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正文內(nèi)容

食品安全管理體系之程序文件-wenkub

2023-04-27 11:22:45 本頁(yè)面
 

【正文】 公司縮寫(xiě)。標(biāo)準(zhǔn)制定部門(mén)行業(yè)組織顧客其他相關(guān)方市場(chǎng)等多種渠道識(shí)別和獲取。新聞媒介。,根據(jù)更新的次數(shù)、頁(yè)數(shù)和范圍實(shí)施標(biāo)記、換頁(yè);當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)換版或者日常評(píng)審中需要較大變動(dòng)是對(duì)文件進(jìn)行換版。 作廢或失效文件由控制部門(mén)及時(shí)從發(fā)放和使用場(chǎng)所撤出并填寫(xiě) 《文件回收記錄》。 、標(biāo)識(shí)規(guī)則的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí),并做到文字清晰,簽署完整。(PRP)、可操作必備方案(OPRP)與HACCP計(jì)劃表由食品安全小組組織編寫(xiě),食品安全小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)。 法律法規(guī)的識(shí)別、獲取和控制。2 適用范圍 食品安全管理體系文件制定、審批、發(fā)放、管理、更新和處置活動(dòng)的控制。 食品安全管理體系 食品有限公司食品安全管理體系 程序文件版次:A2版 文件編碼: ZCFWB2012 受控狀態(tài): 編 制: 日 期: 評(píng) 審: 日 期: 批 準(zhǔn): 日 期: 食 品 有 限 公 司 發(fā)布:2009/01/01 實(shí)施:2009/01/程序文件目錄序號(hào):ZCFW/B-共1頁(yè)第1頁(yè)第0次換頁(yè)序 號(hào)目 錄頁(yè) 碼ZCFW/ZCFW/ZCFW/ZCFW/ZCFW/ZCFW/ZCFW/ZCFW/ZCFW/ZCFW/ZCFW/ZCFW/ZCFW/ZCFW/ZCFW/ZCFW/文件控制程序記錄控制程序內(nèi)部審核控制程序不合格產(chǎn)品控制程序糾正控制程序糾正措施控制程序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序產(chǎn)品撤回控制程序員工能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制程序監(jiān)視和測(cè)量控制程序溝通控制程序突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序管理評(píng)審控制程序更新控制程序確認(rèn)、驗(yàn)證、驗(yàn)證結(jié)果評(píng)價(jià)與分析控制程序采購(gòu)供應(yīng)商許可和績(jī)效監(jiān)控程序 程序文件一、文件控制程序序號(hào):ZCFW/B-共4頁(yè)第1頁(yè)第1次換頁(yè)1 目的對(duì)食品安全管理體系所要求文件進(jìn)行控制,確保文件控制要執(zhí)行如下事宜:,以確保文件的充分性和適宜性。、易于標(biāo)識(shí)和檢索。 法律法規(guī)、外來(lái)技術(shù)文件的識(shí)別、獲取和控制。 公司食品安全管理規(guī)范、外來(lái)文件的備案3.2公司食品安全管理體系的各部門(mén)作為實(shí)施文件控制程序的相關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)。 4.工作程序4 .1文件的批準(zhǔn)與發(fā)布 程序文件一、文件控制程序序號(hào):ZCFW/B-共4頁(yè)第2頁(yè)第1次換頁(yè)、完整性進(jìn)行審批。,部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。、標(biāo)識(shí)規(guī)則,文件發(fā)放范圍要確保所有的使用現(xiàn)場(chǎng)和對(duì)食品安全管理體系有效運(yùn)行至關(guān)重要的操作點(diǎn)都能得到相應(yīng)文件的有效版本。 文件和資料的評(píng)審與更新、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃、內(nèi)部審核和管理評(píng)審每年對(duì)文件進(jìn)行一次評(píng)審,需做出更新時(shí),由控制部門(mén)實(shí)施。 程序文件一、文件控制程序序號(hào):ZCFW/B-共4頁(yè)第3頁(yè)第1次換頁(yè)《文件更改記錄》,記錄文件更新的次數(shù)、頁(yè)碼、標(biāo)記、日期和責(zé)任人。網(wǎng)絡(luò)檢索、客戶(hù)溝通。 文件標(biāo)記更改的修訂狀態(tài)通過(guò)標(biāo)記和修改控制頁(yè)進(jìn)行說(shuō)明。 C―作業(yè)文件;XX—部門(mén)代號(hào);□□—順序號(hào);09啟用年份。(7):部門(mén)代號(hào):01—總經(jīng)理、02—品管部、03—業(yè)務(wù)部、04—生產(chǎn)部、05—采購(gòu)部、06—綜合部、07—機(jī)電部;5 文件和記錄《文件清單》、《外來(lái)文件清單》、《文件發(fā)放記錄》、《文件回收記錄》、《文件銷(xiāo)毀記錄》、《文件更改申請(qǐng)表》。、名稱(chēng)、保管部門(mén)、保存期限。因筆誤造成的更改,更改處要由更改人的簽字。程序文件二、記錄控制程序序號(hào):ZCFW/B-共2頁(yè)第2頁(yè)第0次換頁(yè)。 體系相關(guān)記錄保存期限為三年,產(chǎn)品相關(guān)記錄保存期限為2年;產(chǎn)品保質(zhì)期超過(guò)18個(gè)月的生產(chǎn)記錄按照超過(guò)保質(zhì)期12個(gè)月存檔。2 適用范圍適用于食品安全管理體系覆蓋的所有過(guò)程和所有區(qū)域的內(nèi)部審核。 4 工作流程:根據(jù)公司實(shí)際情況,每年進(jìn)行兩次的內(nèi)部審核,并配合第三方審核的時(shí)間安排,在第三方審核前完成。,報(bào)審核組長(zhǎng)復(fù)核,公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。內(nèi)審員不允許審核自己的工作,以確保審核過(guò)程的客觀(guān)性和公正性、獨(dú)立性。b 受審單位應(yīng)協(xié)助內(nèi)審員工作,提供必需的資料?,F(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束,審核組長(zhǎng)組織召開(kāi)內(nèi)審小組會(huì)議,綜合全面分析內(nèi)審情況,編寫(xiě)《不符合項(xiàng)報(bào)告》,準(zhǔn)備《內(nèi)審報(bào)告》的編寫(xiě)。d 與各受審部門(mén)討論本次內(nèi)審情況,交流意見(jiàn)。,驗(yàn)證結(jié)果記錄于《不符合項(xiàng)報(bào)告》追蹤項(xiàng)中。本程序適用于半成品和成品及成品出廠(chǎng)后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。,決定參加評(píng)審的人員,經(jīng)過(guò)評(píng)審, 對(duì)不合格品提出處置決定。程序文件五、糾正控制程序序號(hào):ZCFW/B-共2頁(yè)第1頁(yè)第0次換頁(yè)1 目的當(dāng)關(guān)鍵控制點(diǎn)的關(guān)鍵限值發(fā)生偏離或操作性前提方案的控制措施失控時(shí),應(yīng)識(shí)別和控制受影響產(chǎn)品。鏈4 工作程序、失控時(shí),應(yīng)立即向部門(mén)主管及食品安全小組成員報(bào)告偏離、失控情況,以快速糾正。,確認(rèn)偏差的起因,提出長(zhǎng)期的解決方法,以防止偏差的再次發(fā)生。;,針對(duì)特定產(chǎn)品的控制措施的組合作用達(dá)到預(yù)期效果;、分析或其他驗(yàn)證活動(dòng)證實(shí)受影響批次的產(chǎn)品符合相關(guān)食品安全危害確定的可接受水平;,按照不合格品控制程序?qū)ζ溥M(jìn)行降級(jí)處理、銷(xiāo)毀或按廢物處理。3職責(zé),負(fù)責(zé):。依據(jù)合同、法律法規(guī)、制度的規(guī)定,妥善處理這些投訴和意見(jiàn)。,要立即填寫(xiě)《顧客信息反饋單》,并通知品管部和相關(guān)責(zé)任部門(mén)的負(fù)責(zé)人。程序文件六、糾正措施控制程序序號(hào):ZCFW/B-共2頁(yè)第2頁(yè)第0次換頁(yè)針對(duì)不符合的原因,制定消除不符合所需的糾正措施。 不采取糾正措施會(huì)面臨的風(fēng)險(xiǎn)。填寫(xiě)不符合原因,擬采取的糾正措施,完成期限等內(nèi)容,有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施;品管部將客訴發(fā)生的原因以及糾正措施填寫(xiě)《客戶(hù)投訴反饋記錄》報(bào)業(yè)務(wù)部,業(yè)務(wù)部將記錄提交客戶(hù)并進(jìn)行相關(guān)說(shuō)明。 糾正措施實(shí)施后產(chǎn)生的記錄,由相應(yīng)負(fù)責(zé)人簽字。3 職責(zé),負(fù)責(zé)如下事宜:。 采購(gòu)部作為實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序的相關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)成品裝運(yùn)交付時(shí)的標(biāo)識(shí)。最終以成品賞味期限為單位進(jìn)行追溯。賞味期限、原料批次號(hào)以及添加劑批次號(hào)的編制及印字管理?xiàng)l例程序文件七、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序序號(hào):ZCFW/B-共3頁(yè)第2頁(yè)第0次換頁(yè)一. 編制:1. 賞味期限的表示方法:: 如:: 如:: 如:,按照客戶(hù)的要求進(jìn)行編號(hào)。:。、色帶經(jīng)試驗(yàn)合格后方可交付生產(chǎn)使用。程序文件七、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序序號(hào):ZCFW/B-共3頁(yè)第3頁(yè)第0次換頁(yè)③原料檢測(cè)②栽培管理①基地編號(hào)管理 ⑦加工⑥原料儲(chǔ)存⑤進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收④原料采收 ⑾客戶(hù)、消費(fèi)者⑩成品發(fā)貨⑨成品檢測(cè)⑧成品包裝客戶(hù)、消費(fèi)者發(fā)現(xiàn)問(wèn)題確認(rèn)問(wèn)題內(nèi)容、賞味期限按照原料批次:(1)確定原料產(chǎn)地、基地負(fù)責(zé)人 (2)確認(rèn)栽培管理表、植保員監(jiān)督記錄按照添加劑批次:(1)確定供應(yīng)商、生產(chǎn)廠(chǎng)家、 (2)檢測(cè)留樣 (3)生產(chǎn)廠(chǎng)家追蹤調(diào)查調(diào)查原因 調(diào)查報(bào)告 回復(fù)客戶(hù) 每年進(jìn)行兩次模擬撤回或召回演練。3. 職責(zé)。4工作程序不安全食品,是指有證據(jù)證明對(duì)人體健康已經(jīng)或可能造成危害的食品,包括:(一)已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品;(二)可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的食品;(三)含有對(duì)特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說(shuō)明書(shū)上未予以標(biāo)識(shí),或標(biāo)識(shí)不全、不明確的食品;(四)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。,立即通知客戶(hù)或者有關(guān)銷(xiāo)售者停止銷(xiāo)售,通過(guò)當(dāng)?shù)孛襟w發(fā)布消息通知消費(fèi)者停止消費(fèi)。 發(fā)生召回后,在一個(gè)星期內(nèi)通知CQC/SGS認(rèn)證機(jī)構(gòu)。程序文件八、產(chǎn)品撤回控制程序序號(hào):ZCFW/B-共5頁(yè)第3頁(yè)第0次換頁(yè),工廠(chǎng)實(shí)施內(nèi)部召回■ 主要的服務(wù)中斷,例如水、能源、交通、可用的員工和通訊;■ 發(fā)生火災(zāi)、水災(zāi)或者其它自然災(zāi)害等的事件;■ 發(fā)現(xiàn)惡意的污染和破壞。,通知車(chē)間負(fù)責(zé)人,限期作出糾正措施,追查責(zé)任人。,應(yīng)立即進(jìn)行食品安全危害調(diào)查和食品安全危害評(píng)估,并將食品程序文件八、產(chǎn)品撤回控制程序序號(hào):ZCFW/B-共5頁(yè)第4頁(yè)第0次換頁(yè)安全危害調(diào)查、評(píng)估報(bào)告及時(shí)向?yàn)H坊出入境檢驗(yàn)檢疫局提交。,向?yàn)H坊出入境檢驗(yàn)檢疫局提交召回總結(jié)報(bào)告。王培東總經(jīng)理副組長(zhǎng)13793663698協(xié)助召回小組組長(zhǎng)協(xié)調(diào)召回工作,收集客戶(hù)投訴及相關(guān)信息.楊克俊生產(chǎn)部長(zhǎng)組員15966151008負(fù)責(zé)與員工,生產(chǎn)等相關(guān)的聯(lián)絡(luò)與調(diào)查工作王雙濟(jì)業(yè)務(wù)部長(zhǎng)組員13963673659負(fù)責(zé)跟客戶(hù)的溝通和資訊的反饋工作陳茂新品管部長(zhǎng)組員13589192827負(fù)責(zé)產(chǎn)品的追溯及危害分析,負(fù)責(zé)召回的具體實(shí)施工作徐東升商品部長(zhǎng)組員13506465679負(fù)責(zé)對(duì)輔料、添加劑相關(guān)信息的調(diào)查徐東升倉(cāng)儲(chǔ)組員15169631158負(fù)責(zé)對(duì)原料,輔料,包裝材料等得儲(chǔ)藏情況調(diào)查.陳茂新基地辦主任組員13589192728負(fù)責(zé)對(duì)原料基地的調(diào)查和聯(lián)絡(luò).張淑梅化驗(yàn)組員 05366041176負(fù)責(zé)對(duì)加工過(guò)程及加工時(shí)原始記錄的調(diào)查和分析.朱玲紅報(bào)驗(yàn)、業(yè)務(wù)組員13563629078負(fù)責(zé)對(duì)官方機(jī)構(gòu),媒體等部門(mén)的聯(lián)絡(luò). 《記錄控制程序》《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 《不合格品控制程序》 程序文件九、員工能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制程序序號(hào):ZCFW/B-共3頁(yè)第1頁(yè)第0次換頁(yè)1 目的對(duì)從事影響食品安全工作的人員要滿(mǎn)足食品安全能力或技能,定期進(jìn)行適宜的、必要的培訓(xùn)和管理,確保食品安全管理體系的有效運(yùn)行和食品安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。――了解本職工作的基本要求、接口和具體的工作方法。――經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn),熟悉產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程、食品安全要求、檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)規(guī)程;--能夠正確地使用檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。程序文件九、員工能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制程序序號(hào):ZCFW/B-共3頁(yè)第2頁(yè)第0次換頁(yè)――必須通過(guò)國(guó)家行政部門(mén)實(shí)施的培訓(xùn)和考核。 部門(mén)負(fù)責(zé)人:――;――具有高中以上學(xué)歷及二年以上的生產(chǎn)和管理經(jīng)驗(yàn)。、新職工培訓(xùn)、崗位培訓(xùn),管理人員培訓(xùn),專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)使公司職工滿(mǎn)足上述對(duì)其能力的要求。計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn), 通知有關(guān)部門(mén)實(shí)施。培訓(xùn)結(jié)束,由各部門(mén)實(shí)施考核。5 文件和記錄《職工年度培訓(xùn)計(jì)劃》。2 適用范圍本程序適用于本公司各類(lèi)設(shè)備裝置的保養(yǎng)、維護(hù)、校準(zhǔn)和檢測(cè)活動(dòng)。 4工作程序、測(cè)量設(shè)備在測(cè)量過(guò)程中所起的作用,公司將監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備分為A、B、C三類(lèi)。 檢定周期的確定 A類(lèi)監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備按國(guó)家有關(guān)規(guī)定的檢定周期檢定。C類(lèi)監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備:不定周期,隨壞隨修。 機(jī)電部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制,內(nèi)容包括:――監(jiān)視、測(cè)量裝置的接收;――建立監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳;――監(jiān)視、測(cè)量裝置的校準(zhǔn)和檢定;――監(jiān)視、測(cè)量裝置校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí);――監(jiān)視、測(cè)量裝置資料的管理;、測(cè)量裝置的接收;、測(cè)量裝置由公司機(jī)電部負(fù)責(zé)驗(yàn)收;、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、外觀(guān)及隨設(shè)備文件資料的確認(rèn),驗(yàn)收過(guò)程應(yīng)做好記錄; 通過(guò)了驗(yàn)收的監(jiān)視、測(cè)量裝置由公司機(jī)電部自行或委托具備資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定,并出具校準(zhǔn)報(bào)告或《檢定結(jié)果報(bào)告單》;、測(cè)量裝置由公司機(jī)電部編號(hào)、登記并交付使用;、測(cè)量裝置臺(tái)賬、測(cè)量裝置臺(tái)賬。 程序文件十、監(jiān)視和測(cè)量控制程序序號(hào):ZCFW/B-共4頁(yè)第3頁(yè)第0次換頁(yè)――用于產(chǎn)品或過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量的裝置由公司機(jī)電部確定檢定或校準(zhǔn)周期,實(shí)施校準(zhǔn)或驗(yàn)證。、測(cè)量裝置的正確使用、測(cè)量裝置在搬運(yùn)、貯存、安裝和調(diào)試期間,有關(guān)部門(mén)要采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施,確保其準(zhǔn)確度和適用性完好; 監(jiān)視、測(cè)量裝置使用前,使用人員要對(duì)裝置的校準(zhǔn)狀態(tài)、指針的初始位置、數(shù)字的起點(diǎn)等進(jìn)行復(fù)核,確保裝置處于良好狀態(tài);、測(cè)量裝置的使用人員要嚴(yán)格按照裝置的使用條件、測(cè)量范圍、安全操作規(guī)程正確地使用裝置,防止因調(diào)整和使用不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效; 、測(cè)量過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài),要立即停止工作,由機(jī)電部采取措施進(jìn)行糾正,監(jiān)視和測(cè)量人員要對(duì)過(guò)去
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