【正文】 目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)：1) 形成文件，并得到本單位所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施；2) 符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；3) 與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；4) 具有可考核性，體現(xiàn)企業(yè)持續(xù)改進(jìn)的承諾；5) 企業(yè)員工及相關(guān)方易于獲得（12分）組織制訂符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求和集團(tuán)公司2013年安全環(huán)保目標(biāo)責(zé)任書、并結(jié)合企業(yè)實(shí)際的安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)；形成文件，并得到本單位所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施；符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司2013年安全環(huán)保目標(biāo)責(zé)任書的要求；與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；具有可考核性，體現(xiàn)企業(yè)持續(xù)改進(jìn)的承諾；企業(yè)員工及相關(guān)方易于獲得查企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)問隨機(jī)詢問從業(yè)人員是否知道本企業(yè)的安全生產(chǎn)目標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)查看現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)目標(biāo)告知情況無安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)，扣 12分；安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)不符合國(guó)家法律法規(guī)和集團(tuán)公司2013年安全環(huán)保目標(biāo)責(zé)任書的要求，扣12分；與企業(yè)職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)不相適應(yīng)，扣3分；安全生產(chǎn)目標(biāo)未文件化，扣 2分不能體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，扣3分；企業(yè)員工及相關(guān)方不易獲得，扣1分（18分）應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司2013年安全環(huán)保目標(biāo)責(zé)任書簽訂各級(jí)安全目標(biāo)責(zé)任書，確定量化的年度安全生產(chǎn)工作目標(biāo)，并予以考核。（18分）根據(jù)集團(tuán)公司2013年安全環(huán)保目標(biāo)責(zé)任書制訂量化的安全生產(chǎn)工作指標(biāo)，量化指標(biāo)包括：生產(chǎn)死亡事故、生產(chǎn)安全重傷事故、重大損失事故、環(huán)境污染事件、設(shè)備設(shè)施完好率、安全管理、建設(shè)項(xiàng)目安全管理、節(jié)能等內(nèi)容；將指標(biāo)分解落實(shí)到各級(jí)組織，簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書；定期考核安全生產(chǎn)指標(biāo)完成情況；企業(yè)及各級(jí)組織制訂切實(shí)可行的年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃查企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)發(fā)布文件；量化的安全環(huán)保工作指標(biāo)；各級(jí)安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書；安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的考核與獎(jiǎng)懲記錄；各級(jí)年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃；查閱有關(guān)文件、資料、通報(bào)以及單位財(cái)務(wù)報(bào)表等。問企業(yè)負(fù)責(zé)人《安全生產(chǎn)法》賦予的職責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人不是安全生產(chǎn)第一負(fù)責(zé)人，扣6分；主要負(fù)責(zé)人未取得安全管理培訓(xùn)證書，扣6分企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)其安全職責(zé)不清楚，扣2分，未制定方針扣2分，未宣貫扣2分；企業(yè)負(fù)責(zé)人未全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作、未履行安全生產(chǎn)義務(wù)，扣2分；安全生產(chǎn)第一責(zé)任人不具備與本企業(yè)所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力，扣2分；沒有記錄或查出記錄作假此項(xiàng)扣1分；沒有督促、檢查相關(guān)資料的扣1分，扣完為止。在發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)相關(guān)的管理制度或操作規(guī)程進(jìn)行評(píng)審、修訂：1） 當(dāng)國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時(shí)；2） 當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí)；3） 當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時(shí)；4） 當(dāng)生產(chǎn)工藝發(fā)生變更時(shí)；5） 當(dāng)生產(chǎn)過程中危險(xiǎn)有害特性增大時(shí)；6） 當(dāng)相關(guān)行政管理部門提出相關(guān)整改意見時(shí)；7） 當(dāng)安全評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、安全檢查過程過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時(shí)；8） 當(dāng)分析事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí)；9） 其它相關(guān)事項(xiàng)（4分）制訂安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程評(píng)審、修訂制度；操作規(guī)程、規(guī)范未明確規(guī)定的安全生產(chǎn)管理制度，至少每3年評(píng)審和修訂一次；在發(fā)生有關(guān)情況時(shí)，及時(shí)評(píng)審、修訂相關(guān)的管理制度、操作規(guī)程；修訂的安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程應(yīng)注明生效日期查安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程評(píng)審、修訂制度；安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程評(píng)審和修訂記錄；修訂后的管理制度、操作規(guī)程無安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程評(píng)審、修訂制度，扣4分未規(guī)定評(píng)審和修訂時(shí)機(jī)和頻次，或規(guī)定的內(nèi)容不符合要求，；未按規(guī)定評(píng)審和修訂，扣1分；3；修訂后的管理制度、操作規(guī)程無生效日期，（合計(jì)最多扣4分）應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)修訂后的安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程（3分）組織相關(guān)人員參加修訂后的安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程的培訓(xùn)學(xué)習(xí)；保存培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄查培訓(xùn)、學(xué)習(xí)記錄問隨機(jī)詢問3名相關(guān)人員對(duì)修訂的管理制度、操作規(guī)程的了解情況未組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，扣3分無培訓(xùn)、學(xué)習(xí)記錄，扣1分；相關(guān)人員不了解管理制度、操作規(guī)程修訂情況， 分（合計(jì)最多扣3分）應(yīng)保證使用最新有效版本的安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程（3分）現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程是最新有效的版本查最新版本安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程的發(fā)放記錄現(xiàn)場(chǎng)查看部門、崗位使用的安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程是否是最新、有效版本相關(guān)崗位使用失效（或已被修訂）的安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程，（合計(jì)最多扣3分）（10分）應(yīng)制訂并嚴(yán)格執(zhí)行文件和檔案管理制度，確保安全管理規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評(píng)審、修訂的效力（5分）制訂并嚴(yán)格執(zhí)行文件和檔案管理制度，確保安全管理規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評(píng)審、修訂的效力查文件和檔案管理制度無文件和檔案管理制度，扣5分；上述制度不能確保安全管理規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評(píng)審、修訂的效力，扣5分應(yīng)建立主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動(dòng)、檢查的安全記錄檔案，及建立文件、檔案接收、使用、過期/失效銷毀記錄檔案（5分）建立主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動(dòng)、檢查的安全記錄檔案，及建立文件、檔案接收、使用、過期/失效銷毀記錄檔案查主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動(dòng)、檢查的安全記錄檔案文件、檔案接收、使用、過期/失效銷毀記錄無主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動(dòng)、檢查的安全記錄檔案，扣2分無文件、檔案接收、使用、過期/失效銷毀記錄，扣2分；記錄不清，（合計(jì)最多扣5分）4 風(fēng)險(xiǎn)管理（80分）（28分）應(yīng)組織制訂風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理制度，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的目的、范圍和準(zhǔn)則（6分）組織制訂風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理制度，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則和工作程序；明確各部門及有關(guān)人員在開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程中的職責(zé)和任務(wù)查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理制度問隨機(jī)詢問3名相關(guān)人員是否了解風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度的有關(guān)內(nèi)容、自身的職責(zé)與任務(wù)無風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理制度，扣6分制度中未明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的目的、頻次、準(zhǔn)則及工作程序，；制度中未明確各部門及有關(guān)人員的職責(zé)和任務(wù)，；相關(guān)人員不了解自身職責(zé)與任務(wù)，（合計(jì)最多扣6分）應(yīng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，選定合適的評(píng)估方法，定期、及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)（各崗位、各作業(yè)環(huán)節(jié)）和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（12分）企業(yè)可根據(jù)實(shí)際情況，針對(duì)不同的評(píng)估單元選用不同的評(píng)估方法，定期、及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估查有害因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告或風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，扣10分所選用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法不當(dāng)，扣2分；未定期或未及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，扣4分；作業(yè)活動(dòng)/設(shè)備設(shè)施缺一項(xiàng)未進(jìn)行評(píng)估，（最多扣6分）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的內(nèi)容至少應(yīng)包括：1) 危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別；2) 確定風(fēng)險(xiǎn)類型、程度；3) 提出控制風(fēng)險(xiǎn)及降低風(fēng)險(xiǎn)程度的措施（10分）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的內(nèi)容除包括規(guī)范要求的內(nèi)容外，還應(yīng)結(jié)合企業(yè)自身實(shí)際情況，補(bǔ)充其他必要的評(píng)估內(nèi)容查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告或風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄無風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告或風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄，扣10分風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告或風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄中缺危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)類型、程度、控制風(fēng)險(xiǎn)及降低風(fēng)險(xiǎn)程度措施或其他必要的評(píng)估內(nèi)容的，一項(xiàng)扣1分（最多扣10分）（26分）應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制訂并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。維護(hù)、保養(yǎng)、檢測(cè)應(yīng)當(dāng)作好記錄，并由有關(guān)人員簽字（3分）定期檢查、維護(hù)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施，包括檢測(cè)儀表、附屬設(shè)備及配件；檢查情況應(yīng)由有關(guān)人員簽字，保存檢查記錄；按國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行定期檢測(cè)、檢驗(yàn)，取得檢驗(yàn)合格證；保存檢驗(yàn)檢測(cè)記錄查重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄；設(shè)備、設(shè)施的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或檢驗(yàn)檢測(cè)合格證未定期檢查、維護(hù)，扣3分無檢查、維護(hù)記錄，扣1分；檢查結(jié)果無有關(guān)人員簽字，；未定期檢驗(yàn)，；檢驗(yàn)不合格仍在使用，1臺(tái)次扣1分；無檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證，（合計(jì)最多扣3分）應(yīng)明確重大危險(xiǎn)源中關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的責(zé)任人或責(zé)任機(jī)構(gòu)，建立單位領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系點(diǎn)管理機(jī)制，建立檔案，并對(duì)重大危險(xiǎn)源對(duì)應(yīng)的關(guān)鍵裝置的安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行定期檢查，及時(shí)采取措施消除事故隱患。查重大危險(xiǎn)源關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位清單、臺(tái)帳和檔案；單位領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點(diǎn)記錄；定期檢查關(guān)鍵裝置的記錄；采取措施消除事故隱患的記錄；相應(yīng)的預(yù)案及演練情況。根據(jù)不斷變化的實(shí)際情況和培訓(xùn)目標(biāo)，定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求，制訂并實(shí)施安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，當(dāng)計(jì)劃變更時(shí)，應(yīng)記錄變更情況（8分）確定安全教育培訓(xùn)主管部門；制訂安全教育培訓(xùn)制度；制訂全員安全教育培訓(xùn)目標(biāo)和要求；定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)的需求；制訂并實(shí)施安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，并記錄安全教育培訓(xùn)計(jì)劃變更情況查公司發(fā)布安全教育培訓(xùn)主管部門的文件或其他有效文件；安全教育培訓(xùn)制度；全員安全教育培訓(xùn)目標(biāo)和要求；安全教育培訓(xùn)需求記錄；安全教育培訓(xùn)計(jì)劃及變更記錄；無安全教育培訓(xùn)制度，扣8分。新從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)時(shí)間不得少于國(guó)家或地方政府規(guī)定學(xué)時(shí)。（2）對(duì)檢維修現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查。未經(jīng)定期檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的特種設(shè)備，不得繼續(xù)使用。設(shè)備安全技術(shù)檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：1）設(shè)計(jì)文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護(hù)說明等文件以及安裝技術(shù)文件和資料； 2）特種設(shè)備、強(qiáng)檢設(shè)備登記注冊(cè)表；3）定期檢驗(yàn)和定期自行檢查的記錄；4）日常使用狀況記錄；5）特種設(shè)備及其安全附件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄；6）運(yùn)行故障和事故記錄；7）高耗能特種設(shè)備的能效測(cè)試報(bào)告、能耗狀況記錄以及節(jié)能改造技術(shù)資料（2分）建立特種設(shè)備、強(qiáng)檢設(shè)備臺(tái)帳；建立特種設(shè)備、強(qiáng)檢設(shè)備技術(shù)檔案查特種設(shè)備、強(qiáng)檢設(shè)備臺(tái)帳；特種設(shè)備、強(qiáng)檢設(shè)備技術(shù)檔案無特種設(shè)備、強(qiáng)檢設(shè)備技術(shù)檔案，每項(xiàng)扣2分技術(shù)檔案不符合要求，（最多扣2分） 安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施（24分）應(yīng)配置以下安全防護(hù)設(shè)施，并確保安全防護(hù)設(shè)施的配備符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)：1) GB50057《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》的要求在廠區(qū)安裝防雷設(shè)施，并定期進(jìn)行檢測(cè)；2) 按照GB50058《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》設(shè)置電力裝置；3) 按照GB50160《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》、GB50074《石油庫(kù)設(shè)計(jì)規(guī)范》的要求在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置固定式可燃?xì)怏w和/或有毒氣體的檢測(cè)報(bào)警設(shè)施；4) 按照GB50351《儲(chǔ)罐區(qū)防火堤設(shè)計(jì)規(guī)范》的要求在可燃液體罐區(qū)設(shè)置防火堤，在罐區(qū)設(shè)置圍堤并進(jìn)行防腐處理；5) 按照GB50074《石油庫(kù)設(shè)計(jì)規(guī)范》的要求設(shè)置儲(chǔ)罐液位、溫度、壓力等檢測(cè)儀表、聲/光報(bào)警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施；6) 按照GB11651《個(gè)體防護(hù)裝備選用規(guī)范》的要求配備個(gè)體防護(hù)設(shè)施； （8分）根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況設(shè)置安全防護(hù)設(shè)施查安全防護(hù)設(shè)施臺(tái)帳現(xiàn)場(chǎng)查看各種安全防護(hù)設(shè)施的配備情況規(guī)范中的所有安全防護(hù)設(shè)施均未配備，扣8分應(yīng)配備的安全防護(hù)設(shè)施未配備，一項(xiàng)扣1分；安全防護(hù)設(shè)施的配備、安裝不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，一項(xiàng)扣 （合計(jì)最多扣8分）嚴(yán)格執(zhí)行安全防護(hù)設(shè)施管理制度，按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或者國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)安全設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，保證安全設(shè)施、設(shè)備的正常使用（4分） 制訂安全防護(hù)設(shè)施管理制度；經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)安全防護(hù)設(shè)施，并建立記錄查安全防護(hù)設(shè)施管理制度；安全防護(hù)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄現(xiàn)場(chǎng)查看安全防護(hù)設(shè)施的完好情況無安全防護(hù)設(shè)施管理制度，扣4分；已損壞或失效的安全防護(hù)設(shè)施仍在使用，一項(xiàng)扣4分未進(jìn)行定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)，；未建立安全防護(hù)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄，（合計(jì)最多扣4分）各種安全防護(hù)設(shè)施應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理，并應(yīng)建立安全防護(hù)設(shè)施臺(tái)帳（4分）專人負(fù)責(zé)管理各種安全防護(hù)設(shè)施；建立安全防護(hù)設(shè)施臺(tái)帳查安全防護(hù)設(shè)施臺(tái)帳所有安全防護(hù)設(shè)施均未指定專人負(fù)責(zé)管理，扣4分一項(xiàng)安全防護(hù)設(shè)施無專人管理，；無安全防護(hù)設(shè)施臺(tái)帳，扣1分（合計(jì)最多扣4分）安全防護(hù)設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計(jì)劃，定期檢維修。并應(yīng)對(duì)檢查情況作出記錄，記錄的保存期限不得少于2年查檢查記錄未檢查，扣3分；發(fā)現(xiàn)隱患未及時(shí)維修或更換，扣3分無檢查記錄，應(yīng)對(duì)在用危險(xiǎn)化學(xué)品管道定期檢查、檢測(cè)，并保存檢查檢測(cè)記錄（3分）對(duì)在用危險(xiǎn)化學(xué)品管道定期檢查、檢測(cè)，并保存檢查檢測(cè)記錄查在用危險(xiǎn)化學(xué)品管道檢查檢測(cè)記錄未對(duì)在用危險(xiǎn)化學(xué)品管道定期檢查、檢測(cè)，扣3分無檢查檢測(cè)記錄，扣1分；記錄不全，作業(yè)區(qū)域內(nèi)有其他企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)與其簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)責(zé)任、義務(wù)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)（4分）與作業(yè)區(qū)域內(nèi)的其他企業(yè)簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議；協(xié)議中應(yīng)明確各自的安全生產(chǎn)責(zé)任、義務(wù)和應(yīng)采取