【正文】 受各投標單位遞交的預(yù)審資料、證書和文件，審查預(yù)審資料的完備性和有效性是否達到預(yù)審文件的要求，并對各類資料進行分類整理。第十條 進行資格預(yù)審：招采部組織相關(guān)部門，根據(jù)招標項目的性質(zhì)、特點和要求，編制資格預(yù)審文件，明確資格預(yù)審的條件和方法。（一） 負責審查資格預(yù)審文件；（二） 負責進行投標登記、發(fā)放招標文件、接受投標書；（三） 負責對投標單位進行資格預(yù)審，提交資格評審報告；（四） 負責審查招標文件、答疑補充文件和標底；（五） 主持開標并監(jiān)督公開開標過程。第四條 保密原則，即對于招標的各種相關(guān)信息必須保密。第二條 公司項目開發(fā)建設(shè)過程中合同金額超過 萬元以上的勘察、規(guī)劃、設(shè)計、施工、監(jiān)理、物業(yè)等合作單位的選擇以及重要設(shè)備、材料等的均采用招投標管理。第三條 堅持“公開、公平、公正”的市場競爭原則。第二章組織與職責第五條 招采部職責（一） 負責制訂和修改招標管理辦法及流程；（二） 負責組建招標小組； （三） 負責組織制作投標單位資格預(yù)審文件、招標文件及標底；（四） 負責招標活動的對外聯(lián)絡(luò)，如發(fā)布招標公告、與政府的招標管理部門聯(lián)絡(luò)辦理有關(guān)手續(xù)等；（五） 組織合同談判，編制合同文本，組織簽訂合同。第八條 評標專家組負責評標，提交評標報告。（一） 預(yù)審文件提供；；；；；，包括技術(shù)人員、技術(shù)工人數(shù)量及平均技術(shù)等級等；；；，包括在建和尚未開工工程一覽表；。該項工作在兩周內(nèi)完成。逾期一天，扣罰責任人100元的當月固定工資。每逾期一天，扣罰責任人100元的當月固定工資。如果要求投標單位遞交投標保函，經(jīng)委會應(yīng)在驗明投標保函后，才能發(fā)放招標文件。答疑時必須通知所有的入圍投標單位參加，就各投標單位的不明事項做出解答。（三）編制工程標底應(yīng)遵循下列要求：、招標文件，參照國家規(guī)定的技術(shù)、經(jīng)濟標準定額及規(guī)范，確定工程量和編制標底；、利潤、稅金組成，一般應(yīng)控制在批準的總概算（或修正概算）及投資包干的限額內(nèi)；，應(yīng)力求與市場的實際變化吻合，要有利于競爭和保證工程質(zhì)量；、材料、機械臺班等價格變動因素，還應(yīng)包括不可預(yù)見費、包干費和措施費等，工程要求優(yōu)良的，還應(yīng)增加相應(yīng)費用。同時對投標書的送達時間進行控制，在招標文件要求提交投標文件的截止時間后送達的投標文件，應(yīng)當拒收。，記錄完畢后由評標專家組對該文件進行簽字確認，并存檔備查。公司應(yīng)當采取必要的措施，保證評標在嚴格保密的情況下進行。招標小組不得改變招標文件確定的評標標準和方法。招標項目設(shè)置標底的，標底作為評標參考。中標通知書對招標人和中標人具有法律效力。第十六條 投標單位相互串通投標、同招標小組串通投標,或向評標專家組成員行賄謀取中標的，中標無效。 第二章組織與職責第三條 辦公用品、設(shè)備的供應(yīng)由公司綜合辦心統(tǒng)一安排管理。 （三） 供應(yīng)商接洽。 第六條 供應(yīng)商調(diào)查程序如下： （一） 組成供應(yīng)商調(diào)查小組。 （二） 詢價。 （六） 訂購。 （二） 每半年進行一次總評。 （二） 復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查。 （三） 不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨，應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評核。 （四） 對價格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。 （二） C等、D等之供應(yīng)商，應(yīng)接受訂單減量、各項稽查及改善輔導(dǎo)措施。 （六） 信譽不佳之供應(yīng)商酌情作延期付款之懲處。附表二：材料/設(shè)備核價表 NO:申購說明項目名稱：申購部門：物資類別：申購單號：使用部位：核價依據(jù)□按3000元以上非協(xié)議內(nèi)的比價□按3000元以下(含)非協(xié)議內(nèi)的零星價格后附資料□甲供材料采購/設(shè)備采購計劃表□原始詢價單或供應(yīng)商報價單，共 份□ 其它資料：選定供應(yīng)商序號供應(yīng)商全稱聯(lián)系人聯(lián)系電話采購金額1　　2　　　　合計采購金額165。 本表格同樣適用于材料補貨，為補貨時，請在備注欄中注明“補貨”字樣，并附上已審批的補貨申請。本表格適用于由施工單位安裝且結(jié)算時計主材價格的材料和設(shè)備的驗收。 甲供材料補貨流程說明流程名稱：甲供材料補貨流程責任部門：招采部流程步驟流程步驟內(nèi)容描述責任部門/人重要輸入重要輸出相關(guān)表單1施工單位提出補貨申請（注明原因）交由工程部審批施工單位　審批后的補貨申請　2通過后，工程部提出補貨計劃工程部審批后的補貨申請甲供材料/設(shè)備采購計劃表甲供材料/設(shè)備采購計劃表3預(yù)算部審核，通過后交由分管副總,總經(jīng)理審批，通過后繼續(xù)下一步，沒有通過返回工程部預(yù)算部、副總、總經(jīng)理甲供材料/設(shè)備采購計劃表、審批后的補貨申請審核意見甲供材料/設(shè)備采購計劃表4招采部按原價進行補貨采購并跟蹤回貨招采部甲供材料/設(shè)備采購計劃表、審批后的補貨申請產(chǎn)品購銷合同/訂貨單產(chǎn)品購銷合同/訂貨單5工程部組織到貨驗收工程部產(chǎn)品購銷合同/訂貨單甲供材料/設(shè)備收貨單產(chǎn)品購銷合同/訂貨單、甲供材料/設(shè)備收貨單6招采部進行付款結(jié)算招采部產(chǎn)品購銷合同（訂貨單）、甲供材料/設(shè)備收貨單付款單產(chǎn)品購銷合同/訂貨單、甲供材料/設(shè)備收貨單、付款單7資料存檔招采部　　　材料/設(shè)備付款流程說明流程名稱：材料/設(shè)備付款流程責任部門：招采部流程步驟流程步驟內(nèi)容描述責任部門重要輸入重要輸出相關(guān)表單1工程部組織到貨驗收，需要安裝的組織安裝，驗收合格后在收貨單簽字確認，將收貨單提交招采部。驗收由工程部組織，現(xiàn)場監(jiān)理和招采部采購員參與，依據(jù)乙供材料認價結(jié)果和設(shè)計確定的樣板進行。相關(guān)記錄原件由招采部存檔，工程部、施工單位留復(fù)印件。其他：1負責本部門設(shè)計的合同檔案管理及保密工作； 1完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。使用公司合同范本，無范本則考慮使用合作單位合同文本分管副總、招采部、合同承辦部合同簽訂計劃表合同文本合同簽訂計劃表、收單登記表4編制好的合同由招采部統(tǒng)一編號，并組織會簽招采部合同文本合同審批會簽表合同審批會簽表5合同由招采經(jīng)理審核通過后交設(shè)計部、預(yù)算部、工程部進行審核并注明審核意見（材料和設(shè)備的采購合同由于選型會簽或是定板時相關(guān)部門已經(jīng)確認，不需要經(jīng)過設(shè)計、預(yù)算部的審核，直接交工程部審）招采經(jīng)理、設(shè)計部、預(yù)算部、工程部合同文本、合同審批會簽表審核意見合同審批會簽表6各部門審核后交由分管副總進行審批分管副總合同文本、合同審批會簽表審批意見合同審批會簽表7分管副總審批通過后由公司法務(wù)進行復(fù)核公司法務(wù)合同文本、合同審批會簽表合同審批會簽表合同審批會簽表8分管副總審批通過后由財務(wù)部進行復(fù)核財務(wù)部合同文本、合同審批會簽表合同審批會簽表合同審批會簽表9從第4至第6步，每一次的審核（審批、復(fù)核）不通過時，返回招采部依據(jù)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出的意見組織合同內(nèi)容的修訂，全部通過后由招采部與合作單位確定修訂條款招采部合同文本、合同審批會簽表合同審批會簽表10合同條款確定后，招采部負責組織合同的簽署工作，并分發(fā)存檔合作單位、招采部合同文本、合同審批會簽表正式合同合同審批會簽表、資料簽收表附表一：合同簽訂計劃表公 司：編 號：項 目：填單日期：承辦部門：希望完成日期：乙方單位名稱：合同范圍及合作內(nèi)容：合同工期：相關(guān)要求：相關(guān)附件：簽署欄部門負責人審核　項目領(lǐng)導(dǎo)審批及意見　招采部簽收/日期　招采部經(jīng)辦人　備注：編號由招采部收單時統(tǒng)一編寫；為補充協(xié)議時需在合同范圍一欄注明原合同編號。材料進場驗收完畢后，現(xiàn)場監(jiān)理、工程部負責人、采購員溝通填寫驗收結(jié)果并簽字確認。認價對比表施工單位：認價單號：使用部位：序號品牌名稱型號/規(guī)格數(shù)量單位施工單位報價招采部詢價認定價供應(yīng)商1供應(yīng)商2供應(yīng)商3聯(lián)系人聯(lián)系人聯(lián)系人電話電話電話單價單價單價單價單價1　　　　　　　　　2　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　6　　　　　　　　　說明所含附件詢/報價單份，圖紙頁，其它：價格說明　計算說明認定價=備 注　簽署欄經(jīng)辦采購員　招采經(jīng)理審核　預(yù)算經(jīng)理審核　項目領(lǐng)導(dǎo)審批　附表四：乙供材料驗收單本表格適用于由甲方認價、施工單位采購并安裝的材料的進場驗收編號：施工單位：建設(shè)單位：報驗 人：監(jiān)理單位：報驗日期：進場日期：使用部位：認價單號：序號品牌、名稱型號/規(guī)格數(shù)量單位驗收結(jié)果1　　　　　2　　　　　3　　　　　5　　　　　6　　　　　7　　　　　8　　　　9　　　　　驗收確認欄監(jiān)理驗收意見并簽字（蓋章）：工程部驗收意見并簽字：招采部驗收意見并簽字：施工單位確認驗收結(jié)果并簽字（蓋章）：備注：本表格適用于由甲方認價、施工單位采購并安裝的材料的進場驗收。驗收完畢后，工程部須跟蹤施工單位出具相應(yīng)金額的“材料款收據(jù)”。甲供材料/設(shè)備收貨單適用范圍：施工單位安裝且結(jié)算時計主材價格的材料或設(shè)備。甲供材料采購流程