流程說明-01-產(chǎn)品質(zhì)量目標制定與行業(yè)歸口管理流程說明-wenkub
2023-04-24 02:30:42 本頁面
【正文】 步驟步驟說明1.物資管理部固定資產(chǎn)管理員填寫計劃并簽字確認 安裝所需材料清單步驟步驟說明1.安裝人員填寫安裝所需材料清單并簽字確認2.使用部門固定資產(chǎn)管理員審核后簽字確認 領(lǐng)料單步驟步驟說明1.使用部門固定資產(chǎn)管理員填寫領(lǐng)料單并簽字確認2.經(jīng)理審核后簽字確認，倉庫保管員核對后簽字確認 固定資產(chǎn)竣工驗收單預(yù)算會議資料步驟步驟說明1.項目目小組組長項目經(jīng)理在各相關(guān)部門的配合下挑選合適人選組成項目小組，填寫項目小組成員基本信息，包括所屬部門、職務(wù)、學歷專長、項目小組內(nèi)職務(wù)等內(nèi)容名單，遞交投資管理部總經(jīng)理審核安裝人員填寫資產(chǎn)的基本情況并簽字確認（填寫哪些內(nèi)容？）2.資管理部總經(jīng)理在收到表格后的2天內(nèi)作出同意或修改的決定，返回至投資管理部項目小組組長項目經(jīng)理使用部門固定資產(chǎn)管理員說明接收資產(chǎn)及其檢查投資管理部總經(jīng)理在收到表格后的2天內(nèi)作出同意或修改的決定，返回至投資管理部項目小組組長的情況3.物資管理部固定資產(chǎn)管理員說明資產(chǎn)的驗收情況 會議通知步驟步驟說明投資管理部總經(jīng)理在收到表格后的2天內(nèi)作出同意或修改的決定，返回至投資管理部項目小組組長 各部門預(yù)測目標值分析比較步驟步驟說明12投資管理部總經(jīng)理在收到表格后的2天內(nèi)作出同意或修改的決定，返回至投資管理部項目小組組長3 職責分工文件編號名稱及聯(lián)數(shù)編制部門編制人員提交部門提交時限提交頻率產(chǎn)品質(zhì)量目標 F06001001項目實施計劃細化方案1聯(lián)(110104)技術(shù)質(zhì)量部投資管理部項目小組質(zhì)量經(jīng)理經(jīng)理組長技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)量部接到七天 七三天反饋1個月每年不定期28 / 28預(yù)算的編制范圍公司的總體預(yù)算的編制，包括銷售預(yù)算、投資預(yù)算、信息技術(shù)預(yù)算、研發(fā)預(yù)算、生產(chǎn)計劃、材料需求預(yù)算、采購預(yù)算、運輸費預(yù)算、人力資源預(yù)算、固定資產(chǎn)、在建工程預(yù)算以及涵蓋了成本預(yù)算、費用預(yù)算的利潤預(yù)算、現(xiàn)金流量預(yù)算和資產(chǎn)負債預(yù)算等。各部門根據(jù)分解后的年度經(jīng)營目標值，具體落實到其所屬的小組負責人或業(yè)務(wù)人員，作為其編制預(yù)算的基礎(chǔ)。2 控制目標 確保制定出來的產(chǎn)品質(zhì)量目標能符合國家對的各項相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量指標要求目標； 確保制定出來的產(chǎn)品質(zhì)量目標能符合公司當前的技術(shù)水平、設(shè)備能力公司發(fā)展的需要以及市場和客戶的需求。 確保公司范圍內(nèi)有關(guān)對外接口的計劃,總結(jié),跟蹤,監(jiān)控和匯報的文件的正確性 和有效性3 主要控制點 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對質(zhì)量目標草案進行審批； 質(zhì)量管理主管經(jīng)理收集各部門對質(zhì)量目標標準草案應(yīng)用的反饋意見，對意見進行審核，判斷是否修改質(zhì)量目標草標準草案案，如果需要則修改； 技術(shù)總監(jiān)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審批 、簽發(fā)正式質(zhì)量目標。11 控制目標 確保經(jīng)過檢驗的樣品能夠達到試用的標準要求 確保樣品的試用結(jié)論能夠及時反饋給質(zhì)量部門確保公司投資決策符合公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃方向 確保所有的投資決策經(jīng)過既定的可行性研究 確保投資項目小組有合適的人選組成，并落實項目經(jīng)理的責任 確保投資資金的合理運用和良好回報 控制投資項目的決策風險 確保公司的年度目標符合長期戰(zhàn)略規(guī)劃要求 確保總裁、營運總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經(jīng)理參加年度預(yù)算會議 確保各部門在事先充分準備的基礎(chǔ)上參加會議 確保年度經(jīng)營目標值分解落實到相關(guān)部門12 主要控制點 采購員審核供應(yīng)商提供的樣品 檢測中心主任對是否進行外部檢測進行審核 檢驗員對樣品進行檢驗 樣品試用部門領(lǐng)導(dǎo)對樣品試用結(jié)果進行審核投資管理部總經(jīng)理對外聘中介機構(gòu)/專家申請理由進行審核，確定是否需要外聘專家 投資管理部總經(jīng)理審核項目小組成員組成投資管理部總經(jīng)理審核項目資料后交由戰(zhàn)略發(fā)展副總裁審核的完整性、真實性、可靠性，并列是項目可能產(chǎn)生的風險以及風險管理方法 戰(zhàn)略發(fā)展執(zhí)行副總裁審閱項目主要風險的揭示和控制狀況 投資決策的程序必須依照相關(guān)的權(quán)限規(guī)定由不同級別的決策機構(gòu)（如：股東大會、董事會、總經(jīng)理辦公會總裁辦公會等）做出，任何個人或組織不得越權(quán)決策?？刂颇繕舜_保公司對經(jīng)營活動制訂相對準確的詳細預(yù)算，以作為內(nèi)部控制與衡量企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的依據(jù)確保預(yù)算的可操作性，使整套預(yù)算體系經(jīng)過全體員工的共同努力是完全可以運作的。若有修改意見，則將預(yù)算表格退回信息技術(shù)部總經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整，若沒有修改意見，則將預(yù)算表格交回投資管理部總經(jīng)理，并由其傳遞給相關(guān)部門技術(shù)副總裁審批由研發(fā)中心主任制定的預(yù)算，根據(jù)新產(chǎn)品營銷計劃、研發(fā)規(guī)劃和新產(chǎn)品研發(fā)計劃等資料審核研發(fā)項目是否可行、研發(fā)預(yù)算是否符合公司年度經(jīng)營目標值，各項費用預(yù)算和需求預(yù)算是否合理。若可以用閑置資產(chǎn)調(diào)撥代替采購，則物資管理部總經(jīng)理制定資產(chǎn)調(diào)撥計劃，否則直接編制采購預(yù)算物資管理部總經(jīng)理在編制預(yù)算時需考慮目前運輸能力能否滿足采購預(yù)算的要求。若有修改意見，則將預(yù)算表格退回人力資源部總經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整，若沒有修改意見，則將預(yù)算表格交回人力資源部總經(jīng)理，并由其傳遞給相關(guān)部門固定資產(chǎn)預(yù)算的編制無財務(wù)預(yù)算的編制主管副總裁審批其所轄部門的總經(jīng)理所提交的關(guān)于制定或修改預(yù)算的依據(jù)是否合理、全面。若有修改意見，則將修改意見和預(yù)算表格退回財務(wù)部總經(jīng)理，并由財務(wù)部總經(jīng)理通知預(yù)算會計將修改意見和相關(guān)預(yù)算表格交相關(guān)部門總經(jīng)理作必要調(diào)整；若沒有修改意見，則財務(wù)執(zhí)行副總裁通知總裁秘書安排召開專門針對預(yù)算審批的總裁辦公
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