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正文內(nèi)容

風(fēng)險(xiǎn)管理控制程序(文件)

 

【正文】 選識(shí)別,風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過程中應(yīng)識(shí)別包括但不限于以下方面的風(fēng)險(xiǎn):a. 對(duì)產(chǎn)品適用的法律法規(guī)、客戶要求的變更造成的風(fēng)險(xiǎn);b. 生產(chǎn)作業(yè)過程中的安全風(fēng)險(xiǎn);c. 設(shè)備對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成的風(fēng)險(xiǎn);d. 產(chǎn)品售后的風(fēng)險(xiǎn);e. 過程失效的風(fēng)險(xiǎn)①。5. 3風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃 評(píng)估小組組長(zhǎng)應(yīng)組織策劃風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃并編制《風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃》表,指導(dǎo)操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的可接受性準(zhǔn)則規(guī)定,編制《風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃》時(shí),應(yīng)包含但不限于以下內(nèi)容:a. 計(jì)劃的范圍,判定和描述適用于計(jì)劃的產(chǎn)品的生命周期階段;風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度用于評(píng)價(jià)潛在風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損害程度,根據(jù)對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估量化,若潛在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后,其會(huì)導(dǎo)致的各方面的影響以及危害程度,以下包括但不限于風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后會(huì)導(dǎo)致的危害:a. 法律法規(guī)、產(chǎn)品及客戶要求b. 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)導(dǎo)致的人身傷害;c. 財(cái)產(chǎn)損失的多少。根據(jù)上表內(nèi)容確定風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重度后,將嚴(yán)重等級(jí)數(shù)字填入《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表》中。風(fēng)險(xiǎn)可接受準(zhǔn)則是通過計(jì)算得出的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)來判定風(fēng)險(xiǎn)是否可接受,通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重度和風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率評(píng)價(jià)后,通過計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)確定是否對(duì)風(fēng)險(xiǎn)采取措施。各實(shí)施部門應(yīng)對(duì)所識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估,根據(jù)評(píng)估的結(jié)果對(duì)風(fēng)險(xiǎn)采取措施,從而達(dá)到降低或消除風(fēng)險(xiǎn)的目的,風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的方法包括:;; 。風(fēng)險(xiǎn)降低即采取措施降低潛在風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損壞或損失,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)施單位應(yīng)制定的詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)降低措施降低風(fēng)險(xiǎn),當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),可采取風(fēng)險(xiǎn)降低方法:a. 采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施所帶來的成本遠(yuǎn)超出潛在風(fēng)險(xiǎn)所造成的損失時(shí);b. 無法消除風(fēng)險(xiǎn)或暫無有效的規(guī)避措施規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)時(shí);c. 按本文件要求的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)則中計(jì)算得出風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為5至15之間的一般性風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)施部門應(yīng)制定詳細(xì)有效的措施并予以執(zhí)行,在制定措施時(shí),應(yīng)考慮以下方面的內(nèi)容:a. 制定的措施應(yīng)是在現(xiàn)有條件下可執(zhí)行和可落實(shí)的;b. 制定的措施應(yīng)落實(shí)到個(gè)人,每個(gè)人應(yīng)完成的內(nèi)容應(yīng)得到明確;c. 應(yīng)指派一名負(fù)責(zé)人為措施的執(zhí)行進(jìn)度和效果進(jìn)行跟進(jìn),確保采取的措施被有效的落實(shí)。當(dāng)出現(xiàn)以下情況是,應(yīng)當(dāng)適當(dāng)增加風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審的次數(shù):a. 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí);b. 組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大調(diào)整時(shí);c. 發(fā)生重大品質(zhì)事故或相關(guān)方投訴連續(xù)發(fā)生時(shí);d. 第三方認(rèn)證審核前或其他認(rèn)為有管理評(píng)審需要時(shí);e. 其他情況需要時(shí)?!队涗浛刂瞥绦颉? 《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表》 《風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃》 《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》 風(fēng)險(xiǎn)控制流程圖(續(xù))。安環(huán)部按策劃的要求組織個(gè)部門實(shí)施對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)審,安環(huán)部應(yīng)保留評(píng)審的記錄以及評(píng)審所確定的決議,包括后續(xù)的改善機(jī)會(huì)。風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)審應(yīng)包含以下方面的內(nèi)容:a. 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別是否有效且
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