【正文】 點 ⑴ 確定優(yōu)秀人員名單 ▲ 風(fēng)險點⑿ 填寫考核表 ▲ 風(fēng)險點⑶ 初步審核 ▲ 風(fēng)險點⑹ 建議等次 ▲ 風(fēng)險點⑸ 述 職 ▲ 風(fēng)險點⑷ 公 示 ▲ 風(fēng)險點⑺ 備 案 ▲ 風(fēng)險點⑾ 反饋 ▲ 風(fēng)險點⑼ 確定等次 ▲ 風(fēng)險點⑻ 會 議 研 究 對考核結(jié) 果有異議 實施表彰 ▲ 風(fēng)險點⒀ 申請復(fù)核和申訴 ▲ 風(fēng)險點⑽ 制定方案 ▲ 風(fēng)險點 ⑵ 組織考核 臨澧縣森林公 安局內(nèi)部資料 規(guī)范權(quán)力運行制度匯編 11 相關(guān)部門意見。風(fēng)險⑵：優(yōu)秀等次比例核算人數(shù)未經(jīng)上級主管單位審核同意，按自行申報比例核算人數(shù)擬定年度考核實施方案；不按各單位公務(wù)員人數(shù)比例情況合理分配優(yōu)秀等次名額。 風(fēng)險① 局紀(jì)檢員視人員性質(zhì)和事由分類整理后行文報有關(guān)部門 風(fēng)險② 副科級以下干部報局黨支部或局長辦公會審定 副科級以上干部報局支部、紀(jì)檢員審定 風(fēng)險③ 局紀(jì)檢員根據(jù)審批情況通知干部本人，并傳達(dá)有關(guān)要求或解釋有關(guān)情況 個人重大事項實施情況反饋局紀(jì)檢員備案 風(fēng)險④ 個人（包括家屬、子女）重大事項（如：經(jīng)商、出國等）情況列出書面材料 臨澧縣森林公 安局內(nèi)部資料 規(guī)范權(quán)力運行制度匯編 9 森林公安局黨支部 黨員培養(yǎng)發(fā)展工作流程圖 權(quán)力運行風(fēng)險表現(xiàn)： 風(fēng)險①：在發(fā)展黨員工作中，不堅持標(biāo)準(zhǔn)，不按程序，把關(guān)不嚴(yán)，弄虛作假。風(fēng)險②：對報告人報告的內(nèi)容，應(yīng)予保密；未經(jīng)組織批準(zhǔn)公開，造成不良影響和嚴(yán)重后果。 審批不同意，退回申請 ⑴提出會議 申請 會議承辦部門分管負(fù)責(zé)人依據(jù)上級要求或工作需要，提前一周提出會議申請 ,報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 辦公室根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)指示起草全局性會議的有關(guān)文字材料，提前 1 天印裝。 法律依據(jù)：《森林法實施條例》第四十三條 森林、林木、林地的經(jīng)營單位或者個人未履行森林防火責(zé)任的 處罰種類：罰款，責(zé)令改正 法律依據(jù)：《森林防火條例》四十八條 森林防火區(qū)內(nèi)的有關(guān)單位或者個人拒絕接受森林防火檢查或者接臨澧縣森林公 安局內(nèi)部資料 規(guī)范權(quán)力運行制度匯編 3 到森林火災(zāi)隱患整改通知書逾期不消除火災(zāi)隱患的 處罰種類：罰款，責(zé)令改正，警告 法律依據(jù)：《森林防火條例》四十九條 森林防火期內(nèi)未經(jīng)批準(zhǔn)擅自在森林防火區(qū)內(nèi)野外用火的 處罰種類：罰款，責(zé)令改正，警告 法律依據(jù)：《森林防火條例》五十條 1森林防火期內(nèi)未經(jīng)批準(zhǔn)在森林防火區(qū)內(nèi)進(jìn)行實彈演習(xí)、爆破等活動的 處罰種類：罰款，責(zé)令停止違法行為，警告 法律依據(jù)：《森林防火條例》五十一條 1（一）森林防火期內(nèi)，森林、林木、林地的經(jīng)營單位未設(shè)置森林防火警示宣傳標(biāo)志的； （二）森林防火期內(nèi)，進(jìn)入森林防火區(qū)的機(jī)動車輛未安裝森林防火裝置的； （三）森林高火險期內(nèi)，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自進(jìn)入森林高火險區(qū)活動的。 處罰種類：罰款，責(zé)令停止違法行 為，警告 法律依據(jù)：《 森林防火條例 》五十二條 臨澧縣森林公 安局內(nèi)部資料 規(guī)范權(quán)力運行制度匯編 4 臨澧縣森林公安局 局務(wù)會議工作流程圖 承辦部門負(fù)責(zé)人根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)批示和會議要求提前 3 天發(fā)出會議通知。 辦公室提前 1 天將各類會議文件資料裝袋。 ⑵會議審批 ⑶是否同意 ⑷組織實施 局分管領(lǐng)導(dǎo)于當(dāng)日對部門提出的會議申請上報局長審批 臨澧縣森林公 安局內(nèi)部資料 規(guī)范權(quán)力運行制度匯編 5 重大事項民主決策工作流程圖及風(fēng)險防范措施 局 支部 、局行政提出重大事項決策內(nèi)容 風(fēng)險① 充分聽取各股室工作人員意見，做好協(xié)調(diào)工作 風(fēng)險② 黨 支部 會、局務(wù)會議集體討論決定 風(fēng)險③ 會議表決通過 風(fēng)險④ 做出決策，形成會議紀(jì)要 權(quán)力運行風(fēng)險表現(xiàn)： 風(fēng)險①：重大事項民主決策前未 能聽取各股室工作人員意見，做好協(xié)調(diào)工作； 風(fēng)險②：在重要人事任免、重點項目安排和大額度資金使用等重大問題的決定未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體眼鏡決定，或雖提交會議研究，但未按議事規(guī)則、決策程序討論決定； 風(fēng)險③：在決定重大事項中未履行會議表決通過程序； 風(fēng)險④：做出的決策，未形成會議紀(jì)要。風(fēng)險③：對重大突發(fā)事件、重大違紀(jì)案件不報告、不及時處理，造成重大人員傷亡和重大財產(chǎn)損失。 風(fēng)險②：違反組織原則，收受被發(fā)展對象的好處，可能導(dǎo)致黨員標(biāo)準(zhǔn)降低。風(fēng)險⑶：未按要求按時填寫《公務(wù)員年 度考核登記表》；未登記為公務(wù)員的非公勤人員填寫《公務(wù)員年度考核登記表》。風(fēng)險⑺：對擬定為優(yōu)秀等次的公務(wù)員未在本單位范圍內(nèi)予以公示或公示期不足 7個工作日。風(fēng)險⑾：未將《公務(wù)員年度考核登記表》存入公務(wù)員本人檔案，造成個人檔案材料缺失；未按要求將相關(guān)資料報上級人事部門備案。 申報的優(yōu)秀等次比例人數(shù)待上級主管單位審核同意后，擬定年度考核方案；嚴(yán)格按公務(wù)員人數(shù)核算優(yōu)秀等次人數(shù)。 對擬定為優(yōu)秀等次的公務(wù)員，征求監(jiān)察部門和相關(guān)部門意見。 在復(fù)核、臨澧縣森林公 安局內(nèi)部資料 規(guī)范權(quán)力運行制度匯編 12 申訴期間不停止對考核公務(wù)員結(jié)果的執(zhí)行；公務(wù)員對考核結(jié)果有異議的，考核機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到被考核公務(wù)員復(fù)核申請之日起 30 日內(nèi)作出復(fù)核。 臨澧縣森林公 安局內(nèi)部資料 規(guī)范權(quán)力運行制度匯編 13 森林公安局 工資管理工作流程圖 權(quán)力運行風(fēng)險表現(xiàn)： 風(fēng)險①：工資專干初審工資沒有準(zhǔn)備相關(guān)的證明材料：增人增資、減人減資、到齡退休未當(dāng)月上報。 防范措施： 上報的人員工資要嚴(yán)格按照文件規(guī)定，區(qū)分不同情況計算，并反復(fù)核對；嚴(yán)格按照人事局的要求，使用統(tǒng)一的表格填報工資；統(tǒng)明確各類工資上報所需證明材料；工作人員死亡、開除、辭退（職）或調(diào)出停發(fā)工資的，需連同死亡證明材料、開除處分書面決定、辭退（職）材料和工作人員調(diào)出材料于當(dāng)月上報人事局。 不合要求 局工資專干 初審 ▲風(fēng)險點 ⑴ 分管工資的 副局長 復(fù)審 ▲風(fēng)險點⑵ 報縣人事局 審批 執(zhí)行工資 ▲風(fēng)險點⑶ 重新上報 臨澧縣森林公 安局內(nèi)部資料 規(guī)范權(quán)力運行制度匯編 14 森林公安局 財務(wù)管理工作流程圖 根據(jù)規(guī)定編制年度財務(wù)預(yù)算，經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)審定 ↓ 按照批準(zhǔn)的年度預(yù)算指標(biāo)，編制年度財務(wù)計劃并經(jīng) 支部 會審定通過 ↓ 承辦人或經(jīng)辦人請示預(yù)算開支項目 ↓ ↓ 一般支出用款計劃由財務(wù)股編制報局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 重大預(yù)算支出由局黨委會研究批準(zhǔn) ↓ 單位財務(wù)人員向財政申請用款計劃 ↓ 經(jīng)辦人按程序辦理預(yù)算開支項目、取得符合國家財經(jīng) 管理規(guī)定的原始憑證 ↓ 經(jīng)辦人按照財務(wù)管理辦法規(guī)定報賬 ↓ 統(tǒng)計財務(wù)收支情況進(jìn)行公開，接受職工監(jiān)督 ↓ 做好年終決算 臨澧縣森林公 安局內(nèi)部資料 規(guī)范權(quán)力運行制度匯編 15 權(quán)力運行風(fēng)險表現(xiàn) ： 風(fēng)險①：在財務(wù)預(yù)算方面，未嚴(yán)格執(zhí)行年初的財務(wù)預(yù)算，導(dǎo)致開支不合 理，造成挪用、誤用資金，影響經(jīng)費正常運轉(zhuǎn)。 加強學(xué)習(xí)教育，提高業(yè)務(wù)能力。 風(fēng)險②：未幫助會員解決困難，造成不良后果。 強化效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究。 運行風(fēng)險表現(xiàn)： 風(fēng)險①：工作人員收文不及時，漏登收到文件； 臨澧縣森林公 安局內(nèi)部資料 規(guī)范權(quán)力運行制度匯編 19 風(fēng)險②：文件流向不明，紙質(zhì)文件流轉(zhuǎn)慢，閱文時間超過辦理時限； 風(fēng)險③：不能按文件要求完成任務(wù) 防范措施： 認(rèn)真學(xué)習(xí)保密法，對涉密文件單獨登記流向，單獨存放； 加強教育與學(xué)習(xí)，增強工作責(zé)任心； 利用 臨澧縣 政府協(xié)調(diào)辦公 OA 系統(tǒng)平臺加快公文流轉(zhuǎn)速度； 加大督查督辦力度。 防范措施： 1．加強學(xué)習(xí)，全面把握上級相關(guān)政策法規(guī)，提高公文寫作水平； 2．做到細(xì)心、耐心，增強工作責(zé)任心； 3．安排兩個以上人員校稿； 4．主辦股室針對每一件事要安排專人跟蹤，抓落實。 臨澧縣森林公 安局內(nèi)部資料 規(guī)范權(quán)力運行制度匯編 23 防范措施： 1．加強學(xué)習(xí)，增強工作責(zé)任心，提高干部職工素質(zhì)； 2．嚴(yán)格工作程序，提高規(guī)范化辦公水平； 3．加大督查督辦力度。 防范措施： 加強學(xué)習(xí)教育 ； 嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國檔案行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及 縣檔案局 規(guī)定 ； 。 保 管 押印的提出 審 批 不予押印 辦公室主任批準(zhǔn)一般函件、證明、說明、介 紹信、上報材料等 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)行文和重要執(zhí)法文書、上報材料、函件證明、說明等 押印登記 押 印 風(fēng)險③ 風(fēng)險② 臨澧縣森林公 安局內(nèi)部資料 規(guī)范權(quán)力運行制度匯編 25 森林公安局 出具介紹信工作流程圖 權(quán)力運行風(fēng)險表現(xiàn)： 風(fēng)險①：出具介紹信時對審批手續(xù)不全或 不符合用印規(guī)定的，沒有申請報告，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)或經(jīng)辦公室主任把關(guān)，開具介紹信后，造成不良后果；擅自開具空白和空頭介紹信，造成不良后果 ； 風(fēng)險②：開具介紹信未登記，使用人未簽字；介紹信保管和使用，未指定專人、設(shè)立專柜，造成介紹信的丟失。 部門提出物資采購要求 辦公室請示物資采購項目 一般物品由主管局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 大宗物資和設(shè)備采購由局務(wù)會研究決定，局長審批 采 購 經(jīng)辦人編制大宗 物資和設(shè)備采購計劃后報主管局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 根據(jù)購貨發(fā)票、驗收報告辦理支付手續(xù) 辦公室驗收入庫，對貴重物品實行登記并建立臺賬 根據(jù)工作需要按計劃分配使用，辦公室工作人員對物品領(lǐng)取登記并建立使用臺賬 定期將物資采購分配情況在單位內(nèi)部公開 風(fēng)險 ① 風(fēng)險 ② 風(fēng)險 ③ 根據(jù)年度預(yù)算安排、編制物資采購計劃并經(jīng)局務(wù)會討論決定 臨澧縣森林公 安局內(nèi)部資料 規(guī)范權(quán)力運行制度匯編 27 行政處罰案件核審工作流程圖 風(fēng)險① 風(fēng)險② 風(fēng)險③ 權(quán)力運行風(fēng)險表現(xiàn)： 風(fēng)險①：遺失材料、不據(jù)實登記、私自篡改案件證據(jù)，從而造成案件材料與實際查處情況不符 ； 風(fēng)險②：案件核審時對相關(guān)核審事項未逐一核對，核審過程馬虎；對涉嫌犯罪或超出管轄權(quán)的案件不能依法移送；不能接收材料 時限： 1 個工作日 立案審批表 案件證據(jù)材料 案件調(diào)查終結(jié)報告 行政處罰建議書 予以登記，并指定承辦人員負(fù)責(zé)核審工作 核審 時限： 2 個工作日 所 辦案件是否具有管轄權(quán) 當(dāng)事人的基本情況是否清楚 案件事實是否清楚、證據(jù)是否充分 定性是否準(zhǔn)確 適用依據(jù)是否正確 處罰是否適當(dāng) 程序是否合法 提出核審意見和建議 時限： 3 個工作日 對事實清楚、證據(jù)確鑿、適用依據(jù)正確、定性準(zhǔn)確、處罰適當(dāng)、程序合法的案件，同意辦案機(jī)構(gòu)意見，建議報機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后告知當(dāng)事人 對定性不準(zhǔn) 、適用依據(jù)錯誤、處罰不當(dāng)?shù)陌讣?，建議辦案機(jī)構(gòu)修改 對事 實不清、證據(jù)不足、程序