【正文】 柳塔煤礦物資管理辦法第一章 總則第一條 為了規(guī)范我礦物資管理，有效控制成本，制定本辦法。第二條 本辦法適用于神東柳塔煤礦所屬各單位。第三條 物資范圍（一） 用于煤礦生產(chǎn)的各種設(shè)備、車輛、防爆電器、五小電器、煤礦專用工具等的專用配件。（二） 大型材料（運(yùn)輸帶、電線電纜（含電磁線、裸電線、電話線）、鋼絞線、鋁絞線）。（三） 儀器儀表、工器具。（四） 橡膠（塑料）制品。（五） 支護(hù)材料、地產(chǎn)材料。（六） 電子計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備、通信設(shè)備及以上設(shè)備專用配件。（七） 煤礦專（常）用材料（煤鉆頭鉆桿、風(fēng)鉆頭，錨桿機(jī)鑿巖器具（鉆頭、鉆桿、巖石鉆頭、鉆卡、四方尾、攪拌器等鑿巖纖具截齒等）。（八） 建筑金屬（各種鋼材、鐵、鑄鐵管及管件）、金屬制品（鋼絲繩、鋼絲等）。（九） 標(biāo)準(zhǔn)件。（十） 工業(yè)管道閥、水暖。（十一） 石油制品、化工產(chǎn)品（不含火工品）。（十二） 橡膠（塑料）制品（高壓膠管及總成（含管件）、普通膠管、輪胎、三角帶、傳動(dòng)帶、風(fēng)筒、橡膠板、膠條、塑料管及管件（含PE、PVC、UPVC等）、管膠墊、塑料薄膜、氧氣帶、乙炔帶等）。（十三） 其他物資（有色金屬及制品（銅制品等，含硬質(zhì)合金）、磨料磨具（砂輪、磨頭、砂瓦、油石、砂布砂紙、研磨膏）、小五金、焊接材料（電焊條、焊絲、焊劑等）、電工絕緣材料（自粘帶、青殼紙、玻璃布、云母制品等）、石棉制品、石墨制品、電刷、電力金具等）。（十四） 周轉(zhuǎn)物資：管路及其附件（水管托架、管路及三通、各種閥門）、電纜及其吊掛連接附件、帶面、液壓?jiǎn)误w支柱、各種復(fù)用設(shè)備（全部膠帶機(jī)件、饋電開關(guān)、啟動(dòng)器、水泵、絞車等）、小型電器（接線盒、皮帶保護(hù)、按鈕、照明燈通訊監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)備等）、各種電機(jī)、廢錨桿、鋼筋網(wǎng)片、各種煤鉆桿、煤鉆頭、風(fēng)門及其附件、道木、方木、木點(diǎn)柱、木托盤、木墊板等。（十五） 自制加工件（各種過橋、電纜掛鉤、水倉(cāng)柵欄、水溝蓋板、單軌吊、軌道、開關(guān)支架 貨架、工具箱、接地扁鋼、掛電纜用角鋼 、液壓支架防護(hù)網(wǎng)、各種防護(hù)圍欄、打錨桿用板凳等自行焊接、機(jī)加工件）。第二章 組織與職責(zé)第四條 經(jīng)營(yíng)辦職責(zé)（一） 負(fù)責(zé)物資消耗定額的修訂和完善。（二） 負(fù)責(zé)核定各單位材料成本。（三） 負(fù)責(zé)勞保用品的審批、發(fā)放與回收的管理。（四） 督促、配合駐礦財(cái)務(wù)科對(duì)全礦資產(chǎn)的賬務(wù)管理。第五條 生產(chǎn)辦職責(zé)：負(fù)責(zé)地產(chǎn)材料、支護(hù)材料、一通三防物資、火工品等物資計(jì)劃提報(bào)、驗(yàn)收、發(fā)放與回收管理、報(bào)廢鑒定工作。第六條 機(jī)電信息中心職責(zé)（一） 負(fù)責(zé)配件、大型材料、其他材料、輔助運(yùn)輸車輛、油脂、乳化液等機(jī)電物資計(jì)劃提報(bào)、驗(yàn)收、發(fā)放與回收管理、報(bào)廢鑒定工作。（二） 負(fù)責(zé)制定、修改物資管理辦法、績(jī)效考核；指導(dǎo)物資供應(yīng)管理、信息化系統(tǒng)應(yīng)用及閑置備件和材料、廢舊物資回收業(yè)務(wù)，修舊利廢管理，監(jiān)督檢查管理辦法和措施的落實(shí)情況。（三） 負(fù)責(zé)對(duì)駐礦供應(yīng)站考核。（四） 審核物資擬報(bào)廢、處置目錄，參與閑置備件、材料及擬報(bào)廢物資鑒定和評(píng)估。（五） 編制和上報(bào)全礦年度采購(gòu)計(jì)劃、基建和專項(xiàng)中機(jī)電類設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃。（六） 審核日常生產(chǎn)備件和常用材料采購(gòu)計(jì)劃。（七） 組織自購(gòu)物資、電子目錄采購(gòu)物資的驗(yàn)收。（八） 編制基建專項(xiàng)中機(jī)電類物資的技術(shù)標(biāo)書及審核全礦在技術(shù)文件平臺(tái)中提報(bào)的技術(shù)標(biāo)書等。（九） 協(xié)調(diào)、解決物資回收工作實(shí)施過程中的問題及監(jiān)督、檢查和日常考核工作。（十） 負(fù)責(zé)組織回收物資的鑒定工作。 第七條 生產(chǎn)指揮中心職責(zé)：負(fù)責(zé)三防物資計(jì)劃、儲(chǔ)備、使用、回收、報(bào)廢鑒定管理。第八條 安管辦職責(zé)：負(fù)責(zé)井下圖牌板的計(jì)劃提報(bào)、驗(yàn)收、發(fā)放與回收管理、報(bào)廢鑒定工作。第九條 黨政辦職責(zé)：負(fù)責(zé)辦公物資、生活物資、地面圖牌板、記錄本的計(jì)劃提報(bào)、驗(yàn)收、發(fā)放與回收管理、報(bào)廢鑒定工作。第十條 紀(jì)律檢查委員會(huì)對(duì)物資管理全過程實(shí)施監(jiān)督。第十一條 各區(qū)隊(duì)職責(zé)：負(fù)責(zé)本單位日常使用物資的計(jì)劃提報(bào)、物料出入庫(kù)臺(tái)帳建立、物料回收、物料報(bào)廢申請(qǐng)等。第十二條 周轉(zhuǎn)庫(kù)職責(zé)（一） 負(fù)責(zé)全部物資、礦公用專用工具（保管、維護(hù)工作）的庫(kù)存管理，負(fù)責(zé)建立所有庫(kù)房?jī)?nèi)物料臺(tái)帳。（二） 負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)材料的發(fā)放。（三） 負(fù)責(zé)各單位物資的回收保管工作。（四） 負(fù)責(zé)勞保物資入庫(kù)儲(chǔ)存發(fā)放管理。（五） 負(fù)責(zé)各類設(shè)備、材料、配件、工器具的發(fā)新收舊工作。（六） 負(fù)責(zé)物資回收利用的統(tǒng)計(jì)分析工作。（七） 負(fù)責(zé)物資的初步鑒定、掛牌、移交工作。（八） 負(fù)責(zé)區(qū)隊(duì)升井物料完好鑒定。（九） 負(fù)責(zé)配合機(jī)電信息中心對(duì)新到物料的驗(yàn)收、接收、卸貨、物料擺放等工作。（十） 周轉(zhuǎn)庫(kù)每月將周轉(zhuǎn)物資的發(fā)放、回收、庫(kù)存等各類臺(tái)帳和報(bào)表報(bào)機(jī)電信息中心。第十三條 機(jī)修車間職責(zé)：負(fù)責(zé)機(jī)電物資設(shè)備等維修、加工制作、入井檢驗(yàn)、回收鑒定等工作。第三章 物資計(jì)劃的編制和審批第十四條 月度物資計(jì)劃由各單位根據(jù)生產(chǎn)辦下達(dá)的月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃編制，并按規(guī)定在EAM系統(tǒng)里提報(bào)，機(jī)電信息中心EAM分管人員、機(jī)電礦長(zhǎng)逐級(jí)審批。機(jī)電信息中心根據(jù)各單位上報(bào)情況制定礦月度機(jī)電物資計(jì)劃，并進(jìn)行合理調(diào)配和儲(chǔ)備。年度機(jī)電物資計(jì)劃根據(jù)庫(kù)存情況合理編制。第十五條 特殊情況急需購(gòu)買的緊急物資，需報(bào)機(jī)電信息中心、機(jī)電副礦長(zhǎng)逐級(jí)審閱后，提交機(jī)電管理部批示購(gòu)置意見，總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后方可購(gòu)置。第十六條 當(dāng)機(jī)電物資庫(kù)存數(shù)量不足時(shí)，各使用單位及機(jī)電信息中心及時(shí)聯(lián)系駐礦供應(yīng)站進(jìn)貨。第十七條 區(qū)隊(duì)每月25日前必須提報(bào)下一月度的周轉(zhuǎn)材料使用計(jì)劃。第四章 物資領(lǐng)用第十八條 新物資領(lǐng)用（一） 各單位根據(jù)生產(chǎn)需要有計(jì)劃的從駐礦供應(yīng)站領(lǐng)用新機(jī)電物資。各使用單位領(lǐng)用機(jī)電物資要履行審批手續(xù)。各單位新機(jī)電物資領(lǐng)料單價(jià)分為進(jìn)口及國(guó)產(chǎn)兩種，進(jìn)口配件單價(jià)在500050000元，國(guó)產(chǎn)配件單價(jià)在2000 20000元，必須經(jīng)領(lǐng)用單位機(jī)電隊(duì)長(zhǎng)或隊(duì)長(zhǎng)審批后，再經(jīng)機(jī)電信息中心分管人員或主任簽字后領(lǐng)用，機(jī)電物資領(lǐng)料單價(jià)進(jìn)口配件超過50000元、國(guó)產(chǎn)配件單價(jià)超過20000元的，必須經(jīng)機(jī)電信息中心主任或機(jī)電分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后方可領(lǐng)用。凡不履行手續(xù)的，除產(chǎn)生的材料費(fèi)由領(lǐng)用單位當(dāng)月材料費(fèi)承擔(dān)外還將對(duì)責(zé)任單位隊(duì)長(zhǎng)及材料員各罰款200元。確因生產(chǎn)急需領(lǐng)用材料、配件，領(lǐng)用單位負(fù)責(zé)人或機(jī)電隊(duì)長(zhǎng)必須按照上述物資單價(jià)規(guī)定和機(jī)電信息中心分管人員（主任）或礦領(lǐng)導(dǎo)溝通同意后方可領(lǐng)用，如因?yàn)闄C(jī)關(guān)部門影響工作罰款200元/ 次。在領(lǐng)用后第二天必須補(bǔ)辦物資領(lǐng)用簽批手續(xù)，否則材料費(fèi)除由使用單位當(dāng)月材料費(fèi)承擔(dān)外還將對(duì)責(zé)任單位隊(duì)長(zhǎng)及材料員各罰款200元。（二） 當(dāng)和分管人員無法取得聯(lián)系時(shí)，按照下列流程溝通：機(jī)電信息中心主任→分管礦領(lǐng)導(dǎo)。（三） 配件單價(jià)超過20萬元（包括20萬元）的由區(qū)隊(duì)分月分?jǐn)傎M(fèi)用（區(qū)隊(duì)根據(jù)實(shí)際情況申請(qǐng)分?jǐn)偅?。原則上按照第一個(gè)月承擔(dān)40%，第二個(gè)月承擔(dān)30%，第三個(gè)月承擔(dān)30%，當(dāng)年內(nèi)必須分?jǐn)偼戤叄▍^(qū)隊(duì)也可以根據(jù)本隊(duì)實(shí)際情況提前分?jǐn)偼戤叄?。第十九條 綜采隊(duì)搬家倒面材料領(lǐng)用程序：由綜采隊(duì)提前一個(gè)月在系統(tǒng)中提報(bào)搬家倒面所需各種物資計(jì)劃，機(jī)電信息中心分管人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)所需物資，搬家倒面物資出庫(kù)時(shí)必須依次經(jīng)機(jī)電信息中心、經(jīng)營(yíng)分管領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)電分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后方可領(lǐng)用。駐礦供應(yīng)站未見到區(qū)隊(duì)按照審批程序領(lǐng)用單就出庫(kù)的由供應(yīng)站自己承擔(dān)責(zé)任。第二十條 各單位委托機(jī)修車間制作的加工件，加工所需材料由機(jī)修車間統(tǒng)一領(lǐng)用，加工件由機(jī)修車間負(fù)責(zé)登記發(fā)放臺(tái)賬并按月報(bào)經(jīng)營(yíng)辦，加工所需材料費(fèi)用由經(jīng)營(yíng)辦核算給使用單位。第二十一條 機(jī)修車間應(yīng)將制做好的自制加工件及時(shí)入周轉(zhuǎn)庫(kù)統(tǒng)一管理，不許在其他地方存放（急用件除外）。第二十二條 各個(gè)區(qū)隊(duì)施工的臨時(shí)工程，所發(fā)生的材料費(fèi)用由各分管業(yè)務(wù)科室審核，根據(jù)工程量給予集中出庫(kù)。第二十三條 周轉(zhuǎn)機(jī)電物資領(lǐng)用（一） 各單位根據(jù)