中鐵集團(tuán)管理程序匯編8-展示頁(yè)
2025-04-21 05:25本頁(yè)面
【正文】 閉 受審核方應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，認(rèn)真分析不合格產(chǎn)生的原因，及時(shí)處置，采取有效的糾正措施，并將相關(guān)記錄傳遞給審核組長(zhǎng)/分組長(zhǎng)；“不合格報(bào)告”關(guān)閉資料；必要時(shí)可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證；“不合格報(bào)告”的關(guān)閉、驗(yàn)證資料,編寫(xiě)“不合格驗(yàn)證報(bào)告”交企劃部。 編寫(xiě)“管理體系內(nèi)部審核報(bào)告”，交審核組長(zhǎng)；審核組長(zhǎng)據(jù)此編寫(xiě)“管理體系內(nèi)部審核報(bào)告”，并提出報(bào)告的分發(fā)范圍建議。,應(yīng)按規(guī)定填寫(xiě)“不合格報(bào)告”,并請(qǐng)陪同人員、受審核區(qū)域負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。 實(shí)施審核,提交“審核計(jì)劃”/“分審核計(jì)劃”請(qǐng)受審核方確認(rèn)；受審核方應(yīng)指定陪同人員。擬制“審核計(jì)劃”報(bào)管理者代表批準(zhǔn)；“審核計(jì)劃”批準(zhǔn)后，審核組長(zhǎng)提前半個(gè)月向每個(gè)受審核方發(fā)出該計(jì)劃。、分組長(zhǎng)和內(nèi)審員接受任命。當(dāng)年度內(nèi)審計(jì)劃不能按期執(zhí)行時(shí),企劃部編制“年度內(nèi)審變更計(jì)劃”報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。當(dāng)管理者代表有需要時(shí)，進(jìn)行機(jī)動(dòng)的區(qū)域或?qū)ｍ?xiàng)審核；b)特殊情況下(發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)保證或組織的管理機(jī)構(gòu)有重大變化時(shí))可增加一次審核。 分析不合格產(chǎn)生原因，制定、實(shí)施處置方案和糾正措施，并提交不合格報(bào)告的關(guān)閉記錄。 審核員：在審核組長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行內(nèi)審。 組織內(nèi)審工作。 批準(zhǔn)管理體系內(nèi)部審核報(bào)告。3 職責(zé) 管理者代表,并督促計(jì)劃的實(shí)施。 內(nèi)審員：管理體系的內(nèi)部審核員。2 術(shù)語(yǔ)和定義 本程序中的術(shù)語(yǔ)采用GB/T190002000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T240011996標(biāo)準(zhǔn)、GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)。中鐵集團(tuán)內(nèi)部審核程序0目的規(guī)范集團(tuán)公司管理體系的內(nèi)部審核工作，確定管理體系的符合性，確保持續(xù)有效運(yùn)行，并為其改進(jìn)提供依據(jù)。1范圍適用于集團(tuán)公司管理體系的內(nèi)部審核工作。 受審核方：包括受審核的單位、部門(mén)和崗位。 內(nèi)審：管理體系的內(nèi)部審核。 根據(jù)工作需要機(jī)動(dòng)安排區(qū)域或?qū)ｍ?xiàng)審核； 任命審核組長(zhǎng)、分組長(zhǎng)及內(nèi)審員。 企劃部 編制年度內(nèi)審計(jì)劃。 審核組長(zhǎng)/分組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)審核階段職責(zé)內(nèi)的工作。 受審核方 確定陪同人員并做好必要的準(zhǔn)備，確保審核期間相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人及崗位接受審核。4 工作程序 確定全年內(nèi)審任務(wù) 審核的頻次a)一般情況下，每年（不超過(guò)12個(gè)月）對(duì)公司總部相關(guān)部門(mén)、片指和集團(tuán)公司工程項(xiàng)目進(jìn)行一次審核?！澳甓葍?nèi)審計(jì)劃”,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后按期實(shí)施。 審核準(zhǔn)備、分組長(zhǎng)及內(nèi)審員,并填寫(xiě)“審核組長(zhǎng)/分組長(zhǎng)任命書(shū)”及“審核組成員提名表”，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)；內(nèi)審員應(yīng)由與所審核區(qū)域無(wú)直接責(zé)任的人員擔(dān)任 ； 、分組長(zhǎng)及內(nèi)審員。,確定審核區(qū)域、分組（需要時(shí)）、受審核方名稱(chēng)、具體審核日程等事宜；明確審核依據(jù)、范圍、方法和內(nèi)容。,明確審核準(zhǔn)則及要求,并將相關(guān)資料交分組長(zhǎng)/內(nèi)審員；“分審核計(jì)劃”交審核組長(zhǎng)簽字。 實(shí)施審核。, 通報(bào)審核結(jié)果和“不合格報(bào)告”，提出關(guān)閉不合格、采取糾正措施的時(shí)間要
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