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某公司倉庫管理規(guī)范-wenkub

2023-04-27 13:16:54 本頁面
 

【正文】 制各部領用物資數(shù)量及請購數(shù)量。4. 嚴格執(zhí)行物料管理制度,督促部屬加強對庫存物資的管理,檢查防火、防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉不等安全措施和衛(wèi)生措施是否落實。7. 發(fā)現(xiàn)問題及時解決,遇到重大事情及時向酒家總經理和副總經理匯報。3. 了解下屬的思想情況,檢查員工的出勤及工作情況,注意發(fā)揮和調動員工的積極性和增強他們的責任感。7. 審核控制各部門領用物資的計劃和數(shù)量,嚴格把關,開源節(jié)流。11. 協(xié)調好班內工作,從大局出發(fā),緊密配合部門進行各項工作。4. 統(tǒng)計“每月各部領用物資情況”和“年終匯報表”。(四) 物資驗收員1. 熟悉并掌握各種物品的驗收標準及質量要求,按質量驗收各種物品。4. 驗收物資中,如發(fā)現(xiàn)不符合要求的,需填寫“物資驗收報告”,呈主任審批后,交采購處理。3. 入帳銷單要及時,當天發(fā)貨的單據(jù),當天入帳要及時將單據(jù)交記帳員入帳,不得拖延,不得隨便涂改帳目。負有教育搬運員文明裝卸,合理堆放,節(jié)約倉位的任務。3. 愛護搬運所用的一切生產工具。流程圖:倉管部→采購部2. 非定型及計劃外物資的請購由使用部門根據(jù)營業(yè)上的需要,提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量,并說明此物品是一次性使用或今后長期使用計劃情況,填寫請購單一式五聯(lián),由部門主管簽名認可,交倉管主任審核。如無誤則簽字確認進行發(fā)貨,發(fā)貨后將單據(jù)分定有關部門(一聯(lián)交對方單位;一聯(lián)交財務部;一聯(lián)本部存查)③ 當接受加工的廠房將加工好的成品送回倉庫后,收貨員根據(jù)委外加工合同認真,審核驗收,復核原材料數(shù)量后,憑加工廠方的發(fā)票和原定的“委外加工發(fā)料單”填制“委外加工成品收貨單”。收貨員應及時將印刷呂交使用部門核實,如無差錯,可進訂交貨。③ 如屬二級驗收的食品,食品驗收員將物品按飲食部各廚房請購數(shù)量分好,由供應商將物品連同“直撥單”一起送上各使用部門進行第二級驗收并簽收,簽收后以單據(jù)自留一聯(lián)條查,其余由供應商送回收貨員。5. 員工餐廳食品的驗收程序① 所有職廚的食品實行直撥,不進倉管部倉庫存放。(三) 報帳(結算)程序1. 物資進貨后,當月內報帳的,供應商或采購員直接向收貨員索取“直拔單”或“進倉單”的客戶聯(lián)連同正式發(fā)票到財務部結算。③ 各部門領用物料的下月補給計劃,應在月終5天前報送倉管部。2. 員工制服的發(fā)放① 所有在外加工的新工衣一律經倉管部驗收進倉,然后由倉管部與洗滌部辦理移交手續(xù)后,直接進布草房,由布草房負責發(fā)放。③ 各部門在自填的領料單領用物品簽發(fā)后,倉管員撕下記帳等三聯(lián)單據(jù),留下領料部門聯(lián)與領料本交領用部門保留。流程圖:供應部(采購員)→倉管部→倉為儲運→車站、機場、工廠→倉庫(七) 各崗位人員工作規(guī)程1. 記帳員① 按時上班搞好電腦和辦公區(qū)衛(wèi)生;② 開啟電腦,檢查有無故障及意外;③ 收貨員和副主任處收取上一天的進倉單和領料單,并對單據(jù)進行分類、整理;④ 將單據(jù)輸入電腦,并打印出來與原始單據(jù)逐項核對防止錯漏;⑤ 打印日報表,連同原始單
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