【正文】 要求重新發(fā)放。d）文件經(jīng)多次更改或大幅度更改時應(yīng)進(jìn)行換版，新版本發(fā)布，舊版本即行廢止。，使用人應(yīng)到文件發(fā)放管理部門辦理手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件，新文件仍沿用原文件的發(fā)放編號。管理與控制，《制度》原稿交質(zhì)檢科保管，技術(shù)文件和資料由原發(fā)文部門保管,各職能部門指定專人保管與本部門有關(guān)的文件和資料，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)任何人不得擅自外借和復(fù)印，如有丟失應(yīng)承擔(dān)泄密責(zé)任。，批準(zhǔn)發(fā)布前必須經(jīng)所涉及部門負(fù)責(zé)人會簽確認(rèn)內(nèi)容。本企業(yè)技術(shù)文件分為如下幾類：a) 內(nèi)部文件；b) 外部文件。 非受控：發(fā)放范圍事先不確定并不受更改控制。辦公室負(fù)責(zé)員工的招聘、培訓(xùn)和文件發(fā)放工作。企業(yè)組織結(jié)構(gòu)概述廠長兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人 生產(chǎn)技術(shù)科供銷科辦公室質(zhì)檢科 生產(chǎn)車間化驗室 總經(jīng)理兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。本企業(yè)的質(zhì)量管理體系可能發(fā)生變更，在對其變更進(jìn)行策劃和實施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性，如：當(dāng)組織機構(gòu)和人員調(diào)整時，可能引起體系文件，資源配置的調(diào)整。本企業(yè)內(nèi)部各層次應(yīng)及時對確定的客戶要求進(jìn)行溝通，并調(diào)配本企業(yè)整體資源予以滿足，應(yīng)對有特殊要求的客戶予以滿足。四、通過采取培訓(xùn)、宣傳或會議等形式向全體員工傳達(dá)滿足客戶及相關(guān)法律法規(guī)的重要性，并通過質(zhì)量管理體系的各項要求將客戶的要求落實到有關(guān)部門。E、保存期。記錄的保存環(huán)境要有防火、防潮、防腐、防鼠等條件，以確保記錄在保存期間不丟失、不損壞、不變質(zhì)。記錄可提供產(chǎn)品、服務(wù)與管理過程和質(zhì)量管理體系符合要求及有效運行的證據(jù)；還要為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。三、記錄控制程序：對記錄進(jìn)行控制管理，為產(chǎn)品（服務(wù))、過程和體系符合要求及體系有效運行提供證據(jù)。確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視?！吨贫取返慕忉寵?quán)質(zhì)檢科?！吨贫取沸韪臅r，由職能部門提出申請，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施更改?？偨?jīng)理：年　　月　　日QCZDQS2014005 《食品質(zhì)量安全管理制度》的管理規(guī)定制度的編制：《制度》由質(zhì)量負(fù)責(zé)人結(jié)合企業(yè)實際情況編制。江西省青池食品有限公司總經(jīng)理：年　　月　　日QCZDQS2014004 各部門負(fù)責(zé)人任命書一、質(zhì)檢科長為貫徹執(zhí)行《制度》，保證質(zhì)量管理體系的有效運行，確保產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)合格，滿足顧客要求，現(xiàn)任命為本企業(yè)質(zhì)檢科長。就企業(yè)質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部相關(guān)方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 （2）在用文件有效性率100％ 。銷 售：完成銷售計劃率99以上％ 。企業(yè)各部門質(zhì)量安全目標(biāo)一、生產(chǎn)技術(shù)科（生產(chǎn)車間）：工藝指標(biāo)合格率98％ 。江西省青池食品有限公司總經(jīng)理：劉騎銘2014年 6 月14 日QCZDQS2014002 質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)為不斷滿足顧客要求，保證本企業(yè)持續(xù)穩(wěn)步的發(fā)展，特制定本企業(yè)的質(zhì)量安全方針。江西省青池食品有限公司食品質(zhì)量安全管理制度匯編（2014版）文件編號：QCZDQS2014 受控狀態(tài)：發(fā)放編號：編制年 月 日審核年 月 日批準(zhǔn)年 月 日前 言為了保證產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量，打造企業(yè)品牌，提高企業(yè)知名度、信譽度、美譽度，結(jié)合本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和管理的實際情況修訂編制此《食品質(zhì)量安全管理制度匯編》。質(zhì)量安全方針：以人為本，質(zhì)量第一，誠信為本，顧客至上。 設(shè)備完好率90％以上。顧客信息處結(jié)率100％。活動記錄：質(zhì)量安全目標(biāo)考核記錄QCZDQS2014003 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書為貫徹執(zhí)行《制度》，保證質(zhì)量管理體系的有效運行，確保產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)合格，滿足顧客要求，現(xiàn)任命為本企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，其職責(zé)如下：負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持的組織工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督協(xié)調(diào)各部門的質(zhì)量職責(zé)執(zhí)行。二、生產(chǎn)技術(shù)科長（車間主任）為貫徹執(zhí)行《制度》，保證生產(chǎn)有效運行，充分滿足顧客要求，現(xiàn)任命為本企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)科長（車間主任）?！吨贫取穲罂偨?jīng)理批準(zhǔn)后頒布實施。《制度》更改時填寫更改頁，并將作廢頁同時收回集中銷毀，有關(guān)方法參照《文件管理制度》。QCZDQS2014006質(zhì)量管理體系一、為了有效建立和實施質(zhì)量管理體系本企業(yè)應(yīng)該做到：理解質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本企業(yè)的應(yīng)用。監(jiān)視、測量和分析這些過程。各職能部門是質(zhì)量記錄的實施收集、整理與保管部門。質(zhì)量記錄的控制內(nèi)容：A、標(biāo)識。C、屬計算機單獨儲存的記錄要復(fù)制，以防原始記錄丟失。一般的質(zhì)量管理體系運行記錄保存2年，特殊要求的記錄另定保存期。確定質(zhì)量管理的總要求，不斷樹立和加強自身及員工的質(zhì)量意識，了解產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量與本企業(yè)每一個員工對質(zhì)量認(rèn)識的緊密關(guān)系。主動了解與客戶特殊要求有關(guān)的種類信息，理解客戶當(dāng)前和未來的需求，以滿足客戶特殊要求并爭取超越客戶期望。當(dāng)管理范圍、市場結(jié)構(gòu)調(diào)整時，相應(yīng)的體系文件、人力資源，作業(yè)環(huán)境均可能發(fā)生變化。生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)并按計劃組織生產(chǎn)?；炇邑?fù)責(zé)原料、半成品、成品檢驗，具有獨立工作的職能，不受外界干擾。二、職責(zé)《制度》由辦公室組織編制，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)控制管理。文件的編制與審批，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。文件的發(fā)放，并且按規(guī)定的編號原則標(biāo)識，以便追溯。，發(fā)放前由控制部門編號并加蓋“受控”狀態(tài)標(biāo)識，同時將發(fā)放情況記入《文件發(fā)放登記表》，各部門收到文件后填寫《收文登記表》。，應(yīng)提交文件丟失書面報告，填寫《文件領(lǐng)用審批表》經(jīng)文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)可重新辦理領(lǐng)用手續(xù)，文件發(fā)放部門在補發(fā)新文件時應(yīng)給予新發(fā)放編號，原文件視為作廢文件，必要時，文件發(fā)放部門應(yīng)將作廢文件的發(fā)放編號通知有關(guān)部門，以防誤用。a）手寫更改時，將更改內(nèi)容用細(xì)實線劃掉，在其上方填寫正確內(nèi)容?！段募l(fā)放登記表》。記錄管理文件控制過程中發(fā)生的記錄，由文件控制部門按要求保存。保持對員工實施教育、技能、經(jīng)驗、意識等方面培訓(xùn)的記錄。監(jiān)督、檢查各部門對培訓(xùn)計劃的實施情況，并對具體實施情況作出處理建議。做好物資的倉儲管理工作，對原材料的搬運、儲存和防護(hù)進(jìn)行控制；負(fù)責(zé)倉庫環(huán)境、設(shè)施及安全管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量不會受到損失。負(fù)責(zé)市場預(yù)測、市場調(diào)研，及時掌握市場狀況顧客意見、需求，為改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和開發(fā)新產(chǎn)品提供信息。對市場信息、用戶信息有搜集權(quán)和反饋權(quán)。對產(chǎn)品質(zhì)量好的單位和人員進(jìn)行褒獎。組織制定企業(yè)的技術(shù)改造計劃和設(shè)備的檢修、更新計劃，負(fù)責(zé)設(shè)備的管理工作。建立健全各生產(chǎn)崗位的質(zhì)量責(zé)任制，提高工人的操作技術(shù)水平；負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的糾正和預(yù)防措施的組織協(xié)調(diào)和驗證。對不重視產(chǎn)品質(zhì)量，干擾部門行使職權(quán)或弄虛作假以次充好的部門和人員批評教育和提出處理意見。本管理辦法適用于對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品和工作不合格的評審和處置活動。 質(zhì)檢科及相關(guān)部門參與對不合格情況的評審、組織、分析不合格情況的原因。 不合格情況的標(biāo)識和隔離，化驗員按有關(guān)文件規(guī)定，立即作出相應(yīng)狀態(tài)標(biāo)識，經(jīng)評審和處理狀態(tài)發(fā)生變化時再重新標(biāo)識，并取消原標(biāo)識。、生產(chǎn)車間進(jìn)行評審，結(jié)果由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。，組織有關(guān)部門或有關(guān)人員進(jìn)行返工后由化驗員重新檢驗，檢驗合格后，方可入庫，并做好記錄。當(dāng)出現(xiàn)技術(shù)工作不合格、體系不合格項情況時，由辦公室負(fù)責(zé)填寫《不合格產(chǎn)品評審處置單》中：“不合格原因”欄，確認(rèn)責(zé)任部門和崗位，責(zé)任部門和崗位負(fù)責(zé)對不合格項及時采取糾正措施，企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)召開質(zhì)量分析或評審會議，及時組織相關(guān)部門和人員針對其不合格項進(jìn)行充分的修訂、完善和補充，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，辦公室負(fù)責(zé)跟蹤驗證并記錄糾正措施的結(jié)果和評估效果。 一般服務(wù)質(zhì)量問題，由相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正措施的實施。四、不合格的識別 對發(fā)現(xiàn)的不合格問題，根據(jù)其嚴(yán)重程度和所承擔(dān)的風(fēng)險，確定采取糾正措施，通常出現(xiàn)以下情況時，需要采取糾正措施。輕微不合格、偶爾出現(xiàn)的一般不合格可直接糾正，不采取糾正措施。六、實施糾正措施的步驟識別和評審不合格，包括質(zhì)量管理體系運作方面和管理與服務(wù)方面的不合格，特別應(yīng)該注意顧客的抱怨。跟蹤并記錄糾正措施的后果。分析原因。若糾正措施效果不佳或無效果，則進(jìn)一步分析原因和改進(jìn)。各部門要及時重點分析如下記錄： ——服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計、市場分析、顧客滿意程度調(diào)查等； ——以往的管理評審報告； ——糾正、預(yù)防措施執(zhí)行的記錄等。預(yù)防措施實施要求：A、各部門應(yīng)將來自顧客、社會或本企業(yè)內(nèi)部員工發(fā)現(xiàn)的潛在不合格事實寫入《預(yù)防措施實施表》的“潛在不合格事實”欄內(nèi)，并由提供人或潛在不合格責(zé)任人簽名。D、生產(chǎn)車間跟蹤并記錄所采取的預(yù)防措施的結(jié)果，評價、驗證預(yù)防措施的有效性，并將跟蹤驗證情況填寫在《預(yù)防措施改進(jìn)表》的相應(yīng)欄內(nèi)。一旦選擇機會增多，即使原來的產(chǎn)品或服務(wù)品質(zhì)已有很大提高，也會毫不猶豫地選擇離開。 凡本企業(yè)產(chǎn)品遇顧客反映質(zhì)量異常的申訴（以下簡稱“顧客投訴”）時依本規(guī)范規(guī)定的要求辦理。④迅速傳達(dá)處理結(jié)果。③發(fā)生原因的調(diào)查及處理，對相關(guān)部門下發(fā)《糾正(預(yù)防)措施單》并對執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查。②提報投訴產(chǎn)品可追溯性記錄。投訴上傳接受投訴的企業(yè)人員填寫好《消費者投訴記錄》后，在一日內(nèi)上報供銷科、質(zhì)檢科和總經(jīng)理。質(zhì)檢科、供銷科、生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)存在問題及顧客投訴動機進(jìn)行深入分析，找出處理、解決問題的辦法，有禮、有據(jù)的與顧客進(jìn)行周旋，妥善處理。由相應(yīng)責(zé)任部門找出問題存在的根本原因，由相應(yīng)責(zé)任部門找出具體的解決措施，由質(zhì)檢科下發(fā)《糾正（預(yù)防）措施單》。調(diào)查人員應(yīng)將存在質(zhì)量問題的產(chǎn)品從顧客手中取回，以免造成不良影響。包括投訴者姓名、聯(lián)系方式、投訴的食品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號、投訴質(zhì)量問題、企業(yè)采取的處理措施、處理結(jié)果等。有下列情形之一的，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核同意后向質(zhì)檢科下達(dá)風(fēng)險監(jiān)測任務(wù)。食品安全風(fēng)險信息的收集（1）收集責(zé)任部門：質(zhì)檢科（2）收集方式：；；。2 適用范圍：適用于本企業(yè)成品的回收控制。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)問題，對食品進(jìn)行檢驗和分析，提供解決問題的建議。4 發(fā)生下列情況時，企業(yè)啟動產(chǎn)品召回制度、質(zhì)監(jiān)部門的食品安全危害調(diào)查書面通知，應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)行食品安全危害調(diào)查和食品安全危害評估。確認(rèn)屬于生產(chǎn)原因造成的不安全食品的，應(yīng)當(dāng)實施召回。 ，通知有關(guān)銷售者停止銷售，通知消費者停止消費。 。 　企業(yè)對召回食品的后處理應(yīng)當(dāng)有詳細(xì)的記錄， 并向所在地的市級質(zhì)監(jiān)部門報告，接受市級質(zhì)監(jiān)部門監(jiān)督。立即停止銷售；d）供銷科、質(zhì)檢科收集并反復(fù)研究有關(guān)質(zhì)疑食品，加工前后的食品與質(zhì)量記錄，詳見《標(biāo)識和可追溯性控制程序》：一旦確認(rèn)問題食品具有危害性而且已進(jìn)入銷售，立即啟動回收程序，供銷科立即通報質(zhì)檢科長、企業(yè)總經(jīng)理，對已銷售食品進(jìn)行調(diào)查。負(fù)責(zé)采購的人員在質(zhì)檢人員與生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)理確認(rèn)問題的發(fā)生點。引用質(zhì)量記錄不安全食品召回記錄 QCZDQS2014015 食品質(zhì)量安全事故處置方案：對已發(fā)生的食品安全事故，規(guī)定出響應(yīng)措施，認(rèn)真做好食品安全事故處置工作，使各級領(lǐng)導(dǎo)及時了解掌握相關(guān)情況，取得指導(dǎo)和處置的主動權(quán)，最大限度地減少可能對食品安全造成的影響，特制定本制度。，配合制定必要的應(yīng)急預(yù)案。 報告原則：企業(yè)任何員工有義務(wù)在第一時間報告或越級報告涉及企業(yè)產(chǎn)品的食品安全事故。　　既要報告新發(fā)生的情況，也要對初次報告的情況進(jìn)行補充和修正，包括事故的發(fā)展與變化、處置進(jìn)程、事故原因等。、部門主要負(fù)責(zé)人為本部門食品安全事故報告的第一責(zé)任人，如事故發(fā)生后，要及時上報，不得遲報、漏報和瞞報，不得避重就輕、遮遮掩掩，要實事求是。如有事故發(fā)生，由質(zhì)檢科組織進(jìn)行原因分析，編制《食品安全事故調(diào)查報告》，針對導(dǎo)致食品安全事故的原因，如異常作業(yè)、操作人員缺乏培訓(xùn)等，由責(zé)任部門采取糾正措施，交質(zhì)檢科長確認(rèn)后予以實施。負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)計劃，并組織實施。權(quán)限：對質(zhì)量管理方面的會議有招集權(quán)對違犯工藝紀(jì)律，造成質(zhì)量事故的人和事有提請?zhí)幚頇?quán)。熟悉質(zhì)量規(guī)范，維護(hù)質(zhì)量體系運行，對生產(chǎn)過程質(zhì)量控制實施管理。二、辦公室主任（一）職責(zé)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)的方針、政策、條例、法規(guī)。保持對員工實施教育、技能、經(jīng)驗、意識等方面培訓(xùn)的記錄。（二）權(quán)力義務(wù)對健康體檢不合格的員工提出調(diào)離生產(chǎn)崗位。具有一定的業(yè)務(wù)實施能力，能編制工作計劃、工作方案，起草報告、總結(jié)、文件等文字材料；能提出貫徹落實上級工作部署的計劃、要求和措施方案。（二）權(quán)力義務(wù)對不能保證按質(zhì)、按量、按期供貨的供方，提出更換建議，并組織相關(guān)部門實施評審。熟悉本企業(yè)產(chǎn)品市場情況，有較強的市場開拓能力。具有市場競爭的分析能力，有應(yīng)對棘手問題的處理能力。對安全、文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)狀況差的部門，批評教育和的提出處理意見。檢驗員應(yīng)有謹(jǐn)慎的工作作風(fēng)和熟練的業(yè)務(wù)能力，熟悉有關(guān)的檢驗政策、法律法規(guī)，辦事認(rèn)真，立場堅定，具有省級以上勞動部門核發(fā)的檢驗員職業(yè)這個證書。五、生產(chǎn)技術(shù)科長（車間主任）（一）職責(zé)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，編制年度和月份生產(chǎn)計劃，編制原材料、設(shè)備