【正文】 文件的適用性、合理性負責，并監(jiān)督執(zhí)行。對本公司的水電管理工作進行檢查監(jiān)督和指導。根據(jù)公司要求，落實水電設(shè)施的年度節(jié)能改造計劃。對違反相關(guān)規(guī)章制度的責任人，根據(jù)有關(guān)管理規(guī)定作出處理意見。指導、檢查、督促相關(guān)單位做好車輛行駛記錄儀數(shù)據(jù)采集和GPS監(jiān)控工作。定期或不定期地開展安全、綜合治理、消防工作的大檢查，并對檢查中存在的問題及時落實整改措施。 配合做好對公司環(huán)境污染事故的防范、報告、調(diào)查和處理工作。●生產(chǎn)部負責編制生產(chǎn)作業(yè)計劃、組織安排生產(chǎn)；負責對生產(chǎn)車間的生產(chǎn)過程實施監(jiān)督管理和協(xié)調(diào)，組織生產(chǎn)過程的確認；負責生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的維護、維修和保修計劃及實施；負責生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)督和文明生產(chǎn)的管理；按時、按量、按質(zhì)完成生產(chǎn)任務，確保交貨期；與技術(shù)、質(zhì)管、銷售、供應等有關(guān)部門保持良好的聯(lián)系與溝通；公司生產(chǎn)系統(tǒng)工作目標考核實施辦法的制訂、調(diào)整及其執(zhí)行情況的跟蹤檢查；●財務部 為質(zhì)量和環(huán)境管理體系的建立、運行及持續(xù)改進提供必要的財力支持； 實施和運轉(zhuǎn)公司的財務政策和財務管理制度； 正確、及時、完整進行會計核算； 負責資金管理，做好資金回籠，準時進帳、存款，保證日常合理開支需要供給； 負責辦理銀行貨款及還款手續(xù)； 制定各部門的生產(chǎn)指標、成本費用，專項資金和流動資金定額； 對固定資產(chǎn)進行分類和目錄的編制，建立固定資產(chǎn)明細賬； 辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務； 合理控制原材料的庫存量，保證生產(chǎn)正常運轉(zhuǎn)。1 設(shè)備采購和引進工作必須堅持秉公辦事，維護公司利益的原則。 協(xié)助車間制訂設(shè)備的使用和保養(yǎng)制度，并經(jīng)常檢查制度的執(zhí)行情況，對設(shè)備使用不當或下班后未做好設(shè)備斷電、清潔、保養(yǎng)等工作的，及時向車間負責人提出意見。 協(xié)助機動管理人員和車間制訂設(shè)備使用和保管制度，并經(jīng)常檢查制度的執(zhí)行情況，對設(shè)備使用不當或下班后未做好設(shè)備斷電和日常保養(yǎng)等工作的，及時向車間負責人提出意見。 建立嚴密的設(shè)備原始臺帳，對應到期保養(yǎng)的設(shè)備及時在生產(chǎn)空隙時進行保養(yǎng)。 負責采購原、輔料的結(jié)算?！?供應部 負責公司原、輔料的采購供應方的選擇、評價和管理。1 負責行政辦公用品申領(lǐng)、發(fā)放管理工作。 負責公司勞保用品的發(fā)放及監(jiān)督、考察其使用情況。 負責實施管理評審準備，落實改進措施?！褶k公室： 負責組織開展GB/T 19001 2008idt ISO9001:2008標準、GB/T 24001—2004 idt ISO 14001：2004標準的宣傳和一體化體系運行活動?！　『侠碇浜涂刂其N售費用?！　〗M織搞好市場情報收集和管理工作，及時收集競爭對手的情報和顧客的情報，以便公司獲得更廣闊的市場?！裆a(chǎn)副總經(jīng)理 負責公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，對公司產(chǎn)品的產(chǎn)量、質(zhì)量、成本、安全負責； 參與管理評審工作，對公司的產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境管理負責；組織制訂管理上的各種規(guī)定、制度和內(nèi)部的機構(gòu)設(shè)置；負責采購過程的監(jiān)督管理，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求； 督促和檢查安全生產(chǎn)、安全消防，杜絕各類事故的發(fā)生；全面檢查落實各項工作（包括各項應急，按質(zhì)、按量、按時完成任務）。主持本公司材料供應和設(shè)備管理工作，督導和考核相關(guān)部門的工作實施?！癯崭笨偨?jīng)理負責單位日常的運營管理，協(xié)助總經(jīng)理對單位計劃的制度及實施和檢查。生態(tài)應強 嚴格遵守國家和地方有關(guān)環(huán)境保護的法律、法規(guī)及其它要求； 對生產(chǎn)、工作和生活過程中產(chǎn)生的廢棄物，進行分類處理，委托具備相關(guān)資質(zhì)的回收商回收處理；和諧發(fā)展全員參與環(huán)境管理和控制，提高全員環(huán)保意識和能力；培養(yǎng)全員養(yǎng)成良好的環(huán)保習慣；盡量減少能源、原材料的消耗，努力實現(xiàn)資源及能源消耗最小化；對環(huán)保設(shè)施嚴格監(jiān)控，確保達標排放；采用安全的技術(shù)和操作方法，對緊急事故的預防，最大限度地減少對員工健康、廠區(qū)及社區(qū)和環(huán)境危害的風險，建立和諧社區(qū)。信譽興業(yè): 構(gòu)建和諧的信譽體系，善待員工，回報社會，是企業(yè)發(fā)展之本。服務理念：一流品質(zhì)，一流服務人才理念：人品決定產(chǎn)品，產(chǎn)品與人品同在法人代表：黎應祥地 址：湖北省鐘祥市官莊湖農(nóng)場 郵 編：431904電 話：07244376052傳 真：07244376052聯(lián) 系 人：潘順國、管理者代表任命書為了認真、有效地推行ISO9001：2008amp。發(fā)展規(guī)劃公司現(xiàn)已具備10萬噸高強瓦楞原紙生產(chǎn)能力，逐步實現(xiàn)年銷售收入4個億、年創(chuàng)利稅3千萬元、吸納就業(yè)人員200人、進入全市企業(yè)10強。其特點是定量低，強度高。同時與之配套的25噸生物質(zhì)能源鍋爐，采用稻谷殼、花生殼、秸桿作燃料，無二氧化硫排放。 總經(jīng)理：黎應祥 日期：2015年4月15日、企業(yè)簡介鐘祥市應強紙業(yè)有限公司位于官莊湖管理區(qū)、始建于1970年，前身為國營官莊湖造紙廠，2006年改制為民營企業(yè)。鐘祥市應強紙業(yè)有限公司質(zhì)量環(huán)境管理體系管理手冊YQZY/SC2015 編 制：辦公室 審 核：潘順國 批 準：黎應祥 版 次：A/0 受控狀態(tài)： 發(fā)布日期：2015年4月18日 實施日期：2015年4月18日目 錄目 錄 2第一部分 管理體系?總述 發(fā)布令 企業(yè)簡介 管理者代表任命書 一體化管理方針、管理目標與指標 職責與權(quán)限 0 7范 圍 8引用標準 9術(shù)語和定義 10第二部分 管理體系策劃 111. 總要求 12 13() 文件要求總則 13() 管理手冊 13 14()文件控制 14 15() 記錄控制 155．管理職責 16 管理承諾 16Q 以顧客為關(guān)注焦點 16 ()方針 16（） 策劃 17（）質(zhì)量、環(huán)境管理體系目標 17Q （）管理體系策劃 17E 18 19 19第三部分 實施和運行 作用、職責和權(quán)限 21() 職責和權(quán)限 21Q 管理者代表 21Q 資源提供 21Q 21 23 內(nèi)部溝通 23 、協(xié)商和溝通 2意識和培訓 24 ()培訓、意識和能力 24 25 25 工作環(huán)境 25 26 26 27 27 與顧客有關(guān)的過程 27 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 27 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 28 顧客溝通 28 采購 29 29 采購信息 29 采購物資的驗證 29 生產(chǎn)和服務提供 30 生產(chǎn)和服務提供的控制 30 生產(chǎn)和服務的提供過程的確認 31 標識和可追溯性 31 顧客財產(chǎn) 32 產(chǎn)品防護 32 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 32第四部分 測量、分析和改進 34 35 36 顧客滿意 36 （. 1）監(jiān)測和測量 36E 37 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 37 38 不合格品控制 38 數(shù)據(jù)分析 39()不符合、糾正措施與預防措施 39 改進 40 40()內(nèi)部審核 40 41附錄一 鐘祥市應強紙業(yè)有限公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系組織機構(gòu)圖 0附錄二 鐘祥市應強紙業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系職能分配表 1附錄二 鐘祥市應強紙業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系職能分配表（續(xù)） 2附錄三 鐘祥市應強紙業(yè)有限公司環(huán)境管理體系職能分配表 3附錄四 程序文件目錄 4第一部分 管理體系?總述、發(fā)布令 為促進公司產(chǎn)品質(zhì)量的提高，確保公司環(huán)境保護的和諧發(fā)展，提高經(jīng)濟效益與社會效益，鐘祥市應強紙業(yè)有限公司依照ISO9001：2008 amp。主要生產(chǎn)經(jīng)營高強瓦楞原紙，注冊資金1100萬元，、公司外聘2名高管、2名高級技術(shù)總工和13名專業(yè)技能人員，員工總?cè)藬?shù)80人。廢水處理系統(tǒng)公司建有日處理8000立方米二級廢水處理站。公司規(guī)格生產(chǎn)范圍，高強瓦楞紙：定量90—160克，寬幅：600—4400毫米。建設(shè)10萬噸高檔箱板紙生產(chǎn)線，到2017年公司生產(chǎn)規(guī)模達到20多萬噸，銷售收入8億元。ISO14001:2004質(zhì)量和環(huán)境一體化管理體系，現(xiàn)任命 潘順國先生為本公司管理者代表，其職責如下： 確保質(zhì)量和環(huán)境體系所需過程得到建立、實施和保持； 向最高管理者報告質(zhì)量和環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的意識； 與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)。品質(zhì)第一：致力于打造國內(nèi)一流的高強瓦楞紙產(chǎn)品品牌。 一體化管理目標、指標1. 質(zhì)量目標見《年度質(zhì)量目標展開表》；2. 環(huán)境目標、指標見《年度環(huán)境目標、指標和方案》。掌握單位的組織機構(gòu)，人事制度，各部門日常操作規(guī)程以及各項規(guī)章制度的落實。協(xié)調(diào)各部門經(jīng)理工作，定期召開會議，根據(jù)總經(jīng)理的意向指導單位工作方向?！皲N售副總經(jīng)理　 組織構(gòu)筑營銷理念，創(chuàng)建營銷體系，建立健全營銷管理制崐度?！　⑴c產(chǎn)品定價工作?！　☆I(lǐng)導售后服務工作，建立售后服務網(wǎng)絡(luò)，為用戶提供滿意的產(chǎn)品和服務。 協(xié)助管理者代表貫徹公司方針、目標，負責管理體系文件的控制工作。 負責組織環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的識別、收集更新和適用性評價并檢查公司法律法規(guī)及其他要求的遵循情況。 負責制定和修訂公司的各項管理制度并實施監(jiān)督，負責公司各類文件發(fā)放；1 負責策劃公司組織機構(gòu)調(diào)整、職能劃分及落實組織定編、定員、定崗工作；1 負責組織對各部門、各類人員績效方案的制定、修訂、實施及考核；1 負責公司網(wǎng)絡(luò)、通信、辦公、車輛等設(shè)備的管理工作；1 負責組織質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求的識別、收集更新和適用性評價并檢查公司法律法規(guī)及其他要求的遵循情況。1 負責公司電話費考核工作。 負責公司原、輔料的采購計劃的制定和實施。 負責原材料運輸裝卸過程環(huán)境因素的控制，向相關(guān)方及時傳達環(huán)?？刂菩畔?。 編制“設(shè)備日常保養(yǎng)點檢表”發(fā)至各設(shè)備操作者，并監(jiān)督檢查其完成情況，能夠盡早發(fā)現(xiàn)及排除設(shè)備的故障隱患，使設(shè)備保持正常運轉(zhuǎn)。堅持綜合考慮質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務四個方面，擇優(yōu)選取?！癍h(huán)保部 負責協(xié)調(diào)與公司各車間、處室的環(huán)境保護工作，負責與政府相關(guān)環(huán)境保護部門的聯(lián)系，完成相應的各項工作任務。 負責對本部門工作人員的日常安全教育和環(huán)境保護意識教育，使人人有保護環(huán)境的意識，都能遵守環(huán)境保護的法律法規(guī)和規(guī)章制度?！癜踩Ｐl(wèi)部認真貫徹執(zhí)行上級有關(guān)安全、綜合治理、消防工作的政策、法規(guī)和標準。公司發(fā)生行車、綜治、消防、非行車生產(chǎn)現(xiàn)場等事故，要按分級負責的有關(guān)規(guī)定，做好事故處理全過程的具體落實工作。參與調(diào)解處理內(nèi)部職工糾紛，及時排查、掌握和妥善處理各類內(nèi)部矛盾，有效預防各類矛盾激化。負責公司新增用水、用電設(shè)施的審核工作以及水、電指標的分解管理工作。根據(jù)各部門節(jié)水節(jié)電指標完成情況，擬定公司節(jié)水節(jié)電獎罰方案。做好原材料進廠、產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量抽檢工作。有權(quán)對各負責人的工作做出評價，提出獎懲建議。 定期檢查消防器材，更新、補充消防物料。 購進各種商品和原材料以及委托加工物資加工完畢，收到貨物后采購人員必須辦理驗收入庫手續(xù)，倉庫保管員根據(jù)公司“物資請購單”和供應商“送貨單”對貨物數(shù)量進行清點，不符合公司要求的貨物要拒絕辦理入庫手續(xù)并通知采購人員，由其負責及時退貨。1 經(jīng)常核對賬、卡、物，定期對倉庫物資進行抽盤或?qū)嵄P，發(fā)現(xiàn)賬物有異常情況時，應及時上報并編制“倉庫物資盤盈、盤虧明細表”，待查明原因后對于因個人原因造成的物資損失由當事人負責賠償。 組織普碳鋼、低合金鋼等中間產(chǎn)品（或最終產(chǎn)品）的生產(chǎn)。 負責本車間大、中修計劃的編制落實。 嚴格工藝操作，控制生產(chǎn)污水的排放量，保證生產(chǎn)污水達標排放。1 負責本車間產(chǎn)生的固體廢棄物分類回收、存放的管理和處置。1 做好本車間消防安全工作。●鍋爐車間 在公司的領(lǐng)導下負責鍋爐的操作及安全經(jīng)濟運行工作。 搞好節(jié)能工作，并注意防火、防爆防止意外事故的發(fā)生。 做好鍋爐交接班制度，掌握運行情況。在工作中，要認真遵守污水處理工藝、工作程序和操作規(guī)范要求。 本手冊由辦公室統(tǒng)一分發(fā)和控制?？稍谛枰獣r將手冊的非受控副本發(fā)給外部機構(gòu)或個人，如認證機構(gòu)，顧客等。用于本公司內(nèi)部質(zhì)量和環(huán)境的一體化管理，并用于本公司內(nèi)部或外部（包括認證機構(gòu)）評價本公司有能力滿足顧客及相關(guān)方要求，生產(chǎn)的產(chǎn)品、環(huán)境行為符合法律、法規(guī)和公司自身要求。引用標準２、引用標準 GB/T19000－2008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語（ISO9000:2005）GB/T19001－2008 質(zhì)量管理體系 要求（ISO9001:2008）術(shù)語和定義術(shù)語和定義本手冊引用GB/T19000—2008 （ISO9001：2