中鐵集團管理程序匯編8-文庫吧資料
2025-04-18 05:25本頁面
【正文】 S/CX/QH028不 合 格 報 告 受審核方： 部門： 審核依據(jù)：GB/T1900240028001標準；集團公司管理體系文件；相關(guān)法律、法規(guī) 審核日期： 編號：不合格事實描述、判定依據(jù)和內(nèi)容：陪同人員受審核方領(lǐng)導(dǎo)不合格類型體系性□ 實施性□ 效果性□審核員不合格原因分析（參加人員： ）不合格的處置方案（計劃完成日期： 年 月 日；負責人： ）預(yù)防再次發(fā)生采取的糾正措施（計劃完成日期： 年 月 日）糾正措施制定人： 日期： 批準人： 日期：跟蹤驗證結(jié)論原因分析是否準確 □是 □否指出不正確處審核組長：年 月 日處置是否有效 □是 □否證 據(jù)糾正措施是否有效 □是 □否證 據(jù)注：（1）不合格事實判定應(yīng)與所引依據(jù)文件的原文對應(yīng)，否則本報告不能成立； （2）表中所要求的證據(jù)必須填寫清楚或附后，否則驗證結(jié)論無效。企劃部（蓋章）─────── 管理者代表（簽字）───────日期──────── 日期──────── S/CX/QH024 審核計劃編號： 批準人：首次會議: 月 日 時 分至 時 分 ,請集團公司行政領(lǐng)導(dǎo)及責任部門負責人參加。管理者代表────── 日期──────┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 審核組成員提名表 編號： S/CX/QH023 審核組成員由集團公司企劃部推薦：本提名表一經(jīng)管理者代表簽字認可，請審核員所在單位/部門負責人，大力支持，不安排審核員審核期間的其它工作。特任命 為本次審核的組長、 為本次審核的分組長。 企劃部根據(jù)內(nèi)審結(jié)果，針對管理體系運行過程出現(xiàn)的不合格現(xiàn)象進行統(tǒng)計分析，作為管理評審的輸入資料。 “不合格報告”的關(guān)
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