【正文】 門(mén)步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作1研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、客戶等部門(mén)內(nèi)部、外部或第三方審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題；質(zhì)量體系程序過(guò)程操作發(fā)現(xiàn)的缺陷；質(zhì)量評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格問(wèn)題。10技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理對(duì)各部門(mén)文檔員提交的文件修改申請(qǐng)表進(jìn)行確認(rèn)。4技術(shù)質(zhì)量部文檔員文檔員依據(jù)編號(hào)規(guī)定對(duì)各部門(mén)的技術(shù)文檔編號(hào)實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查。16技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量經(jīng)理提交的內(nèi)部質(zhì)量審核要求進(jìn)行審批16．1技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)如同技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理同意質(zhì)量經(jīng)理提交的內(nèi)部質(zhì)量審核要求，報(bào)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)。14．4技術(shù)質(zhì)量部?jī)?nèi)部質(zhì)量審核小組內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)束后組織對(duì)審核結(jié)果的評(píng)價(jià)，對(duì)不符合項(xiàng)提出糾正措施要求，責(zé)成相關(guān)部門(mén)糾正14．5技術(shù)質(zhì)量部?jī)?nèi)部質(zhì)量審核小組內(nèi)部質(zhì)量審核小組將內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告送交技術(shù)質(zhì)量部有質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行審核。13．4技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理各部門(mén)在檢查中發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)，質(zhì)量經(jīng)理要會(huì)同各部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)分析，采取糾正措施，并協(xié)助對(duì)措施有效性的跟蹤。11．7各部門(mén)質(zhì)量經(jīng)理總結(jié)實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，對(duì)實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的不符合現(xiàn)象采取糾正和預(yù)防措施，并進(jìn)行跟蹤。11各部門(mén)質(zhì)量經(jīng)理組織實(shí)施質(zhì)量管理體系11．1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理將實(shí)施計(jì)劃根據(jù)內(nèi)部、時(shí)間要求、進(jìn)行分解11．2技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理將實(shí)施過(guò)程各項(xiàng)工作落實(shí)到責(zé)任人。7．3技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助各部門(mén)總經(jīng)理做好分層培訓(xùn)準(zhǔn)備和分層培訓(xùn)8生產(chǎn)部 物資管理部采購(gòu)部 銷(xiāo)售部 網(wǎng)絡(luò)工程部中央研究院等各部門(mén)質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)公司總體實(shí)施計(jì)劃，制定本部門(mén)實(shí)施計(jì)劃，實(shí)施計(jì)劃中要求每一項(xiàng)有明確的、詳細(xì)的實(shí)施內(nèi)容、完成時(shí)間、責(zé)任人，如何進(jìn)行考核等；質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)本部門(mén)體系實(shí)施需要制定二級(jí)發(fā)放范圍各清單。4技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)實(shí)施計(jì)劃、發(fā)放范圍、清單；如總經(jīng)理審批不通過(guò)，則將二級(jí)發(fā)放文件范圍和清單返回質(zhì)量經(jīng)理處，重新制定后由總經(jīng)理審批如總經(jīng)理審批不通過(guò)，則將二級(jí)發(fā)放文件范圍和清單返回質(zhì)量經(jīng)理處，重新制定。4 特定政策 建立質(zhì)量管理體系是總裁的責(zé)任； 質(zhì)量管理體系文件由總裁（總經(jīng)理）批準(zhǔn)發(fā)布； 總裁批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系的實(shí)施日期； 內(nèi)部質(zhì)量審核員的任職資格由技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理確認(rèn)；內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施前，須提前一天通知被審核部門(mén)，并得到被審核部門(mén)確認(rèn)審核員必須跟蹤不符合部門(mén)糾正狀況； 糾正和預(yù)防措施的有效性必須由質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)； 管理評(píng)審總結(jié)會(huì)議必須由總裁主持； 質(zhì)量糾紛協(xié)議書(shū)必須由糾紛各方與技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理簽字生效； 中質(zhì)協(xié)是指中國(guó)質(zhì)量管理協(xié)會(huì)。2．8 確保QC小組在各部門(mén)的有效開(kāi)展2．9 確保公司全體員工得到有效的質(zhì)量管理體系培訓(xùn)3 主要控制點(diǎn)3．1 質(zhì)量管理體系由總裁發(fā)布實(shí)施日期；各相關(guān)部門(mén)質(zhì)量管理體系的實(shí)施由總經(jīng)理組織實(shí)施；3．2 公司質(zhì)量管理體系文件由技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量管理經(jīng)理實(shí)施控制；各部門(mén)質(zhì)量管理體系文件由各部門(mén)質(zhì)量經(jīng)理實(shí)施控制；3．3 內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃由技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審核。公司內(nèi)部質(zhì)量審核由技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理實(shí)施； 各部門(mén)內(nèi)部質(zhì)量審核由各部門(mén)質(zhì)量經(jīng)理實(shí)施；3．4 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理和各部門(mén)對(duì)CAR/PAR表進(jìn)行審核；3．5 公司管理評(píng)審必須由總裁主持；各部門(mén)管理評(píng)審必須由總經(jīng)理主持；3．6 技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理對(duì)質(zhì)量糾紛進(jìn)行仲裁,技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量仲裁結(jié)果進(jìn)行審核；3．7 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理對(duì)QC小組活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)和對(duì)需上報(bào)資料進(jìn)行審核 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系培訓(xùn)要求進(jìn)行核準(zhǔn)。 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理要對(duì)經(jīng)過(guò)QC小組負(fù)責(zé)人評(píng)審過(guò)的成果進(jìn)行審核確認(rèn) 質(zhì)量管理培訓(xùn)記錄分別在技術(shù)質(zhì)量部、培訓(xùn)中心和員工所在部門(mén)存檔； 質(zhì)量體系培訓(xùn)是質(zhì)量管理體系實(shí)施計(jì)劃的一部分5 涉及部門(mén) 總經(jīng)辦、 采購(gòu)部 生產(chǎn)部 中央研究院 物資管理部 客戶服務(wù)中心 網(wǎng)絡(luò)工程部培訓(xùn)中心 人力資源部 培訓(xùn)中心 市場(chǎng)部,銷(xiāo)售部6 流程說(shuō)明 質(zhì)量管理體系的建立、維護(hù)和修正流程說(shuō)明 C06002001步驟涉及部門(mén)步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理收集國(guó)際、國(guó)內(nèi)ISO（GB/T）9000標(biāo)準(zhǔn)、并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量管理體系實(shí)施方案2總裁辦總裁總裁根據(jù)質(zhì)量管理體系實(shí)施方案任命質(zhì)量管理體系籌建小組組長(zhǎng)3技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理籌建小組組長(zhǎng)在相關(guān)部門(mén)推薦的人員中選拔小組成員，并送技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理,總裁批準(zhǔn)4總裁總裁根據(jù)建立新的質(zhì)量管理體系的要求和資格審批小組成員4．1總裁如果總裁批準(zhǔn)，則將審批合格的質(zhì)量管理體系籌建組成員名單發(fā)往技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理4．2總裁總裁不批準(zhǔn)，則由籌建小組組長(zhǎng)重新選拔小組成員5技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理由質(zhì)量經(jīng)理通知各部門(mén)相關(guān)人員參加質(zhì)量體系籌備會(huì)議,并準(zhǔn)備會(huì)議資料和參加會(huì)議名單6籌建組組長(zhǎng)籌建組長(zhǎng)安排召開(kāi)籌備會(huì)議，明確各部門(mén)質(zhì)量管理職責(zé)和文檔要求6．1籌建組組長(zhǎng)籌建組與會(huì)議前準(zhǔn)備：質(zhì)量職能的分配、責(zé)任部門(mén)、工作計(jì)劃、文檔編寫(xiě)的有關(guān)要求及完成時(shí)間6．2籌建組組長(zhǎng)籌建組在會(huì)議確認(rèn)所有質(zhì)量職能均已落實(shí)、責(zé)任明確、工作計(jì)劃得到通過(guò)、文檔要求得到一致認(rèn)可6．3籌建組組長(zhǎng)籌建組長(zhǎng)根據(jù)會(huì)議記錄完成會(huì)議紀(jì)要，發(fā)各職能部門(mén)，并報(bào)總裁審閱 質(zhì)量管理體系實(shí)施流程說(shuō)明 C06002002步驟涉及部門(mén)步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作1總經(jīng)辦總裁總裁批準(zhǔn)質(zhì)量體系文件；并發(fā)布質(zhì)量體系實(shí)施日期。5技術(shù)質(zhì)量部文檔管理員文件管理人員將體系文件按發(fā)放范圍進(jìn)行復(fù)制，并且對(duì)已復(fù)制的文件進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，確保無(wú)差錯(cuò)技術(shù)質(zhì)量部文檔管理員文件管理人員將體系文件按發(fā)放范圍發(fā)放至各部門(mén)，并做好發(fā)放記錄；技術(shù)質(zhì)量部文檔管理員文件管理人員將原本文件存檔。9各部門(mén)總經(jīng)理對(duì)二級(jí)發(fā)放文件范圍各清單進(jìn)行審批；如總經(jīng)理審批不通過(guò)，則將二級(jí)發(fā)放文件范圍和清單返回質(zhì)量經(jīng)理處，重新制定后再由總經(jīng)理審批。11．3技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理督促各責(zé)任人嚴(yán)格按質(zhì)量體系文件操作11．4技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理督促各責(zé)任人做好體系實(shí)施中各項(xiàng)記錄，并進(jìn)行檢查。12技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助各部門(mén)質(zhì)量經(jīng)理實(shí)施質(zhì)量管理體系12．1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)任何偏差，質(zhì)量經(jīng)理必須與各部門(mén)質(zhì)量經(jīng)理共同分析原因，采取措施，進(jìn)行修正。14．1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理體系正常運(yùn)行4個(gè)月后質(zhì)量經(jīng)理可組織內(nèi)部質(zhì)量審核。15技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核小組上報(bào)的各部門(mén)內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告進(jìn)行審核并出據(jù)意見(jiàn).15．1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)各部門(mén)內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告判斷各部門(mén)內(nèi)部質(zhì)量審核情況是否真實(shí)反映該部門(mén)體系實(shí)施情況。16．2技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)如果技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理不同意，則返回質(zhì)量經(jīng)理17總經(jīng)辦技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審核公司內(nèi)部質(zhì)量審核要求后批準(zhǔn)17．1總經(jīng)辦如果總裁批準(zhǔn)，由審核經(jīng)理組織公司內(nèi)部質(zhì)量審核17．2總經(jīng)辦總裁如果總裁不批準(zhǔn)，返回技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理處18技術(shù)質(zhì)量部審核經(jīng)理審核經(jīng)理籌建審核小組，確定小