【正文】 時間綜合辦公室被督察部門、單位總經(jīng)理員工舉報或領(lǐng)導(dǎo)交辦開始752是否4存在問題不存在問題總結(jié)并存檔進一步調(diào)查核實出具調(diào)查意見書與處理意見并上報組織相關(guān)人員調(diào)查是否存在重大問題1（定期）督察組織分析問題，提出建議行政督察效能督察3配合調(diào)查共同分析問題，改進執(zhí)行結(jié)果/反饋6是否要求補充調(diào)查審批結(jié)束流程名稱：督察督辦流程說明流程編號：JCLC流程主辦部門：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1根據(jù)臨時舉報、反映或定期進行督察2進行行政督察和效能督察，判別指令貫徹是否暢通和是否履行職責(zé)3如行政督察或效能督察發(fā)現(xiàn)存在問題，綜合辦公室與被督察部門共同研究、改進4根據(jù)督察的問題，如屬于重大問題，則組織相關(guān)人員調(diào)查5根據(jù)調(diào)查，出具調(diào)查意見和處理建議調(diào)查報告6總經(jīng)理根據(jù)調(diào)查報告和調(diào)查組的匯報，決定是否補充調(diào)查或按照調(diào)查報告進行處理審批調(diào)查報告7被督察部門執(zhí)行處理決定，綜合辦公室監(jiān)督檢查執(zhí)行過程和結(jié)果執(zhí)行結(jié)果反饋備注：本流程需配套以《督察督辦管理制度》4．綜合管理流程流程名稱：公文流轉(zhuǎn)流程流程編號：GWLZ流程主辦部門：綜合辦公室 收文部門綜合辦公室主任相關(guān)部門負(fù)責(zé)人副總經(jīng)理總經(jīng)理1相關(guān)文件接收文件開始52填寫流轉(zhuǎn)意見結(jié)束存檔4閱處批示是否需總經(jīng)理批示3否是批示流程名稱：公文流轉(zhuǎn)流程說明流程編號：GWLZ流程主辦部門：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1綜合辦公室或相關(guān)部門收到文件相關(guān)文件2綜合辦公室主任提出公文流轉(zhuǎn)建議，呈該文件主管副總簽署流轉(zhuǎn)意見3如文件內(nèi)容涉及的部門屬于副總分管范圍內(nèi)的、則由綜合辦公室傳分管部門閱處；如認(rèn)為需要在其分管范圍之外閱處，則轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理批示公文流轉(zhuǎn)意見4相關(guān)部門圈閱，提出建議或意見流轉(zhuǎn)意見5文件傳閱完畢，綜合辦公室存檔備注：本流程需配套以《文件管理制度》，涵蓋公文流轉(zhuǎn)和發(fā)文及文件存檔等。流程名稱：法律事務(wù)服務(wù)流程流程編號：FLSW流程主辦部門：綜合辦公室 使用部門綜合辦公室總經(jīng)理98填寫服務(wù)反饋表簽字認(rèn)可1提出法律服務(wù)需求開始765321存檔法律事務(wù)服務(wù)記錄10匯總分析，做出服務(wù)調(diào)整是協(xié)助外請法律咨詢提供服務(wù)解決否提供服務(wù)解決是否需要外請咨詢否是是否重要登記服務(wù)項目，確定責(zé)任人，確定服務(wù)內(nèi)容及工作安排4提出意見流程名稱：法律服務(wù)流程說明流程編號：FLSW流程主辦部門：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1各部門對綜合辦公室法律需求法律事務(wù)服務(wù)需求2綜合辦公室法律事務(wù)主管人員登記服務(wù)項目，確認(rèn)責(zé)任人，確定服務(wù)內(nèi)容及工作安排法律事務(wù)服務(wù)提供內(nèi)容與服務(wù)水平3綜合辦公室主任判斷需求是否重要，如重要提請總經(jīng)理審批，如不重要則進入第5步相關(guān)規(guī)定判斷結(jié)果4總經(jīng)理就重要的法律咨詢內(nèi)容提出意見法律服務(wù)內(nèi)容總經(jīng)理意見5綜合辦公室主任判斷是否需要外請咨詢判斷結(jié)果6綜合辦公室嚴(yán)格依據(jù)內(nèi)部服務(wù)內(nèi)容向各部門準(zhǔn)確及時地提供法律事務(wù)支持服務(wù)法律事務(wù)服務(wù)記錄7如果需要外請法律事務(wù)咨詢，幫助尋找相關(guān)顧問提供服務(wù)解決外請服務(wù)需求8登記服務(wù)記錄，由受服務(wù)方簽字認(rèn)可，并填寫改進意見服務(wù)完成服務(wù)記錄及改進意見9每季度末，由各個部門經(jīng)理填寫一次法律事務(wù)服務(wù)滿意度反饋表法律服務(wù)滿意度反饋表10綜合辦公室主任檢查法律事務(wù)服務(wù)記錄，并根據(jù)客戶服務(wù)滿意度反饋表進行績效評估，對法務(wù)人員提出改進建議內(nèi)部客戶反饋改進建議，服務(wù)改進備注：本流程需配套以《法律事務(wù)管理辦法》。流程名稱：日常辦公用品采購流程流程編號：BGCG流程主辦部門：綜合辦公室 需求部門綜合辦公室經(jīng)辦人綜合辦公室主任財務(wù)部總經(jīng)理領(lǐng)用提交采購計劃開始61登記出庫入庫單5登記入庫實施購買采購清單編制采購清單臨時或定期采購需要單據(jù)審簽21結(jié)束審核結(jié)束報銷票據(jù)超預(yù)算按規(guī)定報銷3借款手續(xù)預(yù)算內(nèi)預(yù)算審核是否審批4流程名稱：日常辦公用品采購流程說明流程編號：BGCG流程主辦部門：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1收到日常辦公用品采購需求，編制采購清單日常辦公用品采購清單2綜合辦公室主任審核日常辦公用品清單，屬于預(yù)算范圍內(nèi)且確屬必須的，同意采買，如超預(yù)算但確屬必須的請示（主管副）總經(jīng)理3財務(wù)部審核是否超預(yù)算，如未超預(yù)算、為其辦理借款手續(xù)4如超預(yù)算，則呈總經(jīng)理審批5實施采買發(fā)票6采買的日常辦公用品辦理入庫及領(lǐng)用手續(xù)，定期核算適用前提條件：費用標(biāo)準(zhǔn)的確定；費用預(yù)算；報銷管理規(guī)定備注：本流程需配套以《辦公用品管理制度》包括辦公用品的范圍、申請采購發(fā)放程序、費用控制方法等流程名稱：非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)采購流程流程編號：FSCG流程主辦部門：綜合辦公室 使用單位財務(wù)部綜合辦公室（主管副）總經(jīng)理3申請對超計劃的特批否開始42通過財務(wù)處理根據(jù)權(quán)限由部門經(jīng)理或（副）總經(jīng)理審批1提出固定資產(chǎn)需求是預(yù)算內(nèi)？5689維修協(xié)議采購合同結(jié)束實物臺帳建立固定資產(chǎn)實物臺帳入庫采購調(diào)整后的固定資產(chǎn)采購計劃調(diào)整采購需求固定資產(chǎn)需求清單細(xì)化采購需求否是7調(diào)整審批通過？流程名稱：非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)采購流程說明流程編號：FSCG流程主辦部門：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1由各個部門根據(jù)實際需求向綜合辦公室提出固定資產(chǎn)方面的需求申請部門固定資產(chǎn)需求部門固定資產(chǎn)需求單2財務(wù)部根據(jù)固定資產(chǎn)采購預(yù)算審核需求固定資產(chǎn)采購預(yù)算審核結(jié)果3若審核不合格，使用部門申請對超預(yù)算的特批審核不通過申請?zhí)嘏?根據(jù)權(quán)限由綜合辦公室主任或（主管副）總經(jīng)理審批超預(yù)算采購申請審批結(jié)果5綜合辦公室（財務(wù)部協(xié)助）匯集各部門的固定資產(chǎn)需求，獲得完整的固定資產(chǎn)需求清單審批后的固定資產(chǎn)采購需求固定資產(chǎn)需求單匯總6根據(jù)固定資產(chǎn)需求清單作出固定資產(chǎn)采購計劃固定資產(chǎn)需求單匯總固定資產(chǎn)采購計劃7（主管副）總經(jīng)理根據(jù)相應(yīng)的權(quán)限對固定資產(chǎn)采購計劃進行審批，如未能審批則通過綜合辦公室修改固定資產(chǎn)采購計劃；如通過則進行下一步固定資產(chǎn)采購計劃調(diào)整后的采購計劃8綜合辦公室根據(jù)采購申請辦理具體采購業(yè)務(wù)，辦理入庫或利用手續(xù)批準(zhǔn)后的采購計劃采購合同、維修協(xié)議9綜合辦公室建立或調(diào)整固定資產(chǎn)實物臺帳固定資產(chǎn)實物臺帳10財務(wù)部進行賬務(wù)處理固定資產(chǎn)帳備注：本流程需配套以《固定資產(chǎn)管理制度》流程名稱：印鑒使用審批流程流程編號：GZSY流程主辦部門：綜合辦公室 使用申請人使用部門/單位負(fù)責(zé)人印鑒管理人員印鑒管理部門負(fù)責(zé)人（主管副）總經(jīng)理1開始印鑒使用申請?zhí)岢鍪褂蒙暾?審核結(jié)束印鑒使用登記申請表歸檔4辦理用印手續(xù)超過審批權(quán)限是權(quán)限以內(nèi)審核3判斷審批是流程名稱：印鑒使用審批流程說明流程編號：GZSY流程主辦部門：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1用章部門經(jīng)辦人填寫印鑒使用審批單2用章部門經(jīng)理審核用章審批單3印鑒管理部門負(fù)責(zé)人審核，屬權(quán)限范圍內(nèi)的直接辦理蓋章；超出權(quán)限范圍的，提請（主管副）總經(jīng)理審批4辦理用印手續(xù)，用章審批表歸檔用章登記表備注：本流程需配套以《印鑒管理制度》和《用印申請單》。流程名稱：財務(wù)預(yù)算編制流程流程編號：CWYS流程主辦部門：財務(wù)部 時間各部門財務(wù)部綜合辦公室總經(jīng)理辦公會每年年底開始編制部門年度預(yù)算部門年度預(yù)算4部門年度經(jīng)營計劃編制部門年度計劃2結(jié)束年度財務(wù)預(yù)算方案5匯總各部門預(yù)算，編制公司年度預(yù)算草案（詳見年度經(jīng)營計劃制定流程）1公司年度經(jīng)營計劃7預(yù)算備案下達年度計劃3是下達財務(wù)預(yù)算編制任務(wù)6否審批流程名稱：財務(wù)預(yù)算編制流程說明流程編號：CWYS流程主辦部門：財務(wù)部 流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1綜合辦公室下達年度經(jīng)營計劃年度經(jīng)營計劃2各部門承接分解公司的年度計劃并編制部門年度經(jīng)營計劃年度經(jīng)營計劃部門年度經(jīng)營計劃3總經(jīng)理辦公會下達財務(wù)預(yù)算編制任務(wù)書4各部門編制部門年度預(yù)算部門年度預(yù)算5財務(wù)部匯總各部門預(yù)算，編制公司年度預(yù)算草案并報總經(jīng)理審批部門年度預(yù)算公司年度預(yù)算草案6總經(jīng)理辦公會審核年度預(yù)算草案是否合理，如不合理，返財務(wù)部修改后重報，審批通過的草案返財務(wù)部執(zhí)行公司年度預(yù)算草案簽署意見的公司年度預(yù)算草案7綜合辦公室備案，財務(wù)部執(zhí)行簽署意見的公司年度預(yù)算草案備注：本流程需要《全面預(yù)算管理制度》配合執(zhí)行。