【正文】 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。 《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》。 供方部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)按百分低于 60（或質(zhì)量評(píng)分低于 48），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資有進(jìn)貨驗(yàn)證，并執(zhí)行 條款。 開發(fā)部 負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》。對(duì)于新顧客則必須簽定正式合同。 4 程序 顧客需求的識(shí)別 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》： a） 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求； b） 顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所要的產(chǎn)品要求。質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為： a）質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來(lái)確定； 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 2/2 b）應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c）可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； d） 根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃；也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷活動(dòng)、用戶服務(wù)周等； e） 質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項(xiàng)目計(jì)劃等）的一部分。 《設(shè)施檢修單》。生產(chǎn)部每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，整理入檔并作為制定年度計(jì)劃的依據(jù)。 6 質(zhì)量記錄 《培訓(xùn)記錄表》。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 應(yīng) 識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力要求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。 6 質(zhì)量記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》。 g) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃控制程序》。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定； b)識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置 章節(jié)號(hào) 版本 1 BatchDocWord 文檔批量處理工具 BatchDocWord 文檔批量處理工具 管理策劃控制程序 頁(yè)次 1/2 b) 對(duì) 實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)； c) 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； d) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》。 2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號(hào)。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。 2 范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； b) 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 外來(lái)文件的控制 收到 外來(lái)文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 3 職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。 《文件發(fā)放、回收記錄》。 3 本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《管理策劃控制 程序》。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 a) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b) 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》。 評(píng)審準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前十天，質(zhì)管部以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍贰? 新員工培訓(xùn) a) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。 《培訓(xùn)申請(qǐng)單》。 C）生產(chǎn)部每年 12 月擬定下年度的《設(shè)施檢修計(jì)劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。 《設(shè)施檢修單》。 質(zhì)量計(jì)劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)管部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客）。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； c）顧客沒(méi)有規(guī)定，介國(guó)家強(qiáng)制性 及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 合同簽定后，營(yíng)銷部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。 質(zhì)管部 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。連續(xù)第二次評(píng)分不及格，應(yīng)取消其供貨資格。 6 質(zhì)量記錄 《供方評(píng)定記錄表》。 BatchDocWord 文檔批量處理工具 BatchDocWord 文檔批量處理工具 4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 根據(jù)設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)的輸出文件、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的輸出和顧客要求評(píng)審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的《設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)控制程序》、《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序》、《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)及可追溯性控制。 《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)懲重量問(wèn)題，供應(yīng)部向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的應(yīng)取消供貨資格。 3 職責(zé) 供應(yīng)部 a）負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案； b）負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。對(duì)老顧客的口頭定單 ,雙方對(duì)《定單確認(rèn)表》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)能力。 質(zhì)量計(jì)劃 表述質(zhì)量管理體系的過(guò)程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃。 《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》。 b）生產(chǎn)部制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查招待情況。 《崗 位工作人員任職要求》。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一： a) 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； b) 大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上； c) 受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； d) 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷 人力資源控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 2/3 BatchDocWord 文檔批量處理工具 BatchDocWord 文檔批量處理工具 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為人事部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 《質(zhì)量記錄控制程序》。 BatchDocWord 文檔批量處理工具 BatchDocWord 文檔批量處理工具 管理評(píng)審控制程 序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 2/3 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a） 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b) 顧客的反饋，包括滿意程序的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果； d） 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e） 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效 性； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。 2 本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 章節(jié)號(hào) BatchDocWord 文檔批量處理工具 BatchDocWord 文檔批量處理工具 質(zhì)量記錄控制程序 版本 1 頁(yè)次 1/2 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 文件控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 3/3 BatchDocWord 文檔批量處理工具 BatchDocWord 文檔批量處理工具 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。 質(zhì)量手冊(cè)修改控制 章節(jié)號(hào) 版本 1 BatchDocWord 文檔批量處理工具 BatchDocWord 文檔批量處理工具 頁(yè)次 1/1 章節(jié)號(hào) 修改條款 修改日期 修改人 審核 批準(zhǔn) 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 章節(jié) 號(hào) 職 能 部 門 體 系 要 求 BatchDocWord 文檔批量處理工具 BatchDocWord 文檔批量處理工具 版本 1 頁(yè) 次 1/1 管理層 開發(fā)部 生產(chǎn)部 質(zhì)管部 營(yíng)銷部 供應(yīng)部 辦公室 行政部 人事部 4. 質(zhì)量管理體系 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 ▲ △ ▲ △ △ ▲ △ △ 質(zhì)量記錄控制 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為中心 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 管理 ▲ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ △ △ △ △ ▲ 設(shè)施 △ ▲ △ △ △ 工作環(huán)境 △ ▲ △ △ △ △ ▲ 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 △ △ ▲ △ △ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 △ △ △ ▲ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā) ▲ △ △ △ △ 采購(gòu) △ △ △ △ ▲ 生產(chǎn)和 服務(wù)的動(dòng)作 △ ▲ △ △ △ 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制 △ △ ▲ △ 策劃 △ △ ▲ △ △ 測(cè)量和監(jiān)控 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 不合格控制 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 改進(jìn) △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ 主要職能 △ 相關(guān)職能 BatchDocWord 文檔批量處理工具 BatchDocWord 文檔批量處理工具 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 1/2 1 目的 說(shuō)明對(duì)公司建立、實(shí)施和保持 質(zhì)量管理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 管理者代表 a) 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持； b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； c) 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 《文件借閱、復(fù)制記錄》。