【正文】 ………………………………… 5 第二節(jié) 樣件試制階段 ……………………………………………………………… 7 第三節(jié) 小批試產(chǎn)階段 ……………………………………………………………… 9 第四節(jié) 批量生產(chǎn)階段 ……………………………………………………………… 13第三章 控制計(jì)劃管理 ………………………………………………………………………… 19第四章 客戶投訴管理 ………………………………………………………………………… 20第五章 二級(jí)分供方管理 ……………………………………………………………………… 22附錄1：名詞解釋 ……………………………………………………………………………… 24附錄2：供應(yīng)商需向格力提交資料一覽表 …………………………………………………… 26附錄3：整改前后產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求 ……………………………………………………………… 27前 言：為幫助供應(yīng)商充分理解格力的質(zhì)量方針和質(zhì)量要求，并可參照本手冊(cè)開(kāi)展產(chǎn)品質(zhì)量策劃、實(shí)施、檢查和改進(jìn)，同時(shí)實(shí)現(xiàn)格力對(duì)供應(yīng)商的有效管理和支持，推動(dòng)雙方的共同進(jìn)步，特編制本手冊(cè)。供應(yīng)商質(zhì)量管理要求格力電器（重慶）有限公司格力電器重慶有限公司 發(fā)布2009年7月48 / 49修訂履歷：日期編制/修改人版本號(hào)2008830績(jī)效管理部外管科2009722績(jī)效管理部外管科本文件由格力電器重慶有限公司績(jī)效管理部（以下簡(jiǎn)稱格力（重慶）績(jī)管部）控制和保存。：本手冊(cè)適用于格力電器（重慶）有限公司的潛在或既有合格供應(yīng)商。：《質(zhì)量保證協(xié)議第二部分：產(chǎn)品質(zhì)量要求》、工藝技術(shù)文件、圖紙、樣件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)以及據(jù)此要求所涉及的相關(guān)文件和資料，在本手冊(cè)中統(tǒng)稱為“格力質(zhì)量技術(shù)要求”?！傲恪比毕荩?yīng)商承擔(dān)不斷提升質(zhì)量保證能力和產(chǎn)品質(zhì)量一致性的責(zé)任。 供應(yīng)商向格力提供必要的資料、數(shù)據(jù)，是為了表明供應(yīng)商充分地理解了格力的質(zhì)量要求，使格力能準(zhǔn)確地評(píng)估供應(yīng)商是否具有持續(xù)、穩(wěn)定生產(chǎn)的能力，以針對(duì)性地采取管理扶持和技術(shù)支持工作。圖1 供應(yīng)商與格力質(zhì)量關(guān)系圖第一章 質(zhì)量管理體系要求確保供應(yīng)商圍繞客戶要求，按照PDCA的管理思路（圖2），以過(guò)程管理模式為產(chǎn)品質(zhì)量的實(shí)現(xiàn)和改進(jìn)提供制度支持（圖3）。，全權(quán)代表供應(yīng)商處理與格力的質(zhì)量相關(guān)事務(wù)。：（1）應(yīng)具備充分的能力勝任該工作，包括對(duì)外代表公司和對(duì)內(nèi)工作推進(jìn)的能力。，不斷驅(qū)動(dòng)質(zhì)量體系能持續(xù)改進(jìn)（以統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)形式體現(xiàn)）。，有實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、改進(jìn)的行動(dòng)計(jì)劃，并進(jìn)行了追蹤、分析、改進(jìn)和考評(píng)。，在績(jī)管部資料評(píng)審合格后，通知供應(yīng)商在工廠內(nèi)依據(jù)質(zhì)量體系內(nèi)審要求成立審核小組，按照附表3標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行逐項(xiàng)審核，形成“供應(yīng)商自評(píng)報(bào)告”，連同對(duì)于審核發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)的“立即行動(dòng)改善計(jì)劃”（附表4）提交績(jī)管部。圖4 產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)過(guò)程圖第一節(jié) 生產(chǎn)準(zhǔn)備階段該階段是供應(yīng)商在樣件試制前與格力所進(jìn)行的有關(guān)技術(shù)/質(zhì)量交流、工藝設(shè)計(jì)、進(jìn)度管理及信息傳遞等活動(dòng)。，理解產(chǎn)品的關(guān)鍵質(zhì)量特性，清楚如果這些關(guān)鍵質(zhì)量特性沒(méi)有滿足要求可能發(fā)生的后果。，并建立接收、發(fā)放、使用及回收記錄,確保雙方標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。 交流內(nèi)容包括但不限于以下： 、功能和特性（制造精度、制造方法等）、檢測(cè)設(shè)備配置（輔）材料及外協(xié)件的采購(gòu) 交流的會(huì)議記錄作為雙方后續(xù)工作開(kāi)展的依據(jù)，對(duì)于交流最終達(dá)成的結(jié)果，由雙方在“客戶要求評(píng)審記錄表”上確認(rèn)。 交流確認(rèn)后，要求供應(yīng)商形成產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求（如產(chǎn)品圖紙、模具/工裝圖紙、原（輔）材料選用規(guī)格/使用定額等，下同）和工藝設(shè)計(jì)要求，即樣件“過(guò)程流程圖”（附表7）和樣件“控制計(jì)劃”（附表8）。（4）要對(duì)工序（過(guò)程）間的物流方式進(jìn)行設(shè)計(jì)，防止生產(chǎn)過(guò)程中混料發(fā)生。第二節(jié) 樣件試制階段該階段是通過(guò)產(chǎn)品試制確認(rèn)供應(yīng)商的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力的階段，特點(diǎn)是單件式生產(chǎn)（標(biāo)準(zhǔn)件供應(yīng)商已經(jīng)成熟生產(chǎn)的產(chǎn)品除外）。檢測(cè)設(shè)備已定期校準(zhǔn)，并有效。 原（輔）材料、外協(xié)件進(jìn)廠質(zhì)量控制（常規(guī)項(xiàng)目全檢），重點(diǎn)關(guān)注材質(zhì)。 樣件檢驗(yàn)，即圖紙上有標(biāo)注的尺寸必須有檢驗(yàn)記錄。，且檢驗(yàn)結(jié)論必須是符合格力的質(zhì)量技術(shù)要求。供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改，必要時(shí)知會(huì)格力績(jī)管部安排與格力質(zhì)量技術(shù)人員進(jìn)行交流。對(duì)于供應(yīng)商，在接到格力采購(gòu)部下達(dá)試用訂單后、批量送貨訂單之前組織的生產(chǎn)，即為小批試產(chǎn)階段。 文件類要求、設(shè)備操作和作業(yè)指導(dǎo)文件（輔）材料、外協(xié)件入廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)所有的文件均為最新和受控下發(fā)到使用單位，并適宜地張貼和保管，確保文件完整清楚和便于員工查閱。，除滿足產(chǎn)品加工性能和精度外，還應(yīng)保證批量加工和穩(wěn)定生產(chǎn)的能力，必要時(shí)進(jìn)行CMK分析。對(duì)測(cè)量系統(tǒng)的誤差經(jīng)評(píng)估應(yīng)控制在可接受的水平之內(nèi)。（1）培訓(xùn)應(yīng)包括意識(shí)類、認(rèn)知類、流程類和技能類：①意識(shí)類：強(qiáng)調(diào)滿足質(zhì)量要求和滿足顧客需求和期望和重要性。③流程類：供應(yīng)商內(nèi)部對(duì)于首檢、自互檢、物料標(biāo)識(shí)、不合格品管理、質(zhì)量異常處理等規(guī)定和制度。，結(jié)合崗位的難易度體現(xiàn)差異（如關(guān)鍵特殊工序崗位待遇應(yīng)優(yōu)于一般崗位）。、全性能檢測(cè)。4 小批試產(chǎn)階段的關(guān)鍵管理項(xiàng)目 關(guān)鍵特殊工序：關(guān)鍵特殊工序應(yīng)在控制計(jì)劃和指導(dǎo)文件中進(jìn)行標(biāo)注，并在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)突出醒目標(biāo)識(shí)“關(guān)鍵特殊工序”字樣。（4）對(duì)出現(xiàn)系統(tǒng)失效或零件有缺陷等緊急情況，設(shè)備能自動(dòng)報(bào)警或緊急停止。（2）關(guān)鍵特殊工序必須定人定崗。、成品在各場(chǎng)所都可以識(shí)別，標(biāo)識(shí)清楚（包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、批次、日期等），檢驗(yàn)狀態(tài)清晰（合格、不合格、待檢、待處理等分色使用標(biāo)貼，能清楚分辨），并進(jìn)行定置管理，各就其位。對(duì)于電子產(chǎn)品，確保存放區(qū)域、貨架、包裝器具已進(jìn)行防靜電處理。供應(yīng)商必須積極配合整改。未按要求提交或整改報(bào)告評(píng)審未通過(guò)的，不予進(jìn)行物料資格確認(rèn)。評(píng)審結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋格力采購(gòu)部，堅(jiān)決杜絕為單方面滿足交付，超節(jié)拍生產(chǎn)不符合格力質(zhì)量技術(shù)要求的產(chǎn)品。（3）針對(duì)關(guān)鍵設(shè)備，應(yīng)建立MTBF（平均故障間隔）和MTTR（平均維修時(shí)間）等指標(biāo)監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行和改善，指標(biāo)落實(shí)到人并定期考評(píng)。（7）有計(jì)劃外停機(jī)的應(yīng)急響應(yīng)方案并多次演練。（4）有檢測(cè)設(shè)備、監(jiān)視裝置及檢具、量具的檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃，按此計(jì)劃由具有計(jì)量資格的單位進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)，以此控制所有測(cè)量監(jiān)視裝置在有效期內(nèi)使用。（7）有檢測(cè)設(shè)備、監(jiān)視裝置及檢具、量具失效的應(yīng)急方案，包括更換、停產(chǎn)、返包、退回、告知顧客等。，降低員工流失給產(chǎn)品質(zhì)量帶來(lái)的影響。 對(duì)于原（輔）材料、外協(xié)件材質(zhì)（影響產(chǎn)品壽命），應(yīng)重點(diǎn)監(jiān)控和不定期檢測(cè)，檢測(cè)間隔不大于6個(gè)月。、轉(zhuǎn)運(yùn)、儲(chǔ)存中任何可能影響產(chǎn)品質(zhì)量、性能的現(xiàn)場(chǎng)污染進(jìn)行了檢查，并采取措施減少無(wú)關(guān)的材料、碎屑、殘材、污染物影響零件的質(zhì)量。2★設(shè)計(jì)變更供應(yīng)商自主進(jìn)行的設(shè)計(jì)變更，包括產(chǎn)品性能、尺寸、公差等3★原材料更換原材料材質(zhì)、重量、規(guī)格變化4★配方調(diào)整產(chǎn)品成分及含量變化5二級(jí)分供方變更增加或更換原（輔）材料、外協(xié)件的供應(yīng)商6自制件變?yōu)橥赓?gòu)（協(xié)）或相反7生產(chǎn)場(chǎng)地變更新建或廠房搬遷8受環(huán)境影響的生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備在廠內(nèi)位置的變更9★工藝、流程變更工序增加、減少、順序調(diào)整以及加工方式變更（如手工變?yōu)樽詣?dòng)、壓接改為鉚接）10關(guān)鍵設(shè)備、工裝、夾具、模具變更新增、更換關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備、工裝、夾具及模具11關(guān)鍵設(shè)備、工裝、夾具、模具重大改進(jìn)（增加其能力、性能、或改變它現(xiàn)有的功能）12關(guān)鍵設(shè)備、工裝、夾具、模具重大故障維修13調(diào)整關(guān)鍵設(shè)備、工裝、夾具及模具匹配關(guān)系14關(guān)鍵設(shè)備、工裝、夾具、模具停止使用一年以上重新啟用的15檢驗(yàn)變更檢測(cè)設(shè)備及檢具的改造、更新或重大故障維修16★影響接收準(zhǔn)則的檢驗(yàn)方法的變更17搬運(yùn)、包裝方式變更變更搬運(yùn)方式或工具18變更包裝盛具或容器19產(chǎn)品標(biāo)識(shí)變更變更標(biāo)識(shí)大小、字體、顏色或粘貼位置20發(fā)貨調(diào)整從其他客戶調(diào)撥同樣的產(chǎn)品發(fā)格力 供應(yīng)商變更申請(qǐng)及處理流程（圖5）如下：圖5 格力產(chǎn)品變更處理流程圖 經(jīng)格力評(píng)估同意變更后的產(chǎn)品（包括不合格品）在發(fā)貨前必須做好標(biāo)識(shí)，具體標(biāo)識(shí)方法見(jiàn)附錄3：整改前后產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求。 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格信息每天收集，并保留不合格品的處理記錄。 根據(jù)不合格信息統(tǒng)計(jì)，定期對(duì)不合格產(chǎn)生的主要原因進(jìn)行分析，并制定改善目標(biāo)。 主動(dòng)預(yù)警與召回 對(duì)于發(fā)格力的產(chǎn)品，在產(chǎn)品出廠后發(fā)現(xiàn)不合格或潛在不合格的，應(yīng)建立主動(dòng)質(zhì)量預(yù)警與召回制度，明確職責(zé)、流程及控制要求，確保發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患、問(wèn)題能立即向格力進(jìn)行質(zhì)量預(yù)警和反饋，以消除或減少質(zhì)量事故發(fā)生。，每批產(chǎn)品需附上供應(yīng)商自己的“產(chǎn)品出貨檢驗(yàn)報(bào)告”（參考附表12）。（如格力PPAP有特殊要求，按最新要求執(zhí)行）供應(yīng)商為保證其產(chǎn)品一致性而指定的從原材料進(jìn)廠到出廠各個(gè)過(guò)程采取的控制方法，是產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的核心管理工具。 在樣品試制、小批試產(chǎn)和批量生產(chǎn)階段均需制定控制計(jì)劃，且三個(gè)文件的內(nèi)容并非完全相同，但是，后一個(gè)控制計(jì)劃均可在前一個(gè)控制計(jì)劃基礎(chǔ)上修訂和完善而來(lái)。第四章 客戶質(zhì)量投訴管理對(duì)于客戶質(zhì)量投訴，供應(yīng)商應(yīng)按照CAPD的審核模式解決該問(wèn)題，即：（1）C：客戶投訴信息確認(rèn)、查核；（2）A：評(píng)估、制定緊急處理方案；（3）P：分析原因和制定對(duì)策；D：實(shí)施對(duì)策并驗(yàn)收、標(biāo)準(zhǔn)化。，小組成員包括問(wèn)題發(fā)生和流出單位的領(lǐng)導(dǎo)、管理和操作人員。，應(yīng)按照格力提供的整改報(bào)告格式要求（附表10）填寫內(nèi)容，經(jīng)相關(guān)部門簽審和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，在反饋要求的日期內(nèi)回復(fù)格力績(jī)管部。7. 質(zhì)量整改必須進(jìn)行驗(yàn)證，包括措施執(zhí)行情況驗(yàn)證和措施實(shí)施效果驗(yàn)證。，格力只對(duì)口供應(yīng)商質(zhì)量負(fù)責(zé)人。（如分為關(guān)鍵物料和一般物料，或A、B、C類物料），并有充足的供應(yīng)商質(zhì)量管理資源，如勝任崗位的人員設(shè)置等。對(duì)于關(guān)鍵物料二級(jí)分供方，通過(guò)ISO 9001:2000體系認(rèn)證并進(jìn)行實(shí)地評(píng)審是有必要的，實(shí)地評(píng)審內(nèi)容包括但不限于體系要求、過(guò)程控制能力、產(chǎn)能效率等方面。，作為確認(rèn)、評(píng)價(jià)其質(zhì)量管理狀況的重要依據(jù)。批次管理：通過(guò)對(duì)產(chǎn)品全過(guò)程進(jìn)行標(biāo)識(shí)或按一定的規(guī)則分批管理和記錄，確保當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或需要時(shí)，可以實(shí)現(xiàn)追溯。 外協(xié)件：由客戶提供原材料、圖紙、檢驗(yàn)規(guī)范、驗(yàn)收準(zhǔn)則等，進(jìn)行生產(chǎn)和加工的產(chǎn)品。關(guān)鍵特殊工序：包括關(guān)鍵工序和特殊工序。質(zhì)量控制點(diǎn)：在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中影響產(chǎn)品質(zhì)量，且必須采取有效措施進(jìn)行監(jiān)督和管理的環(huán)節(jié)、因素。自檢，即作業(yè)人員對(duì)本崗位操作后的產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行符合性檢查；互檢，即作業(yè)人員對(duì)于前工序操作后的產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行符合性檢查。檢定：有法制計(jì)量部分或法定授權(quán)組織按照檢定規(guī)程,通過(guò)實(shí)驗(yàn),提供證明來(lái)確定測(cè)量器具的示值誤差滿足規(guī)定要求的活動(dòng)。校準(zhǔn)不具法制性，是企業(yè)自愿溯源的行為。附錄2供應(yīng)商需向格力提交資料一覽表序號(hào)名稱提交階段接收部門1新供方調(diào)查表（附表1）新供應(yīng)商申請(qǐng)開(kāi)發(fā)時(shí)格力采購(gòu)部2供應(yīng)商自評(píng)報(bào)告（附表3）新供應(yīng)商在申請(qǐng)實(shí)地評(píng)審前格力采購(gòu)部3立即行動(dòng)改善計(jì)劃（附表4）專項(xiàng)整改措施跟進(jìn)驗(yàn)證時(shí)格力績(jī)管部4客戶要求評(píng)審記錄表（附表6）供應(yīng)商對(duì)格力質(zhì)量技術(shù)要求進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審后格力績(jī)管部5過(guò)程流程圖（附表7）批量生產(chǎn)前向格力績(jī)管部首次提交后，后續(xù)定期三個(gè)月提交報(bào)備格力績(jī)管部6控制計(jì)劃（附表8）7送樣檢測(cè)報(bào)告（附表9）向格力送樣時(shí)隨樣品附格力采購(gòu)部8供方產(chǎn)品質(zhì)量異常整改報(bào)告（附表10）對(duì)格力反饋的質(zhì)量異常分析整改后格力績(jī)管部9產(chǎn)品變更申請(qǐng)表（附表11）產(chǎn)品變更符合提交要求時(shí)，詳見(jiàn)第二章第四節(jié)“變更管理”格力績(jī)管部10產(chǎn)品出貨檢驗(yàn)報(bào)告（附表12）批量供貨后每批隨貨提供格力質(zhì)控部11PPAP要求的文件以最新《外協(xié)外購(gòu)件生產(chǎn)批準(zhǔn)程序（PPAP）》要求為準(zhǔn)格力績(jī)管部注：以上提交報(bào)告，未通過(guò)格力績(jī)管部評(píng)審的，供應(yīng)商需重新提交。2mm小標(biāo)簽：70mm70mm70mm 公差177。：廠家填寫生產(chǎn)日期或批次號(hào)。28號(hào)黑體，居中：整改后制品更改文件（或更改點(diǎn)說(shuō)明）： 生產(chǎn)批次： PANTONE Process Cyan C 14號(hào)黑體、 大標(biāo)簽（用于外箱）居中24號(hào)黑體，黑體、小四、字體單倍行距整改后制品更改文件（或更改點(diǎn)說(shuō)明）： 生產(chǎn)批次： 生產(chǎn)廠家： PANTONE Process Cyan C 小標(biāo)簽（用于內(nèi)部獨(dú)立包裝）項(xiàng)目要 求外觀表面潔凈，切邊平直美觀，不允許有缺口、缺角、毛刺、歪扭等缺陷；不應(yīng)出現(xiàn)折痕、自卷、起皺、氣泡、龜裂、雜質(zhì)、粘漬、缺膠和粘結(jié)劑滲出等缺陷。粘合持久性不干膠制品粘貼在物料上面24