【正文】 產(chǎn)品檢驗數(shù)據(jù)有弄虛作假行為或上報技術(shù)裝備部數(shù)據(jù)不真實，公司根據(jù)檢查結(jié)果做出處理決定。公司年度質(zhì)量計劃編制中主要過程控制指標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)不低于中聯(lián)公司要求。質(zhì)量管理人員及檢驗人員必須通過當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門的考核，取得相關(guān)資格，內(nèi)部質(zhì)量管理人員應(yīng)相對保持穩(wěn)定。同時要明確公司各級人員的質(zhì)量責(zé)任，嚴格質(zhì)量考核，并在內(nèi)部實行質(zhì)量責(zé)任追究制。《品質(zhì)管理制度》及其附件的變更需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。二、范圍懷遠中聯(lián)水泥有限公司三、總則第一條 本制度以國家工業(yè)和信息化部發(fā)布的《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》為依據(jù)，結(jié)合公司生產(chǎn)的具體情況制訂。第二條 品質(zhì)管理必須貫徹執(zhí)行公司確定的質(zhì)量方針，運用科學(xué)的方法管理全部生產(chǎn)過程，及時排除影響質(zhì)量的因素，確保原材料、半成品、成品符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)要求。四、管理要求公司建立以總經(jīng)理為質(zhì)量第一責(zé)任人的質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)，第一責(zé)任人對質(zhì)量工作負全責(zé)；公司總經(jīng)理任命的管理者代表，全權(quán)負責(zé)公司質(zhì)量管理工作。公司各部門負責(zé)人負責(zé)本部門的質(zhì)量管理工作。使用中聯(lián)商標(biāo)產(chǎn)品，必須達到中聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)要求，每月按規(guī)定送樣至生產(chǎn)技術(shù)中心指定的生產(chǎn)基地進行內(nèi)部對比，確保試驗質(zhì)量。上報生產(chǎn)技術(shù)中心報表中的質(zhì)量日報次日10：:00前上報。五、基本制度建設(shè)公司結(jié)合工藝實際情況，按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范要求，已經(jīng)轉(zhuǎn)化或制定以下文件： 公司級管理制度 各級人員質(zhì)量責(zé)任制 水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比驗證檢驗管理辦法 質(zhì)量管理實施細則 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制圖表 原材料、半成品、成品的內(nèi)控質(zhì)量指標(biāo) 質(zhì)量獎罰制度 質(zhì)量事故報告制度 相關(guān)國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 質(zhì)量部門質(zhì)量管理制度 職責(zé)范圍、崗位責(zé)任制和作業(yè)指導(dǎo)書 抽查對比制度（包括與上級對比驗證和內(nèi)部抽查對比） 檢驗和試驗儀器設(shè)備、化學(xué)試劑的管理制度 標(biāo)準(zhǔn)溶液專人管理和復(fù)標(biāo)制度 水泥用標(biāo)準(zhǔn)砂管理制度 文件管理制度 樣品管理制度 人員培訓(xùn)和考核制度 檢驗原始記錄、臺帳與檢驗報告填寫、編制、審核制度部分制度內(nèi)容概述 質(zhì)量管理實施細則公司根據(jù)自身實際對《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》中條款進行細化落實，細則管理范圍必須覆蓋整個生產(chǎn)過程，包括物資采購、銷售及服務(wù)環(huán)節(jié)，不得遺漏。 質(zhì)量獎罰制度明確內(nèi)部質(zhì)量考核原則、考核范圍、考核標(biāo)準(zhǔn)和尺度。制度的落實質(zhì)量制度只有被有效執(zhí)行后才能發(fā)揮其功能，生產(chǎn)基地不僅要重視制度建立，更要關(guān)注制度的執(zhí)行效果。 質(zhì)量管理部門的職責(zé) 負責(zé)和制定企業(yè)質(zhì)量管理體系的有效運行。 組織企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量審核。 過程質(zhì)量控制制定原燃材料、半成品和成品的企業(yè)內(nèi)控質(zhì)量指標(biāo)；運用統(tǒng)計方法掌握質(zhì)量波動規(guī)律，提高預(yù)見性與預(yù)防能力；及時采取糾正、預(yù)防措施，提高受控程度。質(zhì)量管理部門權(quán)限 監(jiān)督、檢查生產(chǎn)過程受控狀態(tài)，有權(quán)制止各種違章行為，采取糾正、預(yù)防措施，及時扭轉(zhuǎn)質(zhì)量失控狀態(tài)。 有水泥出廠決定權(quán)。 工藝技術(shù)人員：經(jīng)過專業(yè)訓(xùn)練，掌握水泥生產(chǎn)理論知識和檢驗技術(shù)，熟知有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)章制度，堅持原則，認真負責(zé)。 配備的儀器設(shè)備主要技術(shù)條件必須符合《水泥企業(yè)化驗室基本條件》要求，確保運行穩(wěn)定、質(zhì)量可靠。檢測儀器設(shè)備和試驗材料管理 公司應(yīng)編制檢測儀器設(shè)備管理臺帳和校驗周期一覽表，按規(guī)定要求對檢測儀器設(shè)備進行校驗維護。熟料基地在取證或換證時應(yīng)和省級政府建材行業(yè)主管部門或其授權(quán)的省級建材工業(yè)協(xié)會聯(lián)系，獲取他們支持和幫助，了解當(dāng)?shù)厮嗥髽I(yè)化驗室合格證辦理的具體程序。 申請單位要按照格式要求填寫《水泥企業(yè)化驗室評審考核申請書》上報，化驗室評審考核申請書格式由中國建筑材料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)一規(guī)定，主要內(nèi)容為：●化驗室合格證考核辦法自查材料(化驗室合格證考核辦法自查須按照具體條款逐條核查評分，自查得分必須達標(biāo)，否則須經(jīng)整改達標(biāo)后才能申報)。 現(xiàn)場評審考核程序：首次會議、現(xiàn)場考查、評審、與評審方領(lǐng)導(dǎo)溝通、末次會議。 在合格證的有效期內(nèi)，凡發(fā)現(xiàn)下列情況之一者，發(fā)證單位將撤銷合格證：●因水泥質(zhì)量問題造成重大工程質(zhì)量事故的；●企業(yè)質(zhì)量管理混亂，將未經(jīng)檢驗、不合格品或廢品出廠；●連續(xù)兩次國家、省級產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格的；●未能通過化驗室監(jiān)督檢查的。 換證企業(yè)不得保留國家明令淘汰的主機設(shè)備。 企業(yè)對審查組抽樣檢驗結(jié)果有異議時，允許在收到檢驗報告后15日內(nèi)向?qū)彶椴刻岢鰪?fù)驗要求。年度計劃編制的原則指標(biāo)制定要科學(xué)合理，不僅要具有可操作性，而且保持先進性。原燃材料管理抓源頭管理最集中體現(xiàn)就是抓原燃材料管理，不管生產(chǎn)所需的原燃材料是自采還是外購，企業(yè)都必須將質(zhì)量管理與監(jiān)控延伸至礦點，編制嚴密的監(jiān)控體系，對進廠物料進行管理。加強對進廠物資的驗收和檢測工作，提高檢測的及時性和準(zhǔn)確性，為合理使用創(chuàng)造條件。每一個環(huán)節(jié)運行效率對入窯物料成份穩(wěn)定都至關(guān)重要，只有上道環(huán)節(jié)規(guī)范運行，下道環(huán)節(jié)才能充分發(fā)揮作用，否則相互影響，最終導(dǎo)致入窯物料成份波動大、煤料不易對口，增加了窯的負荷，操作難度大，窯的運行狀況惡化，產(chǎn)質(zhì)量均下降。一是加強磨頭計量秤的管理，確保計量值與實際值有良好的對應(yīng)關(guān)系；二是保證入磨物料按配比持續(xù)穩(wěn)定加入，減少或杜絕斷組份現(xiàn)象；三是提高磨頭配比調(diào)整的及時性和合理性，有預(yù)見性地做好煤料對口工作。 必須有超前控制意識，清楚各種物料儲備及均化鏈運行效率，準(zhǔn)確把握不同時期窯的運行工況，并能結(jié)合物料實際儲備，各種物料儲庫的運行特點（應(yīng)能準(zhǔn)確掌握入磨物料間隔多長時間入窯），及時調(diào)整，確保風(fēng)、煤、料匹配。 確保出磨水泥質(zhì)量控制指標(biāo)合格率。 決定產(chǎn)品出廠的權(quán)力屬于化驗室，化驗室應(yīng)配備專業(yè)技術(shù)人員負責(zé)產(chǎn)品出廠的管理。 過程管理必須保存完整的記錄，對過程中出現(xiàn)指標(biāo)不合格應(yīng)追根求源，加以整改、改進。質(zhì)量分析的主要方式日常統(tǒng)計、相關(guān)聯(lián)參數(shù)關(guān)系分析、月度質(zhì)量運行分析、個案分析、專題會議、不同專業(yè)技術(shù)交流會等。 產(chǎn)品出廠的依據(jù)。質(zhì)量分析的目的 根據(jù)不同時期、不同物料、不同產(chǎn)品制訂相應(yīng)曲線和建立預(yù)警機制，掌握相關(guān)參數(shù)間規(guī)律及發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的缺陷。 質(zhì)量分析的時效性較強，要實現(xiàn)其連續(xù)性，應(yīng)建立良好的機制，保持本項工作持續(xù)開展。 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或未遂質(zhì)量事故公司必須立即上報生產(chǎn)技術(shù)中心。本制度由生產(chǎn)品質(zhì)部負責(zé)解釋、修訂。生產(chǎn)品質(zhì)部質(zhì)量管理部門負責(zé)將制約產(chǎn)品質(zhì)量的因素、原燃材料質(zhì)量狀況、公司質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的貫徹實施信息，《質(zhì)量事故分析報告暫行制度》所規(guī)定的質(zhì)量事故、未遂質(zhì)量事故、重大質(zhì)量事故等信息按照規(guī)定要求上報技術(shù)裝備部。 業(yè)務(wù)處每月對產(chǎn)品質(zhì)量與發(fā)運質(zhì)量市場反饋意見進行匯總報送到公司。 公司生產(chǎn)管理部門對生產(chǎn)過程中發(fā)生的工藝事故按《工藝事故管理暫行制度》要求上報生產(chǎn)技術(shù)中心。分析在同類條件、不同條件下產(chǎn)生差異的原因。生產(chǎn)技術(shù)中心采取適宜的方式對相關(guān)單位措施實施情況及效果進行驗證。公司未及時匯報而由生產(chǎn)技術(shù)中心檢查所發(fā)現(xiàn)的未遂質(zhì)量事故、重大質(zhì)量事故等，將追究責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。質(zhì)量事故分析報告暫行規(guī)定 一、目的為加強水泥、熟料質(zhì)量管理，穩(wěn)定工序質(zhì)量，做到“事先控制，層層把關(guān)”，及時分析生產(chǎn)工序中發(fā)生的質(zhì)量事故，找出原因，采取有效措施，避免類似問題再次發(fā)生，確保公司質(zhì)量目標(biāo)和方針的實現(xiàn)，特制訂本規(guī)定。相關(guān)生產(chǎn)責(zé)任部門對質(zhì)量事故承擔(dān)責(zé)任，并按質(zhì)量管理部門整改要求進行整改。重大質(zhì)量事故 出廠水泥不合格屬于重大質(zhì)量事故。凡出現(xiàn)下列情況之一者屬質(zhì)量事故。 出磨水泥質(zhì)量不符合計劃品種的國家標(biāo)準(zhǔn)。 出廠水泥編號產(chǎn)發(fā)存不平衡。 %，%；其于各主要工序質(zhì)量控制指標(biāo)連續(xù)三次不合格或嚴重超標(biāo)（超過控制值的2倍）。（礦渣水泥≥%）六、質(zhì)量事故的處理發(fā)生質(zhì)量事故、一般質(zhì)量事故，公司質(zhì)量管理部門必須按相關(guān)規(guī)定進行處理，并按相關(guān)要求及時書面通知相關(guān)責(zé)任部門。公司質(zhì)量管理部門應(yīng)對質(zhì)量事故及時做好記錄，每月通報質(zhì)量事故發(fā)生原因、責(zé)任部門及改進情況，并將匯總報告報生產(chǎn)技術(shù)中心（重大質(zhì)量事故應(yīng)在第一時間上報），以利于改進質(zhì)量管理工作。二、范圍懷遠中聯(lián)水泥有限公司。五、質(zhì)量獎懲原則實行質(zhì)量否決制以質(zhì)量系數(shù)考核形式體現(xiàn)獎懲結(jié)果,與單位月收入掛鉤,。質(zhì)量指標(biāo)可根據(jù)公司年度綜合經(jīng)營計劃和質(zhì)量管理需要進行適時修訂。實際完成指標(biāo)20考核指標(biāo)20●3D熟料強度指標(biāo)質(zhì)量系數(shù)= 權(quán)重實際完成指標(biāo)50考核指標(biāo)50●28D熟料強度指標(biāo)質(zhì)量系數(shù)=