【正文】 本辦法適用于神東柳塔煤礦所屬各單位。第三條 物資范圍（一） 用于煤礦生產(chǎn)的各種設(shè)備、車輛、防爆電器、五小電器、煤礦專用工具等的專用配件。（五） 支護(hù)材料、地產(chǎn)材料。（九） 標(biāo)準(zhǔn)件。（十三） 其他物資（有色金屬及制品（銅制品等，含硬質(zhì)合金）、磨料磨具（砂輪、磨頭、砂瓦、油石、砂布砂紙、研磨膏）、小五金、焊接材料（電焊條、焊絲、焊劑等）、電工絕緣材料（自粘帶、青殼紙、玻璃布、云母制品等）、石棉制品、石墨制品、電刷、電力金具等）。（二） 負(fù)責(zé)核定各單位材料成本。第六條 機(jī)電信息中心職責(zé)（一） 負(fù)責(zé)配件、大型材料、其他材料、輔助運(yùn)輸車輛、油脂、乳化液等機(jī)電物資計(jì)劃提報(bào)、驗(yàn)收、發(fā)放與回收管理、報(bào)廢鑒定工作。（五） 編制和上報(bào)全礦年度采購(gòu)計(jì)劃、基建和專項(xiàng)中機(jī)電類設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃。（九） 協(xié)調(diào)、解決物資回收工作實(shí)施過程中的問題及監(jiān)督、檢查和日?？己斯ぷ?。第九條 黨政辦職責(zé)：負(fù)責(zé)辦公物資、生活物資、地面圖牌板、記錄本的計(jì)劃提報(bào)、驗(yàn)收、發(fā)放與回收管理、報(bào)廢鑒定工作。（二） 負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)材料的發(fā)放。（六） 負(fù)責(zé)物資回收利用的統(tǒng)計(jì)分析工作。（十） 周轉(zhuǎn)庫(kù)每月將周轉(zhuǎn)物資的發(fā)放、回收、庫(kù)存等各類臺(tái)帳和報(bào)表報(bào)機(jī)電信息中心。年度機(jī)電物資計(jì)劃根據(jù)庫(kù)存情況合理編制。第四章 物資領(lǐng)用第十八條 新物資領(lǐng)用（一） 各單位根據(jù)生產(chǎn)需要有計(jì)劃的從駐礦供應(yīng)站領(lǐng)用新機(jī)電物資。確因生產(chǎn)急需領(lǐng)用材料、配件，領(lǐng)用單位負(fù)責(zé)人或機(jī)電隊(duì)長(zhǎng)必須按照上述物資單價(jià)規(guī)定和機(jī)電信息中心分管人員（主任）或礦領(lǐng)導(dǎo)溝通同意后方可領(lǐng)用，如因?yàn)闄C(jī)關(guān)部門影響工作罰款200元/ 次。原則上按照第一個(gè)月承擔(dān)40%，第二個(gè)月承擔(dān)30%，第三個(gè)月承擔(dān)30%，當(dāng)年內(nèi)必須分?jǐn)偼戤叄▍^(qū)隊(duì)也可以根據(jù)本隊(duì)實(shí)際情況提前分?jǐn)偼戤叄５诙粭l 機(jī)修車間應(yīng)將制做好的自制加工件及時(shí)入周轉(zhuǎn)庫(kù)統(tǒng)一管理，不許在其他地方存放（急用件除外）。（二） 大型部件領(lǐng)用必須經(jīng)機(jī)電信息中心分管人員、機(jī)電礦長(zhǎng)審批后才能發(fā)放。（五） 保管員必須憑票發(fā)放物資，嚴(yán)禁白條發(fā)料。（八） 各單位領(lǐng)用及回收材料、配件手續(xù)應(yīng)妥善保管，以便查閱。第二十六條 各分管部門在工作面生產(chǎn)前與區(qū)隊(duì)對(duì)責(zé)任區(qū)內(nèi)物資進(jìn)行盤點(diǎn)，之后一次性下達(dá)詳細(xì)的回收通知書（回收單位、分管單位、周轉(zhuǎn)庫(kù)各一聯(lián)），生產(chǎn)后（回撤前）按月進(jìn)度進(jìn)行考核回收率?；厥瘴镔Y升井及時(shí)交到周轉(zhuǎn)庫(kù)，周轉(zhuǎn)庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格履行驗(yàn)收手續(xù)，認(rèn)真填寫驗(yàn)收記錄，做到及時(shí)、完整、印章齊全。生產(chǎn)單位在領(lǐng)用新件后必須將更換下的舊件交回駐礦供應(yīng)站，以物資出庫(kù)單日期為起算日，二日內(nèi)將被替換物資回收入庫(kù)，使用單位按照駐礦供應(yīng)站保管員指定位置碼放整齊，庫(kù)房保管員填寫入庫(kù)登記單并出具回收單據(jù)。第二十九條 回收件委托修理要辦出庫(kù)單，出庫(kù)單必須由礦機(jī)電信息中心負(fù)責(zé)人簽字后方可發(fā)放，修復(fù)完畢持出庫(kù)單辦理入庫(kù)手續(xù)，以保證出入庫(kù)數(shù)量一致。如因短期內(nèi)再次使用，為避免重復(fù)搬運(yùn)，可提前2天向機(jī)電信息中心提出口頭或書面申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行，否則視為閑置。第三十四條 周轉(zhuǎn)庫(kù)按照跟班隊(duì)長(zhǎng)、司機(jī)、井口檢身工簽字的明細(xì)進(jìn)行驗(yàn)收，凡發(fā)現(xiàn)實(shí)物少于物資回收單明細(xì)的，立即上報(bào)相關(guān)單位進(jìn)行追查處理。第四聯(lián)為回執(zhí)聯(lián)，由司機(jī)簽字后返回回收單位。否則按照盜竊處理。第四十一條 周轉(zhuǎn)庫(kù)收到可回收物資后，當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收鑒定（當(dāng)日18時(shí)至次日8時(shí)前接收的物資可在次日早班鑒定），當(dāng)可回收物資出現(xiàn)損壞、變形、改變結(jié)構(gòu)、報(bào)廢、擅自拆件換件、缺件等情況時(shí)，周轉(zhuǎn)庫(kù)保管員必須及時(shí)報(bào)告機(jī)電信息中心，并如實(shí)記錄在案。第四十三條 周轉(zhuǎn)庫(kù)必須建立回收物資管理臺(tái)帳，并做到帳、卡、物相符。第四十六條 各單位錨索車、灑水車升井時(shí)不得裝運(yùn)不屬于本車上的材料。第四十九條 礦內(nèi)各單位從駐礦供應(yīng)站領(lǐng)用的新機(jī)電物資應(yīng)當(dāng)場(chǎng)與駐礦供應(yīng)站保管員共同驗(yàn)收。對(duì)驗(yàn)收中或驗(yàn)收后發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系退換和索賠。（三） 確定物資的存放地點(diǎn)和保管方法。保管人員對(duì)有關(guān)技術(shù)資料要妥善保管并進(jìn)行編號(hào)，加蓋驗(yàn)收章。（一） 凡點(diǎn)數(shù)計(jì)個(gè)的物資必須逐個(gè)驗(yàn)收。（3）數(shù)量大且件數(shù)多，包裝完好無(wú)疑的。（四） 木材、坑木誤差不準(zhǔn)超過百分之一。驗(yàn)收無(wú)誤后，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)在《物資驗(yàn)收合格單》上蓋章，并做好詳細(xì)的驗(yàn)收記錄。如驗(yàn)收合格而未向物資供應(yīng)中心（站）辦理入庫(kù)手續(xù)的物資，因生產(chǎn)建設(shè)急需，經(jīng)物資供應(yīng)中心（站）領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可先發(fā)付使用。工作態(tài)度端正，堅(jiān)持為生產(chǎn)服務(wù)。（二） 機(jī)電物資要存放在干燥、通風(fēng)、遠(yuǎn)離化學(xué)物品，腐蝕氣體、熱源、淋水和灰塵較大的地方，并做好庫(kù)房的濕溫控制。貨架無(wú)灰塵，地面無(wú)垃圾積水。（五） 機(jī)電物資入庫(kù)后必須分類上架存放，分類方法是：非標(biāo)件按設(shè)備種類型號(hào)分類，標(biāo)準(zhǔn)件按種類和大小規(guī)格分類，進(jìn)口件不論標(biāo)準(zhǔn)件和非標(biāo)準(zhǔn)件，都按設(shè)備種類和型號(hào)分類。（七） 對(duì)驗(yàn)收入庫(kù)的金屬類物資進(jìn)行防銹檢查，對(duì)防銹層失效的物資，要及時(shí)進(jìn)行防銹保護(hù)。（十一） 各種材料必須有材料卡，帳、卡、物相符。當(dāng)天入庫(kù)當(dāng)天當(dāng)面驗(yàn)收完畢，外地進(jìn)貨，應(yīng)碼放到待檢區(qū)，三日內(nèi)驗(yàn)收完畢。（五） 保管人員必須審查領(lǐng)料單，按審批的規(guī)格、數(shù)量發(fā)給。當(dāng)機(jī)電物資出現(xiàn)損壞、變形、報(bào)廢、偷換、短缺等情況時(shí)，保管員及時(shí)報(bào)告機(jī)電信息中心。周轉(zhuǎn)庫(kù)根據(jù)本單位人員配備情況對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行承包管理，原則上按設(shè)備、大型材料、自制加工件、小型電器、工器具等分類管理，但也可按保管員熟悉程度進(jìn)行分工?；厥諉挝惶峁╇娎|完好程度、規(guī)格型號(hào)，長(zhǎng)度、使用地點(diǎn)及回收原因。所有設(shè)備拆件、換件經(jīng)機(jī)電信息中心批準(zhǔn)后執(zhí)行。對(duì)于重要物資，發(fā)料單上單位主要負(fù)責(zé)人（隊(duì)長(zhǎng)）必須手簽，并加蓋隊(duì)長(zhǎng)的手章。涂改應(yīng)采取劃兩道橫杠后附本人簽字的方法。周轉(zhuǎn)庫(kù)和各單位庫(kù)房按時(shí)呈報(bào)各類紙質(zhì)版和電子版報(bào)表，認(rèn)真填寫各類牌板，收支單據(jù)要按月分類，裝訂成冊(cè)。（十九） 機(jī)電信息中心對(duì)回收機(jī)電物資進(jìn)行不定期抽查核對(duì)，發(fā)現(xiàn)實(shí)物與回收單數(shù)量不符，管理不善造成二次損壞嚴(yán)重等問題，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行通報(bào)并追究有關(guān)單位責(zé)任。臺(tái)賬應(yīng)注明名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、回收、發(fā)放日期、經(jīng)辦人、物資狀態(tài)等詳細(xì)信息。第六十八條 目錄管理原則：我礦只能在公司下發(fā)的目錄內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)，物資供應(yīng)中心已列入寄售、長(zhǎng)約或超市明細(xì)范圍（目錄詳見附件1）內(nèi)的物資嚴(yán)禁自購(gòu)。第七十二條 自購(gòu)物資責(zé)任劃分：標(biāo)準(zhǔn)件、車輛配件類、電氣元件、非標(biāo)件、工器具、加工件、水暖配件、小型設(shè)備備件材料、儀器儀表、工器具由機(jī)電信息中心負(fù)責(zé)。安全設(shè)施由安管辦負(fù)責(zé)。第十章 物資自購(gòu)操作程序和要求第七十六條 流程：每月3日前各使用單位上報(bào)物資自購(gòu)計(jì)劃→5日相關(guān)分管科室及分管領(lǐng)導(dǎo)預(yù)審?fù)戤叢?bào)機(jī)電信息中心→6日前機(jī)電信息中心分類匯總→7日機(jī)電信息中心組織招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組詢比價(jià)→將詢比價(jià)結(jié)果報(bào)物資自購(gòu)和機(jī)電自行外委維修實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組核決→評(píng)標(biāo)結(jié)果經(jīng)營(yíng)辦在2日內(nèi)公示，公示時(shí)間為3日→公示結(jié)束后1日內(nèi)機(jī)電信息中心組織簽訂技術(shù)協(xié)議→到貨2日內(nèi)驗(yàn)收→資料完備，經(jīng)營(yíng)辦、財(cái)務(wù)科5日內(nèi)審批結(jié)算。第七十九條 每次招標(biāo)及評(píng)議結(jié)果要在礦內(nèi)至少公示3天，并設(shè)置舉報(bào)箱（設(shè)立投訴電話為04778207823和舉報(bào)箱）。驗(yàn)收人員要嚴(yán)格把關(guān)。第八十二條 索賠：如在使用過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有質(zhì)量問題，各使用單位和分管科室及時(shí)提出索賠并做好處理工作。第八十五條 電纜未上盤亂放的，罰相關(guān)單位責(zé)任人200元，隊(duì)長(zhǎng)100元，罰保管員50元。第八十八條 未按規(guī)定程序領(lǐng)用搬家倒面材料的，所發(fā)生的材料費(fèi)除進(jìn)入?yún)^(qū)隊(duì)當(dāng)月材料費(fèi)外還將對(duì)區(qū)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)及材料員各罰款500元/次。第九十四條 周轉(zhuǎn)庫(kù)必須監(jiān)督回收單位及時(shí)拆除升井設(shè)備、電纜、膠管等附件（如電纜接線盒、電纜連接器、閥門、管件等）。第九十六條 對(duì)實(shí)物與回收單數(shù)量不符，管理不善造成二次損壞嚴(yán)重等問題，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行通報(bào)并追究有關(guān)單位責(zé)任，并處罰保管員200元，處罰周轉(zhuǎn)庫(kù)負(fù)責(zé)人100元。對(duì)發(fā)現(xiàn)問題不報(bào)告或拖延報(bào)告的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰保管