中鐵集團管理程序匯編8-wenkub
2023-04-27 05:25:05 本頁面
【正文】 ： S/CX/QH022 審 核 組 長 任 命 書 編號： 根據(jù) ,擬于 年 月 日至 年 月 日對 ，按GB/T190012000標準、GB/T240011996標準、GB/T280012001標準；集團公司管理體系文件（手冊、程序文件、作業(yè)文件）；國家法律、政府法規(guī)進行管理體系的內(nèi)部審核。 、分發(fā)。 實施審核。,確定審核區(qū)域、分組（需要時）、受審核方名稱、具體審核日程等事宜；明確審核依據(jù)、范圍、方法和內(nèi)容?！澳甓葍?nèi)審計劃”,經(jīng)管理者代表批準后按期實施。 受審核方 確定陪同人員并做好必要的準備，確保審核期間相關部門負責人及崗位接受審核。 企劃部 編制年度內(nèi)審計劃。 內(nèi)審：管理體系的內(nèi)部審核。1范圍適用于集團公司管理體系的內(nèi)部審核工作。2 術語和定義 本程序中的術語采用GB/T190002000標準、GB/T240011996標準、GB/T280012001標準中的術語。3 職責 管理者代表,并督促計劃的實施。 組織內(nèi)審工作。 分析不合格產(chǎn)生原因，制定、實施處置方案和糾正措施，并提交不合格報告的關閉記錄。當年度內(nèi)審計劃不能按期執(zhí)行時,企劃部編制“年度內(nèi)審變更計劃”報管理者代表批準后實施。擬制“審核計劃”報管理者代表批準；“審核計劃”批準后，審核組長提前半個月向每個受審核方發(fā)出該計劃。,應按規(guī)定填寫“不合格報告”,并請陪同人員、受審核區(qū)域負責人簽字認可。 “不合格報告”的關閉 受審核方應在規(guī)定的時間內(nèi)，認真分析不合格產(chǎn)生的原因，及時處置，采取有效的糾正措施，并將相關記錄傳遞給審核組長/分組長；“不合格報告”關閉資料；必要時可進行現(xiàn)場驗證；“不合格報告”的關閉、驗證資料,編寫“不合格驗證報告”交企劃部。特任命 為本次審核的組長、 為本次審核的分組長。企劃部（蓋章）─────── 管理者代表（簽字）───────日期──────── 日期──────── S/CX/QH024 審核計劃編號： 批準人：首次會議: 月 日 時 分至 時 分 ,請集團公司行政領導及
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1