【正文】 要積極主動(dòng)地查處、整改。對(duì)監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題，要認(rèn)真查處和整改。2農(nóng)林局下發(fā)的文函、公告、明傳電報(bào)，除需要保密的外，應(yīng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)向社會(huì)公開。2要按照行政執(zhí)法與經(jīng)濟(jì)利益脫鉤、與責(zé)任掛鉤的原則，理順農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法體制，科學(xué)設(shè)定局農(nóng)林行政執(zhí)法大隊(duì)職能，相對(duì)集中行政處罰權(quán)，推進(jìn)農(nóng)林行政綜合執(zhí)法。1加強(qiáng)工作的計(jì)劃性、系統(tǒng)性和預(yù)見性，搞好年度工作安排，并根據(jù)形勢(shì)和任務(wù)的變化及時(shí)作出調(diào)整。1貫徹落實(shí)市委、市政府重要會(huì)議、重要決策事項(xiàng)，局機(jī)構(gòu)、體制、人事事項(xiàng)，全局性農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作，局重大農(nóng)業(yè)項(xiàng)目、資金安排以及黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面的重大問題，由局黨委會(huì)討論決定。1加強(qiáng)農(nóng)資市場(chǎng)監(jiān)管，完善監(jiān)管體系。各科室主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本科室的工作。局領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員協(xié)助局長(zhǎng)開展工作。堅(jiān)持科學(xué)政策、民主決策、依法決策，推進(jìn)政務(wù)公開，接受社會(huì)監(jiān)督。 農(nóng)林局內(nèi)控體系資料匯編（三）內(nèi)部管控制度江都市農(nóng)林局二○○八年十月目 錄一、局機(jī)關(guān)內(nèi)部管控制度江都市農(nóng)林局工作規(guī)則…………………………………… 1農(nóng)林局內(nèi)控制度執(zhí)行情況督查制度………………………11政務(wù)公示制度………………………………………………13服務(wù)承諾制度………………………………………………15首問負(fù)責(zé)制度………………………………………………17否定報(bào)務(wù)制度………………………………………………19失職追究制度………………………………………………21行政執(zhí)法過錯(cuò)責(zé)任追究制度………………………………24農(nóng)林系統(tǒng)獎(jiǎng)勵(lì)制度…………………………………………26農(nóng)林系統(tǒng)事業(yè)單位人事管理暫行規(guī)定 …………………281競(jìng)爭(zhēng)上崗制度 ……………………………………………341績(jī)效考評(píng)制度 ……………………………………………401學(xué)習(xí)制度 …………………………………………………421會(huì)議制度 …………………………………………………441財(cái)務(wù)管理制度 ……………………………………………461內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定 ………………………………………501固定資產(chǎn)管理制度 ………………………………………54二、農(nóng)技推廣中心內(nèi)控制度工作制度……………………………………………………59國(guó)有資產(chǎn)管理制度…………………………………………60工作態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量投訴查實(shí)處理暫行規(guī)定…………………61財(cái)務(wù)管理暫行規(guī)定……………………………………………63 辦公費(fèi)用管理制度……………………………………………68 業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理制度…………………………………………69大宗物資采購(gòu)的實(shí)施細(xì)則……………………………………70 信息反饋制度…………………………………………………71學(xué)習(xí)制度………………………………………………………72工作人員考勤、請(qǐng)銷假制度………………………………731計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理規(guī)定………………………………………741印章管理制度………………………………………………751文書文檔制度………………………………………………761汽車使用管理制度…………………………………………771衛(wèi)生保潔制度………………………………………………781傳達(dá)室保衛(wèi)制度……………………………………………79三、林業(yè)管理站內(nèi)控制度工作制度……………………………………………………80國(guó)有資產(chǎn)管理制度…………………………………………81工作態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量投訴查實(shí)處理暫行規(guī)定………………82財(cái)務(wù)管理暫行規(guī)定…………………………………………84 辦公費(fèi)用管理制度…………………………………………89業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理制度………………………………………90信息反饋制度………………………………………………91學(xué)習(xí)制度……………………………………………………92加強(qiáng)行政監(jiān)督，形成行為規(guī)范、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、公正透明、廉潔高效的管理體制和工作機(jī)制。分管局領(lǐng)導(dǎo)按照分工負(fù)責(zé)處理分管工作。第三章 全面履行職能全面履行市政府賦予農(nóng)林局的各項(xiàng)工作職能，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村穩(wěn)定。組織開展種子、農(nóng)藥、肥料、獸藥、飼料和飼料添加劑等農(nóng)業(yè)投入品的市場(chǎng)監(jiān)督管理，開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)。1提請(qǐng)黨委會(huì)討論的重大事項(xiàng)，有關(guān)科室和下屬單位必須按程序?qū)徍税殃P(guān)，提出切實(shí)可行的方案。1各科室必須堅(jiān)決貫徹全局重大決策，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)工作任務(wù)，及時(shí)報(bào)告執(zhí)行情況。2嚴(yán)格實(shí)行行政執(zhí)法責(zé)任制和執(zhí)法過錯(cuò)追究制，切實(shí)做到嚴(yán)格執(zhí)法、公正執(zhí)法、文明執(zhí)法。2凡涉及群眾切身利益、需要群眾廣泛知曉的事項(xiàng)和按規(guī)定需要公開的其它事項(xiàng)，均應(yīng)通過網(wǎng)站、新聞媒體，依法、及時(shí)、準(zhǔn)確地向社會(huì)公開。2局領(lǐng)導(dǎo)及各科室負(fù)責(zé)人要重視人民群眾來信來訪工作，進(jìn)一步完善信訪制度，確保信訪渠道暢通。要及時(shí)發(fā)布政務(wù)信息，便于群眾知曉、參與和監(jiān)督。對(duì)職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)要按程序和時(shí)限認(rèn)真負(fù)責(zé)地辦理，對(duì)不符合規(guī)定的事項(xiàng)要堅(jiān)持原則不得辦理；對(duì)因推諉、拖延等官僚作風(fēng)及失職、瀆職造成影響和損失的，要追究責(zé)任；對(duì)越權(quán)辦事、以權(quán)謀私等違規(guī)、違紀(jì)、違法行為，要嚴(yán)肅查處。第九章 會(huì)議制度3實(shí)行局黨委會(huì)議、局務(wù)會(huì)議和局長(zhǎng)辦公會(huì)議制度。3局黨委會(huì)決定的事項(xiàng)必須認(rèn)真執(zhí)行。局長(zhǎng)辦公會(huì)議由局長(zhǎng)或分管局領(lǐng)導(dǎo)召集和主持，涉及相關(guān)事項(xiàng)的局領(lǐng)導(dǎo)和科室負(fù)責(zé)同志參加。4局黨委會(huì)議、局務(wù)會(huì)議和局長(zhǎng)辦公會(huì)議的組織工作由局辦公室負(fù)責(zé)。4嚴(yán)格會(huì)議審批制度。第十章 公文審批4堅(jiān)持“行文應(yīng)當(dāng)確有必要，注重實(shí)效”的原則，嚴(yán)格控制公文的數(shù)量和發(fā)送范圍，盡量壓縮文件印數(shù)。4以局名義發(fā)文（電），需經(jīng)科室負(fù)責(zé)人核簽后送辦公室核稿，再由局領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。除局辦公室以外的其他科室，不得對(duì)外行文。5局各事業(yè)單位行文按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。通過舉辦講座、學(xué)習(xí)班、培訓(xùn)班等方式，組織學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)、科技、文化、法律、現(xiàn)代管理和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等方面知識(shí)，推動(dòng)學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)建設(shè)。5嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)銷假制度。第二條 督查事項(xiàng)主要有：各單位、各部門業(yè)務(wù)項(xiàng)目辦理流程的執(zhí)行情況。第三條 督查工作由局紀(jì)委、監(jiān)察室具體組織實(shí)施。一事一項(xiàng)，將承辦單位及時(shí)間等要求填入《督查記錄簿》。對(duì)照要求，檢查辦理情況，以適當(dāng)形式，將情況向局領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告或在全局范圍內(nèi)通報(bào)。政務(wù)公示制度為進(jìn)一步推進(jìn)政務(wù)公開，切實(shí)增強(qiáng)農(nóng)林系統(tǒng)辦事的透明度，促進(jìn)農(nóng)林系統(tǒng)工作效能提高和工作作風(fēng)轉(zhuǎn)變，特制定本制度。二、辦公制度公示系統(tǒng)各單位、各部門要在辦公場(chǎng)所建立標(biāo)準(zhǔn)的公示欄，公示工作職責(zé)、規(guī)章制度、辦事流程、辦事依據(jù)、辦事須知、辦事時(shí)限、操作渠道等內(nèi)容，為服務(wù)對(duì)象提供服務(wù)指南。五、收費(fèi)許可公示系統(tǒng)執(zhí)行收費(fèi)（罰款）公務(wù)的場(chǎng)所必須公示收費(fèi)許可證、收費(fèi)依據(jù)、項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)。服務(wù)承諾制為切實(shí)規(guī)范行政行為，提高依法管理能力，特向社會(huì)鄭重承諾：一、 嚴(yán)格依法履職，嚴(yán)格依法行政，嚴(yán)格依法執(zhí)法。服務(wù)項(xiàng)目和辦事程序及相關(guān)網(wǎng)站、宣傳資料上公開、公布。凡申請(qǐng)人提出的申請(qǐng)材料不齊或不符合法定形式的，經(jīng)辦人必須當(dāng)場(chǎng)或者在限定工作日內(nèi)一次性告知其要補(bǔ)辦的全部?jī)?nèi)容，力求快辦快結(jié)。對(duì)能馬上辦理而拖延不辦的，責(zé)令有關(guān)人員向服務(wù)對(duì)象賠禮道歉。以權(quán)謀私，吃拿卡要，情節(jié)輕微的，給予效能告誡處理。擅自降低或減免房產(chǎn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)給國(guó)家和集體造成損失的，給有關(guān)人員按違規(guī)待崗處理。首問負(fù)責(zé)制度第一條首問責(zé)任人必須按照首問負(fù)責(zé)制的要求認(rèn)真履行職責(zé)。 第四條相關(guān)單位最先接待者為首問負(fù)責(zé)人，履行首問責(zé)任人的職責(zé)。 第五條 首問責(zé)任人應(yīng)言行文明，態(tài)度和藹，禁止使用“不知道”、“不清楚”、“不歸我管”等語言敷衍塞責(zé)，簡(jiǎn)單生硬地回絕來人。 第八條二、否定報(bào)備的程序系統(tǒng)各業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員在辦理具體業(yè)務(wù)時(shí)，對(duì)服務(wù)對(duì)象的申請(qǐng)事項(xiàng)需予否定的，應(yīng)填寫《否定報(bào)告情況表》，注明否定的原因，并依職責(zé)權(quán)限逐級(jí)報(bào)備。服務(wù)對(duì)象對(duì)否定決定不服的，可向有關(guān)業(yè)務(wù)部門或直接向局長(zhǎng)提出口頭或書面申訴，經(jīng)審查后應(yīng)及時(shí)予以答復(fù)，服務(wù)對(duì)象書面申訴的，各有關(guān)業(yè)務(wù)部門也應(yīng)書面答復(fù)，并向局長(zhǎng)報(bào)備。二、失職的種類不認(rèn)真貫徹各項(xiàng)法律、法規(guī)和政策，對(duì)局部署或單位布置的重要事宜組織實(shí)施不力的；不依法行政，不履行職責(zé)，隨意超級(jí)、侵權(quán)、卸責(zé)，該辦的事不辦或拖辦，違諾的；不認(rèn)真解決職責(zé)范圍內(nèi)出現(xiàn)的有關(guān)問題，造成事故或使國(guó)家、集體財(cái)產(chǎn)受損，玷污年農(nóng)林形象的；在執(zhí)法執(zhí)紀(jì)和管理工作中徇私舞弊的；玩忽職守，弄虛作假，工作過失，造成嚴(yán)重?fù)p失的；違反各項(xiàng)廉政制度，利用職權(quán)“吃、拿、卡、要”，造成惡劣影響的；違反系統(tǒng)效能建設(shè)的各項(xiàng)制度，被舉報(bào)、投訴查有實(shí)據(jù)的；不服從領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)抗集體研究決定，影響政令暢通的；對(duì)下屬的違法違紀(jì)行為包庇、放任的；其它被認(rèn)定為失職的行為。工作人員由于失職，造成直接經(jīng)濟(jì)損失、公共設(shè)施損壞或責(zé)任事故的，應(yīng)承擔(dān)一定的經(jīng)濟(jì)賠償。 本制度若與以前本系統(tǒng)各單位制定的制度不一致的，按本制度規(guī)定執(zhí)行。第五條　有下列情形之一的，可以從輕或免予追究責(zé)任。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。二、凡系統(tǒng)工作人員有下列表現(xiàn)的，應(yīng)給予獎(jiǎng)勵(lì)。四、對(duì)受獎(jiǎng)人員應(yīng)在適當(dāng)會(huì)議上公布，事跡突出的適當(dāng)進(jìn)行宣傳報(bào)道。各單位在編制空缺情況下，年初向局人事科報(bào)送用人計(jì)劃，經(jīng)局黨委研究確認(rèn)后，由局與人事部門牽頭擬制招考簡(jiǎn)章，按照法定程序考試考核錄用。二、事業(yè)人員工資管理事業(yè)單位人員的工資制度貫徹按勞分配的原則。三、事業(yè)人員獎(jiǎng)懲管理各單位對(duì)在工作中表現(xiàn)突出，有顯著成績(jī)和貢獻(xiàn)的以及有其他突出事跡的事業(yè)人員給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)事業(yè)人員的獎(jiǎng)勵(lì)，堅(jiān)持精神鼓勵(lì)與物質(zhì)鼓勵(lì)相結(jié)合的原則。各單位要依據(jù)規(guī)定對(duì)違法違紀(jì)人員給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。年度考核要嚴(yán)格堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，符合實(shí)際，履行程序，按事業(yè)人員年度考核規(guī)定的比例確定優(yōu)秀等次人數(shù)，并履行相應(yīng)程序。各單位必須嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)事業(yè)人員的履歷材料、自傳材料、鑒定考察考核材料、學(xué)歷學(xué)位學(xué)績(jī)培訓(xùn)和專業(yè)技術(shù)情況材料、政歷材料、黨團(tuán)材料、獎(jiǎng)勵(lì)處理材料、工資、任免材料、其它供組織參考材料，進(jìn)行搜集、整理，及時(shí)報(bào)送局人事科歸檔，不得缺漏。事業(yè)人員經(jīng)單位批準(zhǔn)參加的各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格的給予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。各單位要加強(qiáng)內(nèi)部管理，對(duì)符合辭退條件的工作人員，經(jīng)教育無效的予以辭退，嚴(yán)格執(zhí)行不得辭退的相關(guān)政策規(guī)定。經(jīng)單位集體研究討論后，報(bào)局黨委研究批準(zhǔn)，方可辦理辭職手續(xù)，并報(bào)市人事局備案。九、事業(yè)單位人員退休管理事業(yè)單位干部，凡男滿60周歲、女滿55周歲，參加工作年限滿10年的，應(yīng)按規(guī)定及時(shí)辦理退休手續(xù)。競(jìng)爭(zhēng)上崗制度為形成富有生機(jī)與活力的用人機(jī)制，推動(dòng)干部能上能下，促使優(yōu)秀人才脫穎而出，提高農(nóng)林系統(tǒng)干部隊(duì)伍的整體素質(zhì)，特制定本制度。機(jī)構(gòu)調(diào)整、重組或人員超出職數(shù)限額，需要進(jìn)行人員分流或調(diào)整的。具備競(jìng)爭(zhēng)崗位所規(guī)定的其他條件。一般由符合競(jìng)爭(zhēng)上崗條件的人員個(gè)人報(bào)名，也可采取個(gè)人報(bào)名、群眾推薦、組織推薦相結(jié)合的辦法報(bào)名。審查合格的，核發(fā)其參加競(jìng)爭(zhēng)上崗考試（考核）通知。演講答辯。組織考察。擬聘人員經(jīng)局黨委集體研究后，在本單位進(jìn)行公示，公示時(shí)間為7天。在聘用合同期內(nèi)觸犯法律、違反單位管理規(guī)章制度等情形的，依法和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。服從分工，團(tuán)結(jié)同志，識(shí)大體，顧大局。具有良好身體素質(zhì)和健康的心理。績(jī)近年來完成工作任務(wù)好，為單位發(fā)展作出一定的貢獻(xiàn)。績(jī)效考評(píng)，在自我評(píng)價(jià)，所在科室初評(píng)，分管領(lǐng)導(dǎo)綜合評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上，年終由單位考核小組考核評(píng)定。認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家、省、揚(yáng)州市和本市有關(guān)農(nóng)林政策以及周邊市縣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)做法。五、學(xué)習(xí)要求明確學(xué)習(xí)的指導(dǎo)思想，端正學(xué)習(xí)態(tài)度，不斷提高自己的思想覺悟。會(huì) 議 制 度一、局黨委會(huì)議會(huì)議內(nèi)容：按《江都市農(nóng)林局黨委議事規(guī)則》內(nèi)容。（2）其他重要工作事項(xiàng)。時(shí)間及要求：原則上每月召開一次，必要時(shí)可隨時(shí)召開。參加人員：（1）局全體領(lǐng)導(dǎo)成員、機(jī)關(guān)各科室、各群眾團(tuán)體主要負(fù)責(zé)人、局屬各單位主要負(fù)責(zé)人。（2）各部門、各單位必須于會(huì)前提交有關(guān)議題及工作事項(xiàng)。會(huì)議時(shí)間：根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)研究確定。經(jīng)費(fèi)報(bào)批實(shí)行“誰經(jīng)手、誰負(fù)責(zé)；誰審批、誰把關(guān)”的財(cái)務(wù)管理責(zé)任制。各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)支票據(jù)要規(guī)范，內(nèi)容要真實(shí)，數(shù)字要準(zhǔn)確，手續(xù)要完備，并在一個(gè)月之內(nèi)，由經(jīng)辦人到財(cái)務(wù)審計(jì)科報(bào)支。單位工作人員不得因私借款，原有借款必須限期歸還。出納人員月末不得以白條抵庫(kù)。局機(jī)關(guān)所有的帳冊(cè)、票據(jù)、資金和財(cái)務(wù)收支活動(dòng)統(tǒng)一歸局財(cái)務(wù)審計(jì)科經(jīng)辦和管理，收支均在財(cái)務(wù)審計(jì)科，科室不得自行收支。報(bào)表必須有單位負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)簽字，單位蓋章。1財(cái)務(wù)審計(jì)科對(duì)局屬各法人單位的財(cái)務(wù)狀況要進(jìn)行定期檢查審計(jì)，一般每年對(duì)各單位的財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行兩次審計(jì)，半年進(jìn)行一次。造成損失，由經(jīng)辦人和批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)。 第二條 局內(nèi)部審計(jì)是依法獨(dú)立監(jiān)督、評(píng)價(jià)局及局屬單位財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)、合法、效益的行為，目的是促進(jìn)加強(qiáng)內(nèi)部管理和實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)改革、建設(shè)及經(jīng)營(yíng)等經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。各單位領(lǐng)導(dǎo)或權(quán)力機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)保護(hù)內(nèi)部審計(jì)人員依法履行職責(zé)，任何單位和個(gè)人不得對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員打擊報(bào)復(fù)。第八條 內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)受理下屬單位對(duì)有爭(zhēng)議的內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng)，要求復(fù)議或復(fù)審的申請(qǐng)。第十二條 被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)意見或?qū)徲?jì)決定如有異議，可以向內(nèi)部審計(jì)人員所在單位領(lǐng)導(dǎo)人提出，該單位領(lǐng)導(dǎo)人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行處理。第十六條 內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)不斷提高內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量，嚴(yán)格遵守內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則、規(guī)定，按照本單位領(lǐng)導(dǎo)或者權(quán)力機(jī)構(gòu)的要求實(shí)施審計(jì)，并依法接受審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量的檢查和評(píng)估。對(duì)濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守、泄露秘密的內(nèi)部審計(jì)人員，由所在單位依照有關(guān)規(guī)定予以處理；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。固定資產(chǎn)管理制度第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)