單位各一份。