【正文】 2含安裝或施工、需要預(yù)算結(jié)算的由工程部辦理付款手續(xù)，其他由招采部辦理招采部/工程部訂貨單或合同副本、發(fā)票/收據(jù)、收貨單、安裝驗(yàn)收資料付款單付款單3招采經(jīng)理審核通過后，預(yù)算進(jìn)行審核，通過后交由項(xiàng)目副總進(jìn)行審批招采經(jīng)理、預(yù)算部、項(xiàng)目副總訂貨單或合同副本、發(fā)票/收據(jù)、收貨單、付款單、安裝驗(yàn)收資料審批付款單4通過后，交由財(cái)務(wù)部進(jìn)行復(fù)核財(cái)務(wù)總監(jiān)訂貨單或合同副本、發(fā)票/收據(jù)、收貨單、付款單、安裝驗(yàn)收資料復(fù)核付款單5財(cái)務(wù)部復(fù)核通過后由總經(jīng)理進(jìn)行審批總經(jīng)理訂貨單或合同副本、發(fā)票/收據(jù)、收貨單、付款單、安裝驗(yàn)收資料審批付款單6通過后財(cái)務(wù)部辦理付款，并將信息反饋招采部，由招采部進(jìn)行登記、資料存檔財(cái)務(wù)部審批的付款單付款付款單流程名稱：乙供材料認(rèn)價(jià)流程責(zé)任部門：招采部流程步驟流程步驟內(nèi)容描述責(zé)任部門/人重要輸入重要輸出相關(guān)表單1施工單位提出認(rèn)價(jià)需求施工單位　乙供材料認(rèn)價(jià)單乙供材料認(rèn)價(jià)單2工程部審核，通過后協(xié)調(diào)公司內(nèi)部組織認(rèn)價(jià)工程部乙供材料認(rèn)價(jià)單審核意見乙供材料認(rèn)價(jià)單3設(shè)計(jì)部審核材料選型，需要時(shí)提供相關(guān)意見設(shè)計(jì)部乙供材料認(rèn)價(jià)單審批意見乙供材料認(rèn)價(jià)單4預(yù)算部審核是否有信息價(jià)，是的話，單據(jù)退回工程部，否的話，確認(rèn)是否為綜合單價(jià)認(rèn)價(jià)；綜合單價(jià)的按預(yù)算部相關(guān)流程進(jìn)行工程施工綜合單價(jià)認(rèn)價(jià)，材料價(jià)認(rèn)價(jià)的話，交由招采部進(jìn)行材料認(rèn)價(jià)預(yù)算部乙供材料認(rèn)價(jià)單審批意見乙供材料認(rèn)價(jià)單5招采部進(jìn)行材料認(rèn)價(jià)招采部乙供材料認(rèn)價(jià)單認(rèn)價(jià)對比表收單登記表、乙供材料認(rèn)價(jià)單、認(rèn)價(jià)對比表6認(rèn)價(jià)對比表經(jīng)預(yù)算部經(jīng)理審核、分管副總、總經(jīng)理審批，通過的話進(jìn)行下一步，不通過的話，返回招采部重新認(rèn)價(jià)預(yù)算部、副總、總經(jīng)理認(rèn)價(jià)對比表審核意見認(rèn)價(jià)對比表7招采部反饋認(rèn)價(jià)結(jié)果給工程部，工程部下發(fā)認(rèn)價(jià)結(jié)果給施工單位招采部、工程部認(rèn)價(jià)對比表乙供材料認(rèn)價(jià)單乙供材料認(rèn)價(jià)單8針對認(rèn)價(jià)結(jié)果，施工單位同意的，執(zhí)行認(rèn)價(jià)結(jié)果；有不同意見的書面提出意見，交由招采部審核施工單位乙供材料認(rèn)價(jià)單書面意見　9招采部審核施工單位提出的意見，提議改為甲供或提出價(jià)格調(diào)整意見，需要時(shí)征求預(yù)算部及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的意見施工單位書面意見審核意見　10確認(rèn)價(jià)格后招采部分發(fā)；工程部、預(yù)算部、招采部資料存檔工程部、招采部、預(yù)算部　　　附表一：乙供材料認(rèn)價(jià)單編號：施 工 單 位項(xiàng)目名稱　使用部位　設(shè)計(jì)單位　建設(shè)單位　施工單位(章)　監(jiān)理單位　品牌名稱規(guī)格/型號單位數(shù)量申報(bào)單價(jià)認(rèn)定價(jià)(元)備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編制　技術(shù)負(fù)責(zé)人　項(xiàng)目負(fù)責(zé)人　監(jiān)理單位（蓋章）　監(jiān)理工程師　總監(jiān)代表　建 設(shè) 單 位工程部復(fù)核認(rèn)價(jià)內(nèi)容　專業(yè)工程師　工程部經(jīng)理　設(shè)計(jì)部復(fù)核材料選型　設(shè)計(jì)師　設(shè)計(jì)部經(jīng)理　預(yù)算部復(fù)核用量及信息價(jià)　造價(jià)師　預(yù)算部經(jīng)理　招采部認(rèn) 價(jià)（蓋章）　承辦人　招采部經(jīng)理　項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)審批　說明：此單需在執(zhí)行采購前20天提出，一式四份，經(jīng)審批提交招采部，編號由招采部收單后統(tǒng)一編寫；施工單位、監(jiān)理單位、認(rèn)價(jià)部門需在相應(yīng)位置蓋章；所有簽字欄位不可以用電腦輸入；有關(guān)技術(shù)要求表中不能寫明確時(shí)，可附加附件；本表格不適用于工程施工中需認(rèn)綜合單價(jià)的。未經(jīng)甲方驗(yàn)收施工單位擅自投入使用的材料，驗(yàn)收時(shí)出現(xiàn)問題的由施工單位負(fù)責(zé)無條件拆除。施工單位需提前2天以書面形式（填寫本表格）通知工程部，以便工程部作好相關(guān)的驗(yàn)收準(zhǔn)備。材料驗(yàn)收合格后方可進(jìn)場安裝，驗(yàn)收不合格的材料不允許進(jìn)場。 流程名稱：工程合同簽訂流程責(zé)任部門：招采部流程步驟流程步驟內(nèi)容描述責(zé)任部門/人重要輸入重要輸出相關(guān)表單1由合同承辦部門提出合同簽訂需求（含補(bǔ)充協(xié)議）提供合同簽訂計(jì)劃表，交由項(xiàng)目副總進(jìn)行審批合同承辦部門合同簽訂計(jì)劃表合同簽訂計(jì)劃表2領(lǐng)導(dǎo)審批后由招采部與合同承辦部門進(jìn)行合同編制。合同審批會(huì)簽表合同信息合同名稱　合同編號　甲方　乙方　合同摘要　合同類型　合同期限　適用范圍　承辦部門　合同金額/元　合同擬制　合同履行部門　合同簽審記錄招采部負(fù)責(zé)人簽名/日期：設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人簽名/日期：預(yù)算部負(fù)責(zé)人簽名/日期：工程部負(fù)責(zé)人簽名/日期：開發(fā)部負(fù)責(zé)人簽名/日期：營銷部負(fù)責(zé)人簽名/日期：主管領(lǐng)導(dǎo)簽名/日期：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽名/日期：法律顧問簽名/日期：公司領(lǐng)導(dǎo)簽名/日期：董事長　合同存檔存檔部門　存檔編號　存檔人/時(shí)間　招采部崗位說明書部門名稱招采部部門編號直接上級項(xiàng)目副總經(jīng)理部門人數(shù)5間接上級下屬分部門職責(zé)概述：招采部經(jīng)理招采主管采購員2人資料員部門組織架構(gòu)：工作職能合約部分：負(fù)責(zé)對公司現(xiàn)行有效法規(guī)文件實(shí)施動(dòng)態(tài)控制 ；負(fù)責(zé)擬定并完善合同管理辦法、招投標(biāo)管理辦法及招投標(biāo)工作流程； 組織承建商、供應(yīng)商考察、考評活動(dòng)，建立并維護(hù)承建商、供應(yīng)商名冊；參與規(guī)劃等重大設(shè)計(jì)方案和施工組織設(shè)計(jì)的討論，并提出合理化建議，參與審核及圖紙會(huì)審工作； 對合同的標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、履行期限和方式等約定的條款進(jìn)行起草，對其真實(shí)性、合理性、有效性負(fù)責(zé)； 及時(shí)向公司通報(bào)合同履行中發(fā)生的問題，并提出解決問題的意見； 負(fù)責(zé)編制工程招標(biāo)的資格預(yù)審文件及招標(biāo)文件；負(fù)責(zé)開展工程招標(biāo)資格預(yù)審及相關(guān)的報(bào)批工作； 組織各項(xiàng)工程招標(biāo)工作，負(fù)責(zé)工程招標(biāo)文件、招標(biāo)標(biāo)底的編制及投標(biāo)文件中的審核工作，并提供投標(biāo)單位綜合評審意見； 起草、審核合同文件，參與合同談判和會(huì)簽，負(fù)責(zé)合同管理工作； 負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目的合同簽訂工作； 1負(fù)責(zé)組織工程實(shí)施過程中合同價(jià)款變更審核、報(bào)審、報(bào)批工作； 1配合相關(guān)部門對工程項(xiàng)目的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工程質(zhì)量等進(jìn)行認(rèn)定，參加工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收； 1監(jiān)督、檢查公司合同簽訂、履行的情況，提出建議或意見； 1代表公司參與合同糾紛的調(diào)解、仲裁或訴訟活動(dòng)； 采購部分：組織編制材料、設(shè)備供應(yīng)管理的各項(xiàng)制度報(bào)總經(jīng)理審批后組織執(zhí)行； 負(fù)責(zé)市場調(diào)查，了解市場行情，掌握建材價(jià)格； 開展供應(yīng)商調(diào)查，建立，管理供應(yīng)商目錄和檔案； 根據(jù)工程進(jìn)度和材料需求計(jì)劃，制定材料（設(shè)備）采購計(jì)劃；參與材料（設(shè)備）采購招投標(biāo)和采購合同的制定； 參與大型設(shè)備的選型、定性審核； 協(xié)助工程部開展采購材料、設(shè)備的質(zhì)量檢驗(yàn)工作； 審核材料設(shè)備價(jià)格，報(bào)主管副總經(jīng)理審批； 負(fù)責(zé)材料（設(shè)備）的采購管理、運(yùn)輸管理和交貨管理工作； 做好材料（設(shè)備）資料的收集、整理； 1及時(shí)將有關(guān)合同、文件資料收集匯總歸類，統(tǒng)一交資料員及公司檔案管理責(zé)任部門存檔。工作協(xié)作關(guān)系內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系工程、設(shè)計(jì)、成本、財(cái)務(wù)外部協(xié)調(diào)關(guān)系各供應(yīng)商其 他使用工具/設(shè)備辦公電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、工作環(huán)境室內(nèi)及工地現(xiàn)場工作時(shí)間特征行政班、常白班所需記錄文檔招采經(jīng)理崗位說明書崗位名稱招采經(jīng)理所在部門招采部直接上級分管副總直接下級招采主管、其他員工崗位定員1所轄人員崗位職責(zé)概述：在分管副總的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織招采部工作職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：組織擬定分管部門的規(guī)章制度工作任務(wù)擬定公司甲供材料、設(shè)備的采購管理辦法擬定公司材料、設(shè)備信息管理規(guī)定和有關(guān)工作規(guī)范所需記 錄文檔招采部管理制度職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)組織制定分管部門工作計(jì)劃工作任務(wù)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度計(jì)劃，組織擬定設(shè)備、材料采購工作計(jì)劃，以及相應(yīng)的資金計(jì)劃，報(bào)上級審批監(jiān)督各項(xiàng)計(jì)劃的執(zhí)行情況，并總結(jié)匯報(bào)所需記錄文檔采購計(jì)劃、用款計(jì)劃、計(jì)劃執(zhí)行總結(jié)職責(zé)三職責(zé)表述：組織調(diào)查甲供材料、設(shè)備的市場行情，收集供應(yīng)商的信用、產(chǎn)品資料等信息，建立相關(guān)的數(shù)據(jù)庫工作任務(wù)組織調(diào)查建筑工程材料、設(shè)備的市場行情，并及時(shí)進(jìn)行記錄收集供應(yīng)商的資質(zhì)、實(shí)力、信譽(yù)等信息，建立合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫所需記錄文檔供應(yīng)商信息、合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫職責(zé)四職責(zé)表述：組織甲供材料和設(shè)備的采購招投標(biāo)工作工作任務(wù)根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃要求，擬訂材料設(shè)備采購招投標(biāo)工作計(jì)劃負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)招標(biāo)文件的編制工作，準(zhǔn)備材料，報(bào)招標(biāo)評審小組評審負(fù)責(zé)與投標(biāo)單位聯(lián)系接洽，向投標(biāo)單位發(fā)放招標(biāo)書、設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)資料，組織現(xiàn)場踏勘和答疑負(fù)責(zé)組織開標(biāo)和評標(biāo)工作參與評審?fù)稑?biāo)文件，辦理并發(fā)送中標(biāo)通知書組織與中標(biāo)單位的商務(wù)洽談工作組織擬定合同文本，并組織合同的會(huì)簽工作辦理合同公證所需記錄文檔招標(biāo)計(jì)劃、招標(biāo)文件、考查記錄、中標(biāo)通知書、合同職責(zé)五職責(zé)表述：組織辦理甲供材料、設(shè)備采購事宜工作任務(wù)根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃要求，擬定甲供材料、設(shè)備的采購計(jì)劃、資金配套需求計(jì)劃組織調(diào)研甲供材料、設(shè)備的市場行情，對甲供材料、設(shè)備的技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)、價(jià)格、售后服務(wù)等各方面進(jìn)行分析和比較組織并參與采購洽談，擬訂甲供材料、設(shè)備采購合同負(fù)責(zé)辦理材料、設(shè)備采購事務(wù)，并保證及時(shí)供應(yīng)到位負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理甲供