【正文】 應予輔導及重新作調(diào)查評核。（2） 復查流程同供應商調(diào)查。（2） 每半年進行一次總評。（6） 訂購。（2） 詢價。2．2供應商調(diào)查供應商調(diào)查程序如下：（1） 組成供應商調(diào)查小組。（3） 供應商接洽。1． 3權責單位（1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。（5） E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。2．5評鑒處理（1） A等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗之優(yōu)惠獎勵。（2） ~90分者為B等。2．2．5其他評鑒由采購部匯總資材、生管、財務或其他單位對供應商之評價、抱怨， 予以評分，滿分5分。2．2． . 退貨交換行動評分由采購部對不良退貨交換行動評分：（1） 按期更換 ：7分。2．2．4服務評鑒2．2．4．1抱怨處理評分 由品管部對供應商之抱怨處理予以評分，評分如下：（1） 誠意改善：8分。（2） 價格尚屬公平，報價緩慢：8分。（5） 延遲7日以上不得分。（1） 計算：進料批次合格率=（檢驗合格批數(shù) /總交驗批數(shù)）100% （2） 評分： 得分 = 40進料批次合格率2．2．2交期評鑒由采購部依訂單規(guī)定的交貨日期進行評分，方式如下：（1） 如期交貨得分25分。（3） 價格主鑒：15分。1． 3權責單位（1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（3） 復查不合格之供應商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準外，不可列入次年合格供應商之列。（3） 進度控制方法。（3） 檢驗之方法與記錄。（3） 設備狀況。（3） 估價方法。（3） 評核之結果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準予成為本公司之合格供應商。1．3權責單位（1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。2．5后續(xù)工作依《供應商調(diào)查》規(guī)定，由調(diào)查小組對供應商作實際調(diào)查評核，以確定其可否列入合格供應商之列。（3） 與供應商洽談。（5） 售后服務。2．3．3供應商問卷調(diào)查表供應商問卷調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容：（1） 材料零件確認。（4） 人力資源狀況。2．3．2供應商基本資料表應由廠商填寫《供應商基本資料表》。（2） 應盡可能掌握、了解供應商的資訊。（9） 供應商主動聯(lián)絡。（5） 行業(yè)協(xié)會。2．2供應商資訊來源新供應商資訊來源一般有下列方式：（1） 各種采購指南。（2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。供應商管理制度供應商管理流程圖供應商資訊收集基本資料意問卷調(diào)查申請年 度 復 查實施調(diào)查不合格評 估合格列入合格名列采 購輔導實施交 貨評 鑒淘汰不合格合格適當之獎勵供應商管理制度 P852 供應商開發(fā)文件編號：GA01 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁1． 總則1．1制定目的為規(guī)范供應商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。2． 供應商開發(fā)程序2．1供應商開發(fā)權責（1） 采購部負責供應商開發(fā)主導工作。（2） 新聞傳播媒體，如電視、廣播、報紙等。（6） 行業(yè)或政府之統(tǒng)計調(diào)查報告或刊物。（10）其他途徑。（3） 易于填寫。該表包括下列內(nèi)容：（1） 公司名稱、地址、電話、傳真、Email、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人。（5） 主要產(chǎn)品及原材料。（2） 品質(zhì)驗收與管制。（6） 建議事項。（4） 必要時作樣品鑒定。3． 附件[附件]GA011《供應商基本資料表》[附件]GA012《供應商問卷調(diào)查表（范例）》[附件]GA011供應商基本資料表廠商編號： 年 月 日 名 稱地 址法 人聯(lián)系人電 話傳 真Email網(wǎng)址公司概況資本額 萬元機器設備名稱臺數(shù)廠牌規(guī)格購入時間購入成本性能建廠登記日期年 月 日營業(yè)執(zhí)照往來銀行開始往來時間停止往來時間所屬協(xié)會團體協(xié)力工廠數(shù)協(xié)力工廠利用率平均月營業(yè)額材料來源材料名稱供應廠商備注員工職能人數(shù)干部數(shù)員工數(shù)大學高中以上平均月薪主要產(chǎn)品名稱比例名稱比例主要客戶名稱比例名稱比例 確認： 審核： 填表：[附件]GA012供應商問卷調(diào)查表（范例）供應商名稱： 年 月 日 項目調(diào)查項目內(nèi)容了解程度狀況材料零件確認1．您對開發(fā)部門樣品確認流程是否了解？□了解 □不了解 □請求當面溝通了解2．您對本公司開發(fā)部門認定之材料交貨依據(jù)的規(guī)格及樣品是否了解？□了解 □不了解 □請求當面溝通了解3．您對開發(fā)部門認可之樣品是否有保留，以作后續(xù)品質(zhì)管理之用？□有保留 □未保留 □請求當面溝通了解品質(zhì)驗收管制1．您對本公司品管部質(zhì)檢驗標準與方法是否了解？□了解 □不了解 □請求當面溝通了解2．3．采購合同1．貴公司目前產(chǎn)量足以應付本公司需求嗎？□可以 □不可以 □需設法彌補2．3．請款流程1．您對本公司的付款條件、手續(xù)是否了解？□了解 □不了解 □請求當面溝通了解2．3．售后服務1．您對品質(zhì)有疑問時，會主動找哪一部門或主管？□品管 □開發(fā) □采購 □總經(jīng)理2．3．建議事項您對本公司的建議事項【注】本表由供應商填寫。（2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。（4） 未經(jīng)供應商調(diào)查認可之廠商，除總經(jīng)理特準外，不可成為本公司之供應商。（4） 付款方式。（4） 工藝流程與作業(yè)標準。（4） 糾正與預防措施。（4） 異常排除能力。（4） 若供應商之交期、品質(zhì)、價格或服務產(chǎn)生重大變異時，可于一年中，隨時對供應商作必要之復查。（2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。（4） 服務評鑒：15分。（2） 延遲1~2日每批次扣2分。本項得分以0分為最低分。（3） 價格稍微偏高，報價迅速：6分。（2） 尚能誠意改善：5分。（2） 偶爾拖延：5分。2．3評鑒辦法（1） 供應商之評鑒每月進行一次。（3） ~80分者為C等。（2） B等廠商為良好廠商，由采購部提請廠商改善不足。（6） 被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經(jīng)過供應商調(diào)查評估。（2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。（4） 供應商問卷調(diào)查。（2） 分別對供應商之價格、品質(zhì)、技術、生產(chǎn)管理作評核。（3） 比價。（7） 交貨。（3） 列出各供應商之評鑒等級。（3） 有重大品質(zhì)、交期、價格、服務等問題時，隨時可以作供應商復查。2．7供應商獎懲2．7．1獎勵方式對優(yōu)秀之供應商有下列獎勵方式：（1） A等供應商，可優(yōu)先取得交易機會。（5） A、B、C等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。（3） E等供應商即予停止交易。3． 附件[附件]GA041《合格供應商名錄》[附件]GA041合格供應商名錄 年 月 日序號廠商編號名 稱聯(lián)系方式供應材料最后復查時間備注 確認： 審核： 填表：采購流程圖采購管理制度 P871 采購計劃與預算文件編號：GB01 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁1． 總則1．1制定目的為制定采購計劃與預算編制流程，配合公司預算制度的推行，特制定本規(guī)章。2． 采購計劃編制之規(guī)定2．1采購計劃的作用編制采購計劃有下列作用：（1） 預估用料數(shù)量、交期、防止斷料。（5） 指導采購工作。（2） 物控人員根據(jù)生產(chǎn)預測計劃，BOM、庫存狀況，制訂次年度之物料需求計劃。2．2．4采購計劃編制注意事項采購計劃要避免過于樂觀或保守，應注意的事項有：（1） 公司年度目標達成可能性。（5） 保障生產(chǎn)與降低庫存之平衡。（3） 本年底預計庫存中之可用材料應計人次年度之用料預算，但不列入購料預算；次年度預計庫存不列入用料預算，但應列入購料預算。（3） 同類物料不必細分（如不同顏色之塑料米）而以總用量預算。（2） 購料預算應考慮采購前置期、付款方式、庫存狀況。4． 附件[附件]GB011《材料采購計劃》[附件]GB012《采購現(xiàn)金預算表》55 / 55[附件]GB011材料采購計劃 NO：材料名規(guī)格單位全年采購量 單價金額每 月 采 購 計 劃1月2月3月4月5月6月7月8月9月…數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額…