【正文】 J/QM2012 Edition：B/0質(zhì)量與環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)質(zhì)量與環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)修訂記錄版本修訂日期修訂內(nèi)容頁次修改人A/02009/9/22新版制定117B/02012/5/10新版制定136.質(zhì)量與環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)文件編號(hào)QM001頁 次3/36制訂日期2012510版本次C/0章 節(jié)章 節(jié) 名 稱頁 數(shù)章節(jié)號(hào)概述封面第1頁手冊(cè)修訂記錄第2頁目錄第3~4頁第02節(jié)質(zhì)量與環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)發(fā)布令第5頁第03節(jié)質(zhì)量與環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)說明第6頁第04節(jié)術(shù)語第7頁第05節(jié)管理代表任命書第8頁公司簡(jiǎn)介第9頁方針和目標(biāo)第10頁組織結(jié)構(gòu)職責(zé)第11頁環(huán)保質(zhì)量保證組織架構(gòu)圖第11頁　職責(zé)第11~13頁HSPM（有害物質(zhì)過程管理體系）第14頁總要求第14頁文件要求第14~15頁管理職責(zé)第16頁管理承諾第16頁以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)第16頁方針第16頁策劃第17頁職責(zé)、權(quán)限與溝通第17頁管理評(píng)審第17~18頁資源管理第19頁資源提供第19頁人力資源第19~20頁基礎(chǔ)設(shè)施第20頁章 節(jié)章 節(jié) 名 稱頁 數(shù)章節(jié)號(hào)概述工作環(huán)境第20頁產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第21頁HSF過程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃第21頁與顧客有關(guān)的過程第21~22頁設(shè)計(jì)和開發(fā)第22頁采購第22~23頁生產(chǎn)和服務(wù)提供第23~24頁監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制第24~25頁測(cè)量、分析和改進(jìn)第26頁總則第26頁監(jiān)視和測(cè)量第26~27頁不合格品控制第27~28頁資料分析第28頁改進(jìn)第28~29頁附件一2012年公司質(zhì)量目標(biāo)及HSF目標(biāo)第30頁附件二公司組織架構(gòu)圖第31頁附件三質(zhì)量管理及HSPM組織架構(gòu)圖第32頁附件四標(biāo)準(zhǔn)條款、部門職責(zé)對(duì)照表第33~34頁附件五質(zhì)量管理體系系統(tǒng)圖第35頁總結(jié)程序文件一覽表第36頁第02節(jié) 質(zhì)量與環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)發(fā)布令　　　本手冊(cè)是依據(jù)ISO9001：2008＜質(zhì)量管理體系＞及IEC/IECQ QC080000：2005電氣和電子元器件產(chǎn)品有害物質(zhì)過程控制管理體系要求＞融合而編制成《質(zhì)量與環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)》，它闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及HSF方針、HSF目標(biāo)并對(duì)質(zhì)量管理體系及有害物質(zhì)過程管理體系的過程和相互作用進(jìn)行了描述。2） 因?yàn)楸竟臼前纯蛻籼峁┑漠a(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，沒有新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)，故本手冊(cè)對(duì)ISO9001：2008和IEC/IECQ QC080000：，其余條款均適用于本公司。批　準(zhǔn)：日　期：第04節(jié)　　　　術(shù)語1.　ISO9001：2008和IEC/IECQ QC080000：2005中的術(shù)語和定義，企業(yè)自定義的術(shù)語應(yīng)要相關(guān)的文件中做出定義?？偨?jīng)理批準(zhǔn)：日　　　期： 公司簡(jiǎn)介　 公司從2008年12月按照ISO9001:2008版《質(zhì)量管理體系——要求》，由ISO推委會(huì)編寫了公司的質(zhì)量手冊(cè)，進(jìn)行質(zhì)量體系貫標(biāo)工作。 本公司的經(jīng)營理念是：質(zhì)量第一、信譽(yù)至上、求實(shí)創(chuàng)新、持續(xù)發(fā)展。3．2．4采購：1） 協(xié)同相關(guān)部門對(duì)上游HSF供貨商進(jìn)行審核；2) 供貨商的信息管理和公司內(nèi)部的傳達(dá)；3) 負(fù)責(zé)新HSF原料的信息與采購工作；4) 簽訂新的HSF物料采購訂單時(shí)，確認(rèn)是否符合公司HSPM條款，并有相應(yīng)的保證方式；5) 負(fù)責(zé)向供貨商索取原料均一材質(zhì)的有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告、環(huán)保保證書…；6) 負(fù)責(zé)對(duì)供貨商不合格HSF原料的調(diào)查與結(jié)果的處置；7) 采購進(jìn)度之追蹤；8) 協(xié)助樣品開發(fā)的材料要求。2） 識(shí)別出公司內(nèi)所有的有害物質(zhì)，并進(jìn)行管控；特別是有法律法規(guī)要求或客戶明確要求的有害物質(zhì)，公司將其進(jìn)行重點(diǎn)管控。 公司體系文件包括：1） 質(zhì)量方針和目標(biāo)、HSF方針和目標(biāo)、HS有害物質(zhì)的清單、HSF過程管理計(jì)劃；2） 質(zhì)量與環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)；＜一階文件＞3） 程序文件；＜二階文件＞4） 作業(yè)指導(dǎo)書、外來文件、法律證明文件；＜三階文件＞5） 要求的記錄；＜四階文件＞ 公司按照ISO9001：2008和QC080000：2005標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司的實(shí)際情況建立文件化程序，并加以實(shí)施和保持。 　各部門領(lǐng)用的受控副本,須經(jīng)文控中心統(tǒng)一蓋藍(lán)色文件發(fā)行章,并作好發(fā)放記錄；　 文件控制　　　　　　為確保受控文件得到有效的管制,公司制訂并執(zhí)行“文件與數(shù)據(jù)控制程序”,公司體系受控文件及數(shù)據(jù)均由品管部分發(fā),更新和控制,品管部負(fù)責(zé)保存受控的內(nèi)部文件和外部文件的原稿。 　文件的管制1） 按公司的實(shí)際情況,將公司文件加以分類管制,并作相應(yīng)的文件一覽表。5） 明確作廢文件的處理方式,規(guī)定各類文件保存年限,若因特殊原因而暫時(shí)保留作廢文件時(shí),須對(duì)其進(jìn)行識(shí)別,以防止誤用；　記錄的控制　　公司建立和執(zhí)行記錄的鑒別、儲(chǔ)存、保存、檢索、保管期限和處理方式的程序文件,確保記錄得有到有效的管制,以提供符合質(zhì)量管理體系及HSPM（有害物質(zhì)過程管理體系）的要求。4) 為每項(xiàng)質(zhì)理管理體系及HSPM（有害物質(zhì)過程管理體系）活動(dòng)提供充分的資源?！　?支持文件：《顧客滿意度測(cè)量控制程序》 方針質(zhì)量與環(huán)境物質(zhì)方針由管理者代表制定并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，管理者代表負(fù)責(zé)組織宣傳、培訓(xùn)。 支持文件：《質(zhì)量方針》《HSF方針》 策劃 目標(biāo) 公司最高管理者應(yīng)確保在公司的相應(yīng)職能和層次上建立質(zhì)量與環(huán)境物質(zhì)目標(biāo)。 質(zhì)量與環(huán)境物質(zhì)過程管理體系的策劃 為達(dá)到HSF目標(biāo),公司管理層組織相關(guān)人員對(duì)HSPM(有害物質(zhì)過程管理體系)所需的資源和活動(dòng)進(jìn)行策劃。 　. 內(nèi)部溝通 公司透過會(huì)議、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、電話、傳真、窗體等溝通方式,以確保系統(tǒng)運(yùn)作中在各階層和部門間建立良好有效的溝通,包括:A.　質(zhì)量與環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)、程序文件的編寫、分發(fā)、宣傳、培訓(xùn)。評(píng)審包括評(píng)價(jià)體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括方針和目標(biāo)。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 對(duì)新進(jìn)人員公司應(yīng)予以適當(dāng)?shù)穆毲敖逃?xùn)練,專業(yè)技能訓(xùn)練則由各部門分別實(shí)施,共同項(xiàng)目由管理部統(tǒng)一計(jì)劃,安排實(shí)施。 為確保公司員工認(rèn)知其工作活動(dòng)的相關(guān)性和重要性,應(yīng)針對(duì)下列項(xiàng)目實(shí)施教育訓(xùn)練,以強(qiáng)化員工的“認(rèn)知”。D. 個(gè)人在相應(yīng)體系中扮演的角色,承擔(dān)什么責(zé)任?！?　支持文件：《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制》 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) HSF過程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司策劃和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，產(chǎn)品策劃應(yīng)符合HSPM(有害物質(zhì)過程管理體系)的要示，在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃時(shí)，公司應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容：1) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)要求及HSF目標(biāo)要求；2) 過程、文件和資源的需求；3) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則；4) 為實(shí)現(xiàn)過程及滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 相關(guān)的訂單評(píng)審與執(zhí)行由業(yè)務(wù)部保存記錄；　　 　業(yè)務(wù)部簽署確認(rèn)客戶訂單后應(yīng)轉(zhuǎn)換成內(nèi)部銷售訂單發(fā)行相關(guān)單位； 顧客溝通 公司負(fù)責(zé)建立相應(yīng)的程序確保相關(guān)人員與顧客溝通，了解顧客的要求，溝通的內(nèi)容包括：1) 產(chǎn)品信息；2) 任何HS有害物質(zhì)在過程或產(chǎn)品中的污染、混入應(yīng)向顧客溝通；3) 問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改；4) 顧客回饋和投訴；5) 客戶需求不能達(dá)到時(shí)，經(jīng)雙方同意后，業(yè)務(wù)稅對(duì)變更后的訂單需求應(yīng)重新進(jìn)行審查； 支持文件《HSF法律法規(guī)和顧客要求程序》《合同評(píng)審控制程序》 設(shè)計(jì)和開發(fā)本公司按客戶顧客要求和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)、加工，沒有設(shè)計(jì)開發(fā)活動(dòng)，故此條款不適用。 采購文件(采購單、采購合同、技術(shù)協(xié)議書等)應(yīng)詳細(xì)表述相關(guān)的采購信息，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、交期等等，適當(dāng)時(shí)包括對(duì)供方的以下要求：1） 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求，包括HSF要求；2） 人員資格的要求；3） 質(zhì)量管理體系及有害物質(zhì)管理體系的要求；4） 法律法規(guī)的要求。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司應(yīng)建立和執(zhí)行《生產(chǎn)過程管制程序》,以保證生產(chǎn)和和服務(wù)過程得到有效的控制,其受控內(nèi)容包括：1) 采購應(yīng)按內(nèi)部銷售訂單的要求，展開材料需求計(jì)劃和生產(chǎn)規(guī)劃，并監(jiān)督和控制進(jìn)料進(jìn)庫和生產(chǎn)規(guī)劃；2) 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品功能、性能等與特性有關(guān)的圖面與技術(shù)資料；3) 各工序應(yīng)建立并懸掛相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，并保持最新