風險管理控制程序-wenkub
2023-05-03 02:56:10 本頁面
【正文】 無損失沒有停工不影響1嚴重度判定過程中，當多個因素的判定其嚴重程度不一致時，應遵循從嚴原則進行判定，即當多個因素中僅其中一個或部分因素其嚴重度級別更高時，依據(jù)嚴重級別高的因素作為風險嚴重度進行判定。對已識別的風險的嚴重度和發(fā)生頻度進行評價，其評價的要求應依據(jù)本程序所規(guī)定的評價準則進行評價確認，風險的嚴重度和發(fā)生頻度的確認用以確定風險系數(shù)，之后根據(jù)風險系數(shù)確定對風險應采取的措施。 為確保參與風險和機遇識別和評估的人員，其人員資質(zhì)符合要求，能夠勝任并且參與本部門的風險和機遇的識別和制定應對相應的應對措施，風險和機遇評估小組人員應具備以下的能力：a. 熟悉其所在部門的所有流程；b. 有一定的組織協(xié)調(diào)能力；c. 熟悉本標準的要求，并依據(jù)本標準內(nèi)容策劃風險分析和評估。為全面識別和應對各部門在生產(chǎn)和管理活動中存在的風險和機遇，各部門應建立識別和應對的方法，確認本部門存在的風險，并將評估的結(jié)果記錄在《風險和機遇評估分析表》。：由外部影響因素導致的風險，例如政策風險、市場需求風險和業(yè)務風險等。一般情況下，若采取的措施能夠有效的降低所遭受的風險，應將采取措施的記錄進行保留或者寫入文件進行歸檔，以便后期重復發(fā)生時作為改善的依據(jù)。即，風險評估就是量化測評某一事件或事物帶來的影響或損失的可能程度：風險規(guī)避是風險應對的一種方法，是指通過有計劃的變更來消除風險或風險發(fā)生的條件，保護目標免受風險的影響。：負責收集產(chǎn)品售后的風險信息及本部門的風險識別，負責制定相應的措施以規(guī)避或者降低風險并落實執(zhí)行。負責風險可接受準則方針的確定，并按制定的評審周期保持對風險和機遇管理的評審。 文件編號： 發(fā)布日期：20160701 修訂日期：12 風險管理控制程序 版本：A/0 頁碼：/4風險管理控制程序為建立風險和機遇的應對措施，明確包括風險應對措施風險規(guī)避、風險降低和風險接受在內(nèi)的操作要求，建立全面的風險和機遇管理措施和內(nèi)部控制的建設，增強抗風險能力，并為在質(zhì)量和環(huán)境管理體系中納入和應用這些措施及評價這些措施的有效性提供操作指導。：負責建立風險和機遇應對控制程序，并進行維護。：在一定環(huán)境下和一定限期內(nèi)客觀存在的、影響企業(yè)目標實現(xiàn)的各種不確定性事件。風險規(guī)避并不意味著完全消除風險，我們所要規(guī)避的是風險可能給我們造成的損失。：是指企業(yè)承擔風險造成的損失。：風險發(fā)生后其所產(chǎn)生的影響的嚴重程度。在風險和機遇的識別和應對過程中，責任部門應對可能存在風險的車間、生產(chǎn)過程和人員存在的風險進行逐一的篩
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