【正文】 門步驟說明系統(tǒng)操作1研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、客戶等部門內(nèi)部、外部或第三方審核發(fā)現(xiàn)問題；質量體系程序過程操作發(fā)現(xiàn)的缺陷；質量評審中發(fā)現(xiàn)的不合格問題。10技術質量部質量經(jīng)理質量經(jīng)理對各部門文檔員提交的文件修改申請表進行確認。4技術質量部文檔員文檔員依據(jù)編號規(guī)定對各部門的技術文檔編號實施進行監(jiān)督檢查。16技術質量部總經(jīng)理技術質量部總經(jīng)理對質量經(jīng)理提交的內(nèi)部質量審核要求進行審批16．1技術質量總監(jiān)如同技術質量部總經(jīng)理同意質量經(jīng)理提交的內(nèi)部質量審核要求，報技術質量總監(jiān)批準。14．4技術質量部內(nèi)部質量審核小組內(nèi)部質量審核結束后組織對審核結果的評價，對不符合項提出糾正措施要求，責成相關部門糾正14．5技術質量部內(nèi)部質量審核小組內(nèi)部質量審核小組將內(nèi)部質量審核報告送交技術質量部有質量經(jīng)理進行審核。13．4技術質量部質量經(jīng)理各部門在檢查中發(fā)現(xiàn)不符合時，質量經(jīng)理要會同各部門進行現(xiàn)場分析，采取糾正措施，并協(xié)助對措施有效性的跟蹤。11．7各部門質量經(jīng)理總結實施經(jīng)驗，對實施過程中出現(xiàn)的不符合現(xiàn)象采取糾正和預防措施，并進行跟蹤。11各部門質量經(jīng)理組織實施質量管理體系11．1技術質量部質量經(jīng)理質量經(jīng)理將實施計劃根據(jù)內(nèi)部、時間要求、進行分解11．2技術質量部質量經(jīng)理質量經(jīng)理將實施過程各項工作落實到責任人。7．3技術質量部質量經(jīng)理質量經(jīng)理協(xié)助各部門總經(jīng)理做好分層培訓準備和分層培訓8生產(chǎn)部 物資管理部采購部 銷售部 網(wǎng)絡工程部中央研究院等各部門質量經(jīng)理根據(jù)公司總體實施計劃，制定本部門實施計劃，實施計劃中要求每一項有明確的、詳細的實施內(nèi)容、完成時間、責任人，如何進行考核等；質量經(jīng)理根據(jù)本部門體系實施需要制定二級發(fā)放范圍各清單。4技術質量部總經(jīng)理總經(jīng)理審核、批準實施計劃、發(fā)放范圍、清單；如總經(jīng)理審批不通過，則將二級發(fā)放文件范圍和清單返回質量經(jīng)理處，重新制定后由總經(jīng)理審批如總經(jīng)理審批不通過，則將二級發(fā)放文件范圍和清單返回質量經(jīng)理處，重新制定。4 特定政策 建立質量管理體系是總裁的責任； 質量管理體系文件由總裁（總經(jīng)理）批準發(fā)布； 總裁批準質量管理體系的實施日期； 內(nèi)部質量審核員的任職資格由技術質量部總經(jīng)理確認；內(nèi)部質量審核實施前，須提前一天通知被審核部門，并得到被審核部門確認審核員必須跟蹤不符合部門糾正狀況； 糾正和預防措施的有效性必須由質量經(jīng)理確認； 管理評審總結會議必須由總裁主持； 質量糾紛協(xié)議書必須由糾紛各方與技術質量部質量經(jīng)理簽字生效； 中質協(xié)是指中國質量管理協(xié)會。2．8 確保QC小組在各部門的有效開展2．9 確保公司全體員工得到有效的質量管理體系培訓3 主要控制點3．1 質量管理體系由總裁發(fā)布實施日期；各相關部門質量管理體系的實施由總經(jīng)理組織實施；3．2 公司質量管理體系文件由技術質量部質量管理經(jīng)理實施控制；各部門質量管理體系文件由各部門質量經(jīng)理實施控制；3．3 內(nèi)部質量審核計劃由技術質量部總經(jīng)理審核。公司內(nèi)部質量審核由技術質量部質量經(jīng)理實施； 各部門內(nèi)部質量審核由各部門質量經(jīng)理實施；3．4 技術質量部總經(jīng)理和各部門對CAR/PAR表進行審核；3．5 公司管理評審必須由總裁主持；各部門管理評審必須由總經(jīng)理主持；3．6 技術質量部經(jīng)理對質量糾紛進行仲裁,技術質量部總經(jīng)理對質量仲裁結果進行審核；3．7 技術質量部質量經(jīng)理對QC小組活動進行指導和對需上報資料進行審核 技術質量部總經(jīng)理對質量管理體系培訓要求進行核準。 技術質量部總經(jīng)理要對經(jīng)過QC小組負責人評審過的成果進行審核確認 質量管理培訓記錄分別在技術質量部、培訓中心和員工所在部門存檔； 質量體系培訓是質量管理體系實施計劃的一部分5 涉及部門 總經(jīng)辦、 采購部 生產(chǎn)部 中央研究院 物資管理部 客戶服務中心 網(wǎng)絡工程部培訓中心 人力資源部 培訓中心 市場部,銷售部6 流程說明 質量管理體系的建立、維護和修正流程說明 C06002001步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1技術質量部質量經(jīng)理收集國際、國內(nèi)ISO（GB/T）9000標準、并依據(jù)標準制定質量管理體系實施方案2總裁辦總裁總裁根據(jù)質量管理體系實施方案任命質量管理體系籌建小組組長3技術質量部質量經(jīng)理籌建小組組長在相關部門推薦的人員中選拔小組成員，并送技術質量部總經(jīng)理,總裁批準4總裁總裁根據(jù)建立新的質量管理體系的要求和資格審批小組成員4．1總裁如果總裁批準，則將審批合格的質量管理體系籌建組成員名單發(fā)往技術質量部總經(jīng)理4．2總裁總裁不批準，則由籌建小組組長重新選拔小組成員5技術質量部質量經(jīng)理由質量經(jīng)理通知各部門相關人員參加質量體系籌備會議,并準備會議資料和參加會議名單6籌建組組長籌建組長安排召開籌備會議，明確各部門質量管理職責和文檔要求6．1籌建組組長籌建組與會議前準備：質量職能的分配、責任部門、工作計劃、文檔編寫的有關要求及完成時間6．2籌建組組長籌建組在會議確認所有質量職能均已落實、責任明確、工作計劃得到通過、文檔要求得到一致認可6．3籌建組組長籌建組長根據(jù)會議記錄完成會議紀要，發(fā)各職能部門，并報總裁審閱 質量管理體系實施流程說明 C06002002步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1總經(jīng)辦總裁總裁批準質量體系文件；并發(fā)布質量體系實施日期。5技術質量部文檔管理員文件管理人員將體系文件按發(fā)放范圍進行復制，并且對已復制的文件進行認真核對，確保無差錯技術質量部文檔管理員文件管理人員將體系文件按發(fā)放范圍發(fā)放至各部門，并做好發(fā)放記錄；技術質量部文檔管理員文件管理人員將原本文件存檔。9各部門總經(jīng)理對二級發(fā)放文件范圍各清單進行審批；如總經(jīng)理審批不通過，則將二級發(fā)放文件范圍和清單返回質量經(jīng)理處，重新制定后再由總經(jīng)理審批。11．3技術質量部質量經(jīng)理質量經(jīng)理督促各責任人嚴格按質量體系文件操作11．4技術質量部質量經(jīng)理質量經(jīng)理督促各責任人做好體系實施中各項記錄，并進行檢查。12技術質量部質量經(jīng)理協(xié)助各部門質量經(jīng)理實施質量管理體系12．1技術質量部質量經(jīng)理實施過程中出現(xiàn)任何偏差，質量經(jīng)理必須與各部門質量經(jīng)理共同分析原因，采取措施，進行修正。14．1技術質量部質量經(jīng)理體系正常運行4個月后質量經(jīng)理可組織內(nèi)部質量審核。15技術質量部質量經(jīng)理質量經(jīng)理對內(nèi)部質量審核小組上報的各部門內(nèi)部質量審核報告進行審核并出據(jù)意見.15．1技術質量部質量經(jīng)理質量經(jīng)理根據(jù)各部門內(nèi)部質量審核報告判斷各部門內(nèi)部質量審核情況是否真實反映該部門體系實施情況。16．2技術質量總監(jiān)如果技術質量部總經(jīng)理不同意，則返回質量經(jīng)理17總經(jīng)辦技術質量總監(jiān)審核公司內(nèi)部質量審核要求后批準17．1總經(jīng)辦如果總裁批準，由審核經(jīng)理組織公司內(nèi)部質量審核17．2總經(jīng)辦總裁如果總裁不批準，返回技術質量部總經(jīng)理處18技術質量部審核經(jīng)理審核經(jīng)理籌建審核小組，確定小