【正文】 年 月 日環(huán)境管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB／Ｔ24001—1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南針》，加強(qiáng)對質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命???為我公司的環(huán)境管理者代表。╳ ╳ ╳ ╳ 公 司環(huán)境因素的識別評價(jià)程序章節(jié)號版 本1頁 次1/21．目和最大限度的識別出本公司在活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制以及可以期望對其施加影響的環(huán)境因素，并評價(jià)重要環(huán)境因素并及時(shí)更新，確保環(huán)境因素得到有效控制。 環(huán)?？曝?fù)責(zé)各部門環(huán)境因素的匯總，進(jìn)行綜合評價(jià)，確定重要環(huán)境因素清單。 環(huán)境因素識別步驟 環(huán)?？泼磕?月，制定環(huán)境因素識別工作計(jì)劃，各相關(guān)部門識別評價(jià)本部門的所有環(huán)境因素，填寫《環(huán)境因素登記表》。╳ ╳ ╳ ╳ 公 司環(huán)境因素的識別評價(jià)程序章節(jié)號版 本1頁 次2/2 評價(jià)工作結(jié)束后將《環(huán)境因素匯總表》及《重要環(huán)境因素清單》經(jīng)環(huán)境管理者代表審核，批準(zhǔn)后發(fā)送有關(guān)部門，并保存記錄。 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》 《化學(xué)危險(xiǎn)品的控制程序》 《環(huán)境因素登記表》 《環(huán)境因素匯總表》《重要環(huán)境因素清單》╳ ╳ ╳ ╳ 公 司法律與其他要求控制程序章節(jié)號版 本1頁 次1/21．目和 用來確定公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中適用的法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。 質(zhì)管部和環(huán)?？票４嫦嚓P(guān)法律法規(guī)和其他要求的原件，負(fù)責(zé)向各部門發(fā)放一覽表和相關(guān)的法律法規(guī)文件。 確認(rèn)及分發(fā) 質(zhì)管部和環(huán)?？聘鶕?jù)以下條件確認(rèn)所獲得的法律法規(guī)及其他要求的適用性：；。 各部門按《相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表》及《執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表》所引用內(nèi)容進(jìn)行各項(xiàng)環(huán)境管理和檢測，由質(zhì)管部和環(huán)?？曝?fù)責(zé)檢查確認(rèn)。 質(zhì)量管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為質(zhì)量管理體系策劃編制的有關(guān)文件，并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃的時(shí)機(jī)：組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃：、改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系；、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；、市場情況發(fā)生重大變化；。環(huán)境管理方案制定時(shí)應(yīng)考慮的問題：，以及經(jīng)濟(jì)、動(dòng)作上的可行性；； 環(huán)境管理方案的制定 每年1月根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)的編制，環(huán)境管理者代表組織相關(guān)部門制定環(huán)境管理方案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，各相關(guān)部門具體實(shí)施。 質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃輸出文件的編制原則 應(yīng)參照質(zhì)量環(huán)境管理手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量環(huán)境方針及目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； 有的質(zhì)量環(huán)境文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 質(zhì)管部和環(huán)?？茖Σ邉潓?shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫《質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃實(shí)施情況檢查表》報(bào)告總經(jīng)理。 《文件控制程序》 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》 質(zhì)量管理體系策劃實(shí)施情況檢查表 各部門的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件 《文件更改申請單》 《目標(biāo)、指標(biāo)與環(huán)境管理方案一覽表》╳ ╳ ╳ ╳ 公 司管理評審控制程序章節(jié)號版 本1頁 次1/3公司應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系，確保公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)以及環(huán)境方針和目標(biāo)適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要，以不斷完善質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系，需求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 質(zhì)管部和環(huán)?？曝?fù)責(zé)評審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；；、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；；、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；；。 管理評審的準(zhǔn)備 預(yù)定評審前十天，質(zhì)管部和環(huán)?？埔詴嫘问椒謩e向質(zhì)量管理者代表和環(huán)境管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系運(yùn)行情況并提交本次評審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由質(zhì)管部匯總后組織發(fā)放。（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制。 設(shè)施的提供（配置環(huán)境監(jiān)測或保護(hù)設(shè)施時(shí)環(huán)保參與）根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理（必要時(shí)需要環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)）批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織安排采購或自制的有關(guān)事宜，供應(yīng)部具體實(shí)施采購。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗(yàn)收。其他設(shè)施根據(jù)需要，由生產(chǎn)部/環(huán)?？平M織編寫相應(yīng)的操作規(guī)程；（環(huán)保設(shè)備需環(huán)?？茀⑴c）制定《設(shè)施日常保養(yǎng)目表》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 設(shè)施的報(bào)廢，由相關(guān)部門填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)生產(chǎn)副總或環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)部在《設(shè)施管理卡》及《生產(chǎn)/環(huán)保設(shè)施一覽表》中注明情況；、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設(shè)施報(bào)廢單》報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)，即可報(bào)廢；。 庫房管理人員負(fù)責(zé)化學(xué)品、危險(xiǎn)品的庫存管理。 化學(xué)品、危險(xiǎn)品的采購 供應(yīng)部負(fù)責(zé)化學(xué)品危險(xiǎn)品的采購，在采購過程中應(yīng)選擇環(huán)境行為好的供方，向其提供公司的文件《相關(guān)方環(huán)境要求》，合格供方，評定執(zhí)行《采購控制程序》。 運(yùn)輸化學(xué)品、危險(xiǎn)品時(shí)應(yīng)有放泄露、防火、防爆等措施。 將危險(xiǎn)品放在庫房的出口處，分類分區(qū)儲(chǔ)存，標(biāo)識清楚，庫房內(nèi)配備滅火器，水龍頭，防溢堰等處理泄露、著火等應(yīng)急措施。 在化學(xué)品危險(xiǎn)品的暫存地應(yīng)標(biāo)識清楚，有防揮發(fā)、防泄露、防火等預(yù)防措施。適用于公司的工程合同方、原材料及物資供應(yīng)方、運(yùn)輸公司、固體廢棄物處理者等相關(guān)方在環(huán)境事宜方面的影響。 本公司能夠或有望施加影響的相關(guān)方有工程合同方、供方、運(yùn)輸公司和固體廢棄物處理者。對提供危險(xiǎn)化學(xué)品原材料的供方，不僅要考察其產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、交貨期等，還應(yīng)重點(diǎn)考察其環(huán)境能力：首選通過GB/T 24001認(rèn)證的企業(yè)，其次在同等條件下選擇環(huán)境行為好的供方。 此供方應(yīng)積極推廣環(huán)保新技術(shù)、新工藝和新產(chǎn)品。 環(huán)?？茷閺S區(qū)內(nèi)環(huán)境事故及緊急情況的處理的歸口管理部門，并負(fù)責(zé)對緊急情況發(fā)生后所采取的糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證并完善本程序。 加強(qiáng)庫房管理，庫房管理人員每天檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)化學(xué)品的溢漏和燃爆，將危險(xiǎn)化學(xué)品于庫房出口處，標(biāo)識清楚重點(diǎn)防護(hù)。 當(dāng)生產(chǎn)中由于反映過熱而出現(xiàn)噴發(fā)現(xiàn)象時(shí)，首先進(jìn)行自我防護(hù)，同時(shí)應(yīng)立即關(guān)掉蒸汽并迅速通冷卻水。 當(dāng)遇到特殊氣候，自然災(zāi)害時(shí)，各部門應(yīng)對人員及財(cái)產(chǎn)采取保護(hù)措施，盡可能減少損失及減少給環(huán)境帶來的影響，并事后總結(jié)，完善程序。 管理者代表、環(huán)境兼容管理體系審核工作；，并審核年度內(nèi)審計(jì)劃、每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系審核報(bào)告。 內(nèi)審組長、實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃；；。 年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容、范圍、依據(jù)和方法；。 內(nèi)審組長根據(jù)擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性，以及以往審核的結(jié)果，策劃審核方案，并