【正文】 產(chǎn)品檢驗(yàn)數(shù)據(jù)有弄虛作假行為或上報(bào)技術(shù)裝備部數(shù)據(jù)不真實(shí)，公司根據(jù)檢查結(jié)果做出處理決定。公司年度質(zhì)量計(jì)劃編制中主要過(guò)程控制指標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)不低于中聯(lián)公司要求。質(zhì)量管理人員及檢驗(yàn)人員必須通過(guò)當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門的考核，取得相關(guān)資格，內(nèi)部質(zhì)量管理人員應(yīng)相對(duì)保持穩(wěn)定。同時(shí)要明確公司各級(jí)人員的質(zhì)量責(zé)任，嚴(yán)格質(zhì)量考核，并在內(nèi)部實(shí)行質(zhì)量責(zé)任追究制?！镀焚|(zhì)管理制度》及其附件的變更需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。二、范圍懷遠(yuǎn)中聯(lián)水泥有限公司三、總則第一條 本制度以國(guó)家工業(yè)和信息化部發(fā)布的《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》為依據(jù)，結(jié)合公司生產(chǎn)的具體情況制訂。第二條 品質(zhì)管理必須貫徹執(zhí)行公司確定的質(zhì)量方針，運(yùn)用科學(xué)的方法管理全部生產(chǎn)過(guò)程，及時(shí)排除影響質(zhì)量的因素，確保原材料、半成品、成品符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)要求。四、管理要求公司建立以總經(jīng)理為質(zhì)量第一責(zé)任人的質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)，第一責(zé)任人對(duì)質(zhì)量工作負(fù)全責(zé)；公司總經(jīng)理任命的管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作。公司各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量管理工作。使用中聯(lián)商標(biāo)產(chǎn)品，必須達(dá)到中聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)要求，每月按規(guī)定送樣至生產(chǎn)技術(shù)中心指定的生產(chǎn)基地進(jìn)行內(nèi)部對(duì)比，確保試驗(yàn)質(zhì)量。上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)中心報(bào)表中的質(zhì)量日?qǐng)?bào)次日10：:00前上報(bào)。五、基本制度建設(shè)公司結(jié)合工藝實(shí)際情況，按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范要求，已經(jīng)轉(zhuǎn)化或制定以下文件： 公司級(jí)管理制度 各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任制 水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法 質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制圖表 原材料、半成品、成品的內(nèi)控質(zhì)量指標(biāo) 質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度 質(zhì)量事故報(bào)告制度 相關(guān)國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 質(zhì)量部門質(zhì)量管理制度 職責(zé)范圍、崗位責(zé)任制和作業(yè)指導(dǎo)書 抽查對(duì)比制度（包括與上級(jí)對(duì)比驗(yàn)證和內(nèi)部抽查對(duì)比） 檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備、化學(xué)試劑的管理制度 標(biāo)準(zhǔn)溶液專人管理和復(fù)標(biāo)制度 水泥用標(biāo)準(zhǔn)砂管理制度 文件管理制度 樣品管理制度 人員培訓(xùn)和考核制度 檢驗(yàn)原始記錄、臺(tái)帳與檢驗(yàn)報(bào)告填寫、編制、審核制度部分制度內(nèi)容概述 質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則公司根據(jù)自身實(shí)際對(duì)《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》中條款進(jìn)行細(xì)化落實(shí)，細(xì)則管理范圍必須覆蓋整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程，包括物資采購(gòu)、銷售及服務(wù)環(huán)節(jié)，不得遺漏。 質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度明確內(nèi)部質(zhì)量考核原則、考核范圍、考核標(biāo)準(zhǔn)和尺度。制度的落實(shí)質(zhì)量制度只有被有效執(zhí)行后才能發(fā)揮其功能，生產(chǎn)基地不僅要重視制度建立，更要關(guān)注制度的執(zhí)行效果。 質(zhì)量管理部門的職責(zé) 負(fù)責(zé)和制定企業(yè)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 組織企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量審核。 過(guò)程質(zhì)量控制制定原燃材料、半成品和成品的企業(yè)內(nèi)控質(zhì)量指標(biāo)；運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法掌握質(zhì)量波動(dòng)規(guī)律，提高預(yù)見(jiàn)性與預(yù)防能力；及時(shí)采取糾正、預(yù)防措施，提高受控程度。質(zhì)量管理部門權(quán)限 監(jiān)督、檢查生產(chǎn)過(guò)程受控狀態(tài)，有權(quán)制止各種違章行為，采取糾正、預(yù)防措施，及時(shí)扭轉(zhuǎn)質(zhì)量失控狀態(tài)。 有水泥出廠決定權(quán)。 工藝技術(shù)人員：經(jīng)過(guò)專業(yè)訓(xùn)練，掌握水泥生產(chǎn)理論知識(shí)和檢驗(yàn)技術(shù)，熟知有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)章制度，堅(jiān)持原則，認(rèn)真負(fù)責(zé)。 配備的儀器設(shè)備主要技術(shù)條件必須符合《水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件》要求，確保運(yùn)行穩(wěn)定、質(zhì)量可靠。檢測(cè)儀器設(shè)備和試驗(yàn)材料管理 公司應(yīng)編制檢測(cè)儀器設(shè)備管理臺(tái)帳和校驗(yàn)周期一覽表，按規(guī)定要求對(duì)檢測(cè)儀器設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)維護(hù)。熟料基地在取證或換證時(shí)應(yīng)和省級(jí)政府建材行業(yè)主管部門或其授權(quán)的省級(jí)建材工業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)系，獲取他們支持和幫助，了解當(dāng)?shù)厮嗥髽I(yè)化驗(yàn)室合格證辦理的具體程序。 申請(qǐng)單位要按照格式要求填寫《水泥企業(yè)化驗(yàn)室評(píng)審考核申請(qǐng)書》上報(bào)，化驗(yàn)室評(píng)審考核申請(qǐng)書格式由中國(guó)建筑材料工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)一規(guī)定，主要內(nèi)容為：●化驗(yàn)室合格證考核辦法自查材料(化驗(yàn)室合格證考核辦法自查須按照具體條款逐條核查評(píng)分，自查得分必須達(dá)標(biāo)，否則須經(jīng)整改達(dá)標(biāo)后才能申報(bào))。 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審考核程序：首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)考查、評(píng)審、與評(píng)審方領(lǐng)導(dǎo)溝通、末次會(huì)議。 在合格證的有效期內(nèi)，凡發(fā)現(xiàn)下列情況之一者，發(fā)證單位將撤銷合格證：●因水泥質(zhì)量問(wèn)題造成重大工程質(zhì)量事故的；●企業(yè)質(zhì)量管理混亂，將未經(jīng)檢驗(yàn)、不合格品或廢品出廠；●連續(xù)兩次國(guó)家、省級(jí)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格的；●未能通過(guò)化驗(yàn)室監(jiān)督檢查的。 換證企業(yè)不得保留國(guó)家明令淘汰的主機(jī)設(shè)備。 企業(yè)對(duì)審查組抽樣檢驗(yàn)結(jié)果有異議時(shí)，允許在收到檢驗(yàn)報(bào)告后15日內(nèi)向?qū)彶椴刻岢鰪?fù)驗(yàn)要求。年度計(jì)劃編制的原則指標(biāo)制定要科學(xué)合理，不僅要具有可操作性，而且保持先進(jìn)性。原燃材料管理抓源頭管理最集中體現(xiàn)就是抓原燃材料管理，不管生產(chǎn)所需的原燃材料是自采還是外購(gòu)，企業(yè)都必須將質(zhì)量管理與監(jiān)控延伸至礦點(diǎn)，編制嚴(yán)密的監(jiān)控體系，對(duì)進(jìn)廠物料進(jìn)行管理。加強(qiáng)對(duì)進(jìn)廠物資的驗(yàn)收和檢測(cè)工作，提高檢測(cè)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，為合理使用創(chuàng)造條件。每一個(gè)環(huán)節(jié)運(yùn)行效率對(duì)入窯物料成份穩(wěn)定都至關(guān)重要，只有上道環(huán)節(jié)規(guī)范運(yùn)行，下道環(huán)節(jié)才能充分發(fā)揮作用，否則相互影響，最終導(dǎo)致入窯物料成份波動(dòng)大、煤料不易對(duì)口，增加了窯的負(fù)荷，操作難度大，窯的運(yùn)行狀況惡化，產(chǎn)質(zhì)量均下降。一是加強(qiáng)磨頭計(jì)量秤的管理，確保計(jì)量值與實(shí)際值有良好的對(duì)應(yīng)關(guān)系；二是保證入磨物料按配比持續(xù)穩(wěn)定加入，減少或杜絕斷組份現(xiàn)象；三是提高磨頭配比調(diào)整的及時(shí)性和合理性，有預(yù)見(jiàn)性地做好煤料對(duì)口工作。 必須有超前控制意識(shí)，清楚各種物料儲(chǔ)備及均化鏈運(yùn)行效率，準(zhǔn)確把握不同時(shí)期窯的運(yùn)行工況，并能結(jié)合物料實(shí)際儲(chǔ)備，各種物料儲(chǔ)庫(kù)的運(yùn)行特點(diǎn)（應(yīng)能準(zhǔn)確掌握入磨物料間隔多長(zhǎng)時(shí)間入窯），及時(shí)調(diào)整，確保風(fēng)、煤、料匹配。 確保出磨水泥質(zhì)量控制指標(biāo)合格率。 決定產(chǎn)品出廠的權(quán)力屬于化驗(yàn)室，化驗(yàn)室應(yīng)配備專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠的管理。 過(guò)程管理必須保存完整的記錄，對(duì)過(guò)程中出現(xiàn)指標(biāo)不合格應(yīng)追根求源，加以整改、改進(jìn)。質(zhì)量分析的主要方式日常統(tǒng)計(jì)、相關(guān)聯(lián)參數(shù)關(guān)系分析、月度質(zhì)量運(yùn)行分析、個(gè)案分析、專題會(huì)議、不同專業(yè)技術(shù)交流會(huì)等。 產(chǎn)品出廠的依據(jù)。質(zhì)量分析的目的 根據(jù)不同時(shí)期、不同物料、不同產(chǎn)品制訂相應(yīng)曲線和建立預(yù)警機(jī)制，掌握相關(guān)參數(shù)間規(guī)律及發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的缺陷。 質(zhì)量分析的時(shí)效性較強(qiáng)，要實(shí)現(xiàn)其連續(xù)性，應(yīng)建立良好的機(jī)制，保持本項(xiàng)工作持續(xù)開展。 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或未遂質(zhì)量事故公司必須立即上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)中心。本制度由生產(chǎn)品質(zhì)部負(fù)責(zé)解釋、修訂。生產(chǎn)品質(zhì)部質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)將制約產(chǎn)品質(zhì)量的因素、原燃材料質(zhì)量狀況、公司質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的貫徹實(shí)施信息，《質(zhì)量事故分析報(bào)告暫行制度》所規(guī)定的質(zhì)量事故、未遂質(zhì)量事故、重大質(zhì)量事故等信息按照規(guī)定要求上報(bào)技術(shù)裝備部。 業(yè)務(wù)處每月對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量與發(fā)運(yùn)質(zhì)量市場(chǎng)反饋意見(jiàn)進(jìn)行匯總報(bào)送到公司。 公司生產(chǎn)管理部門對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的工藝事故按《工藝事故管理暫行制度》要求上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)中心。分析在同類條件、不同條件下產(chǎn)生差異的原因。生產(chǎn)技術(shù)中心采取適宜的方式對(duì)相關(guān)單位措施實(shí)施情況及效果進(jìn)行驗(yàn)證。公司未及時(shí)匯報(bào)而由生產(chǎn)技術(shù)中心檢查所發(fā)現(xiàn)的未遂質(zhì)量事故、重大質(zhì)量事故等，將追究責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。質(zhì)量事故分析報(bào)告暫行規(guī)定 一、目的為加強(qiáng)水泥、熟料質(zhì)量管理，穩(wěn)定工序質(zhì)量，做到“事先控制，層層把關(guān)”，及時(shí)分析生產(chǎn)工序中發(fā)生的質(zhì)量事故，找出原因，采取有效措施，避免類似問(wèn)題再次發(fā)生，確保公司質(zhì)量目標(biāo)和方針的實(shí)現(xiàn)，特制訂本規(guī)定。相關(guān)生產(chǎn)責(zé)任部門對(duì)質(zhì)量事故承擔(dān)責(zé)任，并按質(zhì)量管理部門整改要求進(jìn)行整改。重大質(zhì)量事故 出廠水泥不合格屬于重大質(zhì)量事故。凡出現(xiàn)下列情況之一者屬質(zhì)量事故。 出磨水泥質(zhì)量不符合計(jì)劃品種的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 出廠水泥編號(hào)產(chǎn)發(fā)存不平衡。 %，%；其于各主要工序質(zhì)量控制指標(biāo)連續(xù)三次不合格或嚴(yán)重超標(biāo)（超過(guò)控制值的2倍）。（礦渣水泥≥%）六、質(zhì)量事故的處理發(fā)生質(zhì)量事故、一般質(zhì)量事故，公司質(zhì)量管理部門必須按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，并按相關(guān)要求及時(shí)書面通知相關(guān)責(zé)任部門。公司質(zhì)量管理部門應(yīng)對(duì)質(zhì)量事故及時(shí)做好記錄，每月通報(bào)質(zhì)量事故發(fā)生原因、責(zé)任部門及改進(jìn)情況，并將匯總報(bào)告報(bào)生產(chǎn)技術(shù)中心（重大質(zhì)量事故應(yīng)在第一時(shí)間上報(bào)），以利于改進(jìn)質(zhì)量管理工作。二、范圍懷遠(yuǎn)中聯(lián)水泥有限公司。五、質(zhì)量獎(jiǎng)懲原則實(shí)行質(zhì)量否決制以質(zhì)量系數(shù)考核形式體現(xiàn)獎(jiǎng)懲結(jié)果,與單位月收入掛鉤,。質(zhì)量指標(biāo)可根據(jù)公司年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和質(zhì)量管理需要進(jìn)行適時(shí)修訂。實(shí)際完成指標(biāo)20考核指標(biāo)20●3D熟料強(qiáng)度指標(biāo)質(zhì)量系數(shù)= 權(quán)重實(shí)際完成指標(biāo)50考核指標(biāo)50●28D熟料強(qiáng)度指標(biāo)質(zhì)量系數(shù)=