【正文】 等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際動(dòng)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 管理者代表 a) 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持； b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； c) 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到質(zhì)管部；質(zhì)管部應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 ISO9000： 2020《質(zhì)量管理體系 —— 基本原理和術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由質(zhì)管部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。 質(zhì)量手冊(cè)修改控制 章節(jié)號(hào) 版本 1 BatchDocWord 文檔批量處理工具 BatchDocWord 文檔批量處理工具 頁(yè)次 1/1 章節(jié)號(hào) 修改條款 修改日期 修改人 審核 批準(zhǔn) 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 章節(jié) 號(hào) 職 能 部 門(mén) 體 系 要 求 BatchDocWord 文檔批量處理工具 BatchDocWord 文檔批量處理工具 版本 1 頁(yè) 次 1/1 管理層 開(kāi)發(fā)部 生產(chǎn)部 質(zhì)管部 營(yíng)銷(xiāo)部 供應(yīng)部 辦公室 行政部 人事部 4. 質(zhì)量管理體系 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 ▲ △ ▲ △ △ ▲ △ △ 質(zhì)量記錄控制 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為中心 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 管理 ▲ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ △ △ △ △ ▲ 設(shè)施 △ ▲ △ △ △ 工作環(huán)境 △ ▲ △ △ △ △ ▲ 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 △ △ ▲ △ △ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 △ △ △ ▲ △ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) ▲ △ △ △ △ 采購(gòu) △ △ △ △ ▲ 生產(chǎn)和 服務(wù)的動(dòng)作 △ ▲ △ △ △ 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制 △ △ ▲ △ 策劃 △ △ ▲ △ △ 測(cè)量和監(jiān)控 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 不合格控制 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 改進(jìn) △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ 主要職能 △ 相關(guān)職能 BatchDocWord 文檔批量處理工具 BatchDocWord 文檔批量處理工具 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 1/2 1 目的 說(shuō)明對(duì)公司建立、實(shí)施和保持 質(zhì)量管理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 質(zhì)管部 a) 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行； b) 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。 按照 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文BatchDocWord 文檔批量處理工具 BatchDocWord 文檔批量處理工具 件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 文件的詳略程序應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類(lèi)型、過(guò)程復(fù)雜程 序、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。 各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)本部門(mén)與負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。 由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門(mén)保存、使用。 b) 質(zhì)量記錄：主要使用部門(mén)代號(hào) — 質(zhì)量手冊(cè)中的文件章節(jié)號(hào) — 記錄編號(hào) 例如： ZG— 5。 文件控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 3/3 BatchDocWord 文檔批量處理工具 BatchDocWord 文檔批量處理工具 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。 各部門(mén)要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件填入“部門(mén)受控文件清單”，并報(bào)質(zhì)管部備案。 設(shè)計(jì)、工藝文件的管理應(yīng)執(zhí)行《設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定》。 《文件借閱、復(fù)制記錄》。 章節(jié)號(hào) BatchDocWord 文檔批量處理工具 BatchDocWord 文檔批量處理工具 質(zhì)量記錄控制程序 版本 1 頁(yè)次 1/2 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 檔案室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門(mén)編制的質(zhì)量記錄格式。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 質(zhì)管部每三個(gè)月要檢查一次各部門(mén)質(zhì)量記錄的使用、管理情況 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 a) 各部門(mén)填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收記錄》，向質(zhì)管部領(lǐng)用所需記錄空白表； b) 各部門(mén)保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)》。 向組織傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī) 要求的重要性 a) 總經(jīng)理應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿(mǎn)意是最基本的要求； b) 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)； c) 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿(mǎn)足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 以顧客為中心 公司的成功取決于理解并滿(mǎn)足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。 2 本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。 5 公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 3 職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 4 程序 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為： a) 常規(guī)產(chǎn)品成品合格率達(dá)到 95%，今后三年內(nèi)每年遞增 1%； b) 常規(guī)產(chǎn)品零部件合格率達(dá)到 93%，在今后三年內(nèi)每年遞增 1%； c) 開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品總體一次成功。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。 《質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫(xiě)時(shí)策劃項(xiàng)目名稱(chēng)及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)存檔保存。 《各部門(mén)的質(zhì)量策劃輸出文件》。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 《文件更改申請(qǐng)》。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。 質(zhì)管部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制 《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 BatchDocWord 文檔批量處理工具 BatchDocWord 文檔批量處理工具 管理評(píng)審控制程 序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 2/3 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a） 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b) 顧客的反饋，包括滿(mǎn)意程序的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果； d） 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e） 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效 性； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等。 質(zhì)管部向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)?知單》，及本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。本次管理BatchDocWord 文檔批量處理工具 BatchDocWord 文檔批量處理工具 評(píng)審的輸出可作為下次管理評(píng)審的輸入。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由質(zhì)管部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 《質(zhì)量記錄控制程序》。 《糾正的預(yù)防措施處理單》。 2 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。 總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)部門(mén)負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》。部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿(mǎn)足下列條件之一： a) 具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)的技術(shù)職稱(chēng)； b) 大專(zhuān)以上學(xué)歷，并已工作二年以上； c) 受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； d) 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷 人力資源控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 2/3 BatchDocWord 文檔批量處理工具 BatchDocWord 文檔批量處理工具 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為人事部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 特殊工作人員培訓(xùn) a) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)該進(jìn)行培訓(xùn)和考核； b） 電氣焊工、計(jì)量員 、電工、鍋爐工、叉車(chē)工、駕駛員等需取得國(guó)家授權(quán)部門(mén)相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書(shū)； C）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢(xún)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 a) 通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀(guān)察方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 每年 11 月各部門(mén)上報(bào)人事部下年 度的《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，根據(jù)公司需求及下年度各部門(mén)《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，人事部于 12 月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)，并監(jiān)督實(shí)施。 《崗 位工作人員任職要求》。 《員工培訓(xùn)檔案》。 行政部協(xié)助生產(chǎn)部對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門(mén)自行驗(yàn)收； b) 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上 記錄處理結(jié)果； c) 生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記； d) 生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)施驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉(cāng)庫(kù)憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫(kù)手續(xù)。 b）生產(chǎn)部制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，發(fā)給使用部門(mén)執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查招待情況。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有盡有使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收可使用。 b） 對(duì)低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門(mén)填寫(xiě)《設(shè)施報(bào)廢單》報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。 《設(shè)施驗(yàn)收單》。 《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》。 BatchDocWord 文檔批量處理工具 BatchDocWord 文檔批量處理工具 d） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 1/1 組織應(yīng)將過(guò)程管理的原則所有的活動(dòng) ,產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一有序