中鐵集團三標(biāo)體系文件20個doc物資管理程序-物料管理-展示頁
2025-06-29 10:49本頁面
【正文】 顧客提供產(chǎn)品應(yīng)單獨存放保管，單獨建帳管理； 應(yīng)做到發(fā)放物資必須憑證齊全，手續(xù)完備 ,并執(zhí)行定（限）額發(fā)料；發(fā)放物資應(yīng)堅持先進先出原則，有貯存期限要求的物資應(yīng)在限期內(nèi)發(fā)放，超過限期的應(yīng)重新檢驗合格后使用。 不合格品 /糾正措施 采供部門 對采購物資或顧客提供物資，經(jīng)直觀驗證或進貨檢驗和試驗后發(fā)現(xiàn)不符合采購合同或試驗標(biāo)準或有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準和使用要求時，應(yīng)進行標(biāo)識、隔離、評審、記錄，并填寫“采購不合格品報告”； 應(yīng) 立即通知有關(guān)供方，進行協(xié)商處置，處置結(jié)果應(yīng)由項目部確認；屬顧客提供的不合格物資，應(yīng)向項目部報告，由項目部向顧客報告，由顧客負責(zé)自行處理； 如 果經(jīng)常發(fā)生采購的產(chǎn)品不合格，采供部門應(yīng)分析原因，制定糾正措施，并由負責(zé)人批準實施；項目部負責(zé)跟蹤驗證糾正措施的實施情況； 項目部應(yīng)經(jīng)常收集采購不合格品的信息，并將處置過程和結(jié)果以及相關(guān)記錄報設(shè)物部備案。 采供部門根據(jù)項目部下達的試驗要求和試驗計劃及有關(guān)試驗規(guī)范，對采購 /顧客提供的主要材料進行送檢或委托經(jīng)授權(quán)的部門送檢； 試驗部門對送檢樣品進行物理 /化學(xué)性能試驗，在得出試驗結(jié)果而未完成試驗報告之前，試驗部門通過在送檢通知單上簽字或電話通知采供部門試驗結(jié)果； 試驗報告填寫完整后，其原件 /加蓋試驗單位套紅印章的復(fù)印件由試驗部門分發(fā)給采供部門和各工區(qū)有關(guān)部門； 采供部門應(yīng)建立進貨檢驗和試驗情況統(tǒng)計臺帳，并 及時統(tǒng)計備查 緊急放行 a) 構(gòu)成工程實體的采購產(chǎn)品不準緊急放行 。 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 項目部在開工前應(yīng)明確顧客提供物資品種及有可追溯性要求的物資，采供部門及各工區(qū)物資部門根據(jù)要求制定實施措施； 采供部門和 各工區(qū)對采購 /顧客提供物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批 /爐號、供方及檢驗和試驗狀態(tài)等內(nèi)容進行標(biāo)識； 標(biāo)識方式 可以用插掛標(biāo)簽、劃分存放地點、記錄標(biāo)識等方式；注意識別和保護標(biāo)識，防止不同類型的產(chǎn)品混用。 f)采購合同應(yīng)滿足《合同法》及集團公司《物資管理細則》中有關(guān)規(guī)定和要求，明確采購產(chǎn)品的驗證方式，規(guī)定雙方權(quán)利、義務(wù)、違約責(zé)任及解決合同糾紛方式。 c)設(shè)物部隨時掌握各項目部合格供方的動態(tài)情況，并督促新增合格供方的評價選擇和上報備案；每年元月、七月公布集團公司“合格供方名錄”。 合格供方的管理 a)采供部門對合格供方進行動態(tài)管理。 b)調(diào)查供方的質(zhì)量體系保證能力、遵守法律法規(guī)的情況； c)調(diào)查供方的顧客滿意程度或其他用戶的使用經(jīng)驗； d)如果供方是經(jīng)銷單位，還應(yīng)根據(jù)需要評價其經(jīng)銷產(chǎn)品的生產(chǎn)單位 。 4 工作程序 物資采購 物資采購依據(jù)集團公司《 物資供應(yīng)辦法 》、《 物資招標(biāo)采購辦法 》實行 “法人采購、公開招標(biāo)、采管分離、多方監(jiān)督”的采購原則和“集中供應(yīng)、分層管理”的供應(yīng)管理方式。 在特殊情況下，其物資采購職責(zé)經(jīng)項目經(jīng)理部審批后可書面委托有關(guān)單位采供部門組織采購； 負責(zé)所有采購及顧客提供物資的驗收、進貨檢驗和試驗、搬運、貯存和發(fā)放工作； 負責(zé)物資采購、運輸、保管過程中環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作。 項目部 貫徹執(zhí)行集團公司制定的各項物資管理規(guī)定； 負責(zé)制定本項目的《物資管理實施規(guī)則》； 組織本工程項目所需主要物資的招標(biāo)采購活動； 負責(zé)甲方供應(yīng)物資申請計劃的審核、自采主要物資采購計劃的審批及工程完工后的材料結(jié)算和價差清算； 3. 組織對本項目物資質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等管理工作實施監(jiān)督、檢查； 負責(zé)協(xié)調(diào)、處理本項目經(jīng)理部的供需關(guān)系 . 采供部門 負責(zé)實施集團公司工程項目的主要物資采購供應(yīng)并對采購物資的質(zhì)量負責(zé) 。 采供部門 :指集團公司在某工程上實施采購職能的單位或部門。 2 術(shù)語和定義 本程序中的術(shù)語采用 GB/T1900020xx 標(biāo)準、
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