【正文】 人員管理程序，對(duì)人員資格確認(rèn)、任用、授權(quán)和能力保持等進(jìn)行規(guī)范管理。若檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)所在的單位還從事檢驗(yàn)檢測(cè)以外的活動(dòng)，應(yīng)識(shí)別并采取措施避免潛在的利益沖突。 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)明確其組織結(jié)構(gòu)及質(zhì)量管理、技術(shù)管理和行政管理之間的關(guān)系。 同時(shí)，作為審核組的成員之一，我將嚴(yán)格公正的履行內(nèi)審職責(zé)，不隱瞞，不護(hù)短，力爭(zhēng)讓我公司的整體質(zhì)量水平躍上一個(gè)新臺(tái)階。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)要認(rèn)真記錄，及時(shí)抓好整改驗(yàn)證。內(nèi)部審核會(huì)議記錄表共 頁(yè) 第 頁(yè) 文件編號(hào)：*******主持人****記錄員****地點(diǎn)大會(huì)議室日期時(shí)間會(huì)議主要內(nèi)容****年8月10日我來(lái)說(shuō)以下幾點(diǎn)要求：此次內(nèi)審仍然分為體系組和技術(shù)組，內(nèi)審時(shí)間為期三天。，要嚴(yán)肅認(rèn)真對(duì)待并提供相關(guān)資料和證據(jù)，將審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)詳細(xì)記錄，以便于采取糾正措施。，并指定專人負(fù)責(zé)審核相關(guān)的工作。**** **** **** ****編制人： 批準(zhǔn)人： 編制時(shí)間：內(nèi)審日程工作計(jì)劃 文件編號(hào)：*******審核目的審核管理體系的符合性、有效性；為改進(jìn)管理體系創(chuàng)造機(jī)會(huì)審核范圍全部管理體系要素，本實(shí)驗(yàn)室所有部門(mén)及全體人員審核依據(jù)1評(píng)審準(zhǔn)則2本實(shí)驗(yàn)室管理體系文件3有關(guān)法律法規(guī)審核組成員 **** ****（體系組） **** ****（技術(shù)組） 審核日期****年8月10日至8月12日審核日程表（按要素審核）日期時(shí)間第一組（**** ****）第二組（**** ****）8月10日9:00~9:30首次會(huì)議9:30~12:00要素：部門(mén)：辦公室要素：部門(mén)：見(jiàn)證取樣室、地基室、室內(nèi)環(huán)境室、鋼結(jié)構(gòu)室、設(shè)備安裝室、主體結(jié)構(gòu)室、節(jié)能室14:30~16:30要素：（）部門(mén)：辦公室 工作場(chǎng)所 工作環(huán)境部門(mén)：見(jiàn)證取樣室、地基室、室內(nèi)環(huán)境室、鋼結(jié)構(gòu)室、設(shè)備安裝室、主體結(jié)構(gòu)室、節(jié)能室16:30~17:00審核組內(nèi)部會(huì)議8月11日9:00~12:00要素： 管理體系（）部門(mén)：辦公室 檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備設(shè)施部門(mén)：見(jiàn)證取樣室、地基室、室內(nèi)環(huán)境室、鋼結(jié)構(gòu)室、設(shè)備安裝室、主體結(jié)構(gòu)室、節(jié)能室14:30~16:30要素：（）部門(mén)：辦公室 管理體系：抽樣，檢測(cè)和校準(zhǔn)方法（）部門(mén)：見(jiàn)證取樣室、地基室、室內(nèi)環(huán)境室、鋼結(jié)構(gòu)室、設(shè)備安裝室、主體結(jié)構(gòu)室、節(jié)能室16:30~17:00審核組內(nèi)部會(huì)議8月12日9:00~12:00要素： 管理體系（）部門(mén)：辦公室 管理體系：結(jié)果質(zhì)量控制結(jié)果報(bào)告（）部門(mén)：見(jiàn)證取樣室、地基室、室內(nèi)環(huán)境室、鋼結(jié)構(gòu)室、設(shè)備安裝室、主體結(jié)構(gòu)室、節(jié)能室14:00~16:00要素： 管理體系（）部門(mén)：辦公室 管理體系：有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范的特殊要求部門(mén)：見(jiàn)證取樣室、地基室、室內(nèi)環(huán)境室、鋼結(jié)構(gòu)室、設(shè)備安裝室、主體結(jié)構(gòu)室、節(jié)能室16:00~18:00末次會(huì)議計(jì)劃編制人： 批準(zhǔn)人：會(huì)議通知****年8月3日 ****/會(huì)議名稱內(nèi)審前的會(huì)議通知會(huì)議時(shí)間****年8月10日出席部門(mén)/人員吳文濤 **** **** 黃芳 **** 但君熊 ****會(huì)議內(nèi)容：通知本次內(nèi)審時(shí)間 通知本次內(nèi)審組成員 本次內(nèi)審覆蓋范圍、審核依據(jù) 本次內(nèi)審的主要方式 各部門(mén)負(fù)責(zé)人準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議，安排好手頭工作積極配合內(nèi)審簽名欄*******************有限公司（首次）會(huì)議簽到表 文件編號(hào)：*******會(huì)議名稱：序號(hào)姓名職稱/職務(wù)部門(mén)備注 *******************有限公司年 月 日 內(nèi)部審核會(huì)議記錄表共 頁(yè) 第 頁(yè) 文件編號(hào)： *******主持人****記錄員****地點(diǎn)大會(huì)議室日期會(huì)議主要內(nèi)容****年8月10日一、 評(píng)審組組長(zhǎng)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人****：今天在這里召開(kāi)我們公司本年度第二次的內(nèi)部質(zhì)量審核首次會(huì)議，作為評(píng)審組組長(zhǎng)，就我公司質(zhì)量體系進(jìn)行內(nèi)部審核講以下幾點(diǎn)： 本次內(nèi)部質(zhì)量審核的目的主要是驗(yàn)證評(píng)價(jià)我公司質(zhì)量活動(dòng)和相關(guān)結(jié)果是否滿足質(zhì)量體系文件的要求，檢查質(zhì)量體系的符合性、有效運(yùn)行。三、 內(nèi)部審核要素： 組織 人員 工作產(chǎn)所與環(huán)境 設(shè)備和設(shè)施 管理體系內(nèi)容 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范的特殊要求四、 內(nèi)審方式及時(shí)間：本公司采用集中式審核方式，計(jì)劃定于****年8月份進(jìn)行，具體時(shí)間有辦公室提前通知。五、 內(nèi)審成員：內(nèi)審組長(zhǎng)及內(nèi)審組成員公司年度內(nèi)審計(jì)劃 文件編號(hào)：*******受審部門(mén)公司所有部門(mén)受審內(nèi)別考核檢測(cè)/校準(zhǔn)項(xiàng)目□監(jiān)視□提問(wèn)□要素部門(mén)市場(chǎng)檢查□審核依據(jù)質(zhì)量體系文件□ 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范□審核范圍質(zhì)量體系全部要素□ 部分要素□審核組組長(zhǎng)****審核組成員**** **** **** ****審核日期****年8月10日至8月12日審核項(xiàng)目時(shí)間審核內(nèi)容要求審核組組員一：組織、人員、工作產(chǎn)所與環(huán)境、管理體系8月10日1：查閱公司法律地位的相關(guān)文件；2：查閱人員培訓(xùn)記錄是否完整；是否制定相關(guān)的程序文件；工作人員對(duì)自己的崗位職責(zé)是否了解；3：是否有無(wú)證操作：必須持證上崗；4：管理體系文件的學(xué)習(xí)是否實(shí)施、具體；5：公司的設(shè)施和環(huán)境條件是否有利于檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)的正確實(shí)施；是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求；6：查閱各類管理體系文件是否依據(jù)新的評(píng)審準(zhǔn)則進(jìn)行編制等。審核范圍覆蓋我公司所有部門(mén)以及與檢測(cè)相關(guān)的所有活動(dòng)。，準(zhǔn)備好相關(guān)資料，接受審核。二、總經(jīng)理吳文濤 此次內(nèi)審的工作計(jì)劃安排相關(guān)文件已由****同志發(fā)放到各位手中，大家仔細(xì)閱讀，在去年上半年，我們完成了計(jì)量換證復(fù)審及資質(zhì)延期工作，同時(shí)下半年，基于公司的增項(xiàng)工作，我們根據(jù)公司各方面變化和發(fā)展要求對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》等體系文件進(jìn)行了改版。檢查組要嚴(yán)格對(duì)《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》及本公司《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》等其他體系文件所描述的內(nèi)容把工作做實(shí)、做細(xì)、做透。三、 內(nèi)審員代表****這次審核主要是按體系文件要求檢驗(yàn)我公司質(zhì)量體系運(yùn)行以來(lái)所取得的成績(jī)和在運(yùn)行中存在的不足。四、但君熊、羅軼等其它部門(mén)負(fù)責(zé)人表示對(duì)于本次內(nèi)部評(píng)審會(huì)嚴(yán)格按照要求配合內(nèi)審組進(jìn)行內(nèi)審工作。 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)及其人員從事檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)，應(yīng)遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵循客觀獨(dú)立、公平公正、誠(chéng)實(shí)信用原則，恪守職業(yè)道德，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)不得使用同時(shí)在兩個(gè)及以上檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)從業(yè)的人員。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立勞動(dòng)或錄用關(guān)系，明確技術(shù)人員和管理人員的崗位職責(zé)、任職要求和工作關(guān)系，使其滿足崗位要求并具有所需的權(quán)利和資源，履行建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系的職責(zé)。非授權(quán)簽字人不得簽發(fā)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)適應(yīng)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)當(dāng)前和預(yù)期的任務(wù)。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)在固定設(shè)施以外的場(chǎng)所進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)檢測(cè)時(shí)，應(yīng)提出相應(yīng)的控制要求，以確保環(huán)境條件滿足檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)規(guī)范的要求。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)將不相容活動(dòng)的相鄰區(qū)域進(jìn)行有效隔離，應(yīng)采取措施以防止干擾或者交叉感染，對(duì)影響檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量的區(qū)域的使用和進(jìn)入加以控制，并根據(jù)特定情況確定控制的范圍。 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備和設(shè)施管理程序，以確保設(shè)備和設(shè)施的配置、維護(hù)和使用滿足檢驗(yàn)檢測(cè)工作要求。檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備包括硬件和軟件應(yīng)得到保護(hù)，以避免出現(xiàn)致使檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果失效的調(diào)整。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)保存對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)具有影響的設(shè)備及其軟件的記錄。設(shè)備出現(xiàn)故障或者異常時(shí)，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)采取相應(yīng)措施，如停止使用、隔離或加貼停用標(biāo)簽、標(biāo)記，直至修復(fù)并通過(guò)檢定、校準(zhǔn)或核查表明設(shè)備能正常工作為止。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)程序?qū)?biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行期間核查。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持評(píng)審客戶要求、標(biāo)書(shū)、合同的程序。明確服務(wù)、供應(yīng)品、試劑、消耗材料的購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)的要求，并保存對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)記錄和合格供應(yīng)商名單。明確對(duì)投訴的接收、確認(rèn)、調(diào)查和處理職責(zé)，并采取回避措施。 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持在識(shí)別出不符合時(shí)，采取糾正措施的程序；當(dāng)發(fā)現(xiàn)潛在不符合時(shí)，應(yīng)采取預(yù)防措施。內(nèi)部審核通常每年一次，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人策劃內(nèi)審并制定審核方案。