中鐵集團(tuán)管理程序匯編8-在線瀏覽
2025-05-30 05:25本頁面
【正文】 求；受審核方應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)“不合格報(bào)告”的關(guān)閉事宜。 、分發(fā)。 內(nèi)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由審核組長交企劃部,執(zhí)行《記錄控制程序》。5 相關(guān)/支持性文件 記錄控制程序(ZS/CX/SB02)6 記錄 年度內(nèi)審計(jì)劃(一級(jí)) 審核組長/分組長任命書(二級(jí)) 審核組成員提名表(二級(jí)) 審核計(jì)劃(二級(jí)) 分審核計(jì)劃(二級(jí)) 會(huì)議簽到記錄(二級(jí)) 現(xiàn)場審核檢查表(二級(jí)) 不合格報(bào)告(二級(jí)) 管理體系內(nèi)部審核報(bào)告(一級(jí)) 不合格驗(yàn)證報(bào)告（一級(jí)） 年度內(nèi)審變更計(jì)劃（一級(jí)）7 附表/附錄 年度內(nèi)審計(jì)劃(一級(jí)) 審核組長/分組長任命書(二級(jí)) 審核組成員提名表(二級(jí)) 審核計(jì)劃(二級(jí)) 分審核計(jì)劃(二級(jí)) 會(huì)議簽到記錄(二級(jí)) 現(xiàn)場審核檢查表(二級(jí)) 不合格報(bào)告(二級(jí)) 管理體系內(nèi)部審核報(bào)告(一級(jí)) 年度內(nèi)審變更計(jì)劃（一級(jí)）返回18 / 19 S/CX/QH021年 度 內(nèi) 審 計(jì) 劃 表編號(hào)： 審核時(shí)間受審核單位一季度二季度三季度四季度 填表人： 日期： 批準(zhǔn)人： 日期： S/CX/QH022 審 核 組 長 任 命 書 編號(hào)： 根據(jù) ,擬于 年 月 日至 年 月 日對(duì) ，按GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T240011996標(biāo)準(zhǔn)、GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)；集團(tuán)公司管理體系文件（手冊、程序文件、作業(yè)文件）；國家法律、政府法規(guī)進(jìn)行管理體系的內(nèi)部審核。請按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的職責(zé)組織審核。審核時(shí)間： 年 月 日至 年 月 日；請審核員接通知后，速與集團(tuán)公司企劃部聯(lián)系，商定審核事宜。末次會(huì)議: 月 日 時(shí) 分至 時(shí) 分 ,參加人員同首次會(huì)議
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