【正文】 單位工程辦理竣工決算審計(jì)及其它工作文件名稱(chēng)方案設(shè)計(jì)管理流程文件編號(hào)BBLCGC201205頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期技術(shù)資料管理流程相關(guān)部門(mén) 工程管理部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)工程技術(shù)資料圖紙其它資料從設(shè)計(jì)院提取施工圖紙分發(fā)給有關(guān)單位并記錄公司內(nèi)部存檔發(fā)給監(jiān)理單位并做好記錄由監(jiān)理單位分發(fā)給有關(guān)單位原件公司內(nèi)部存檔及時(shí)編制報(bào)表，收集技術(shù)資料平時(shí)將資料進(jìn)行收集并進(jìn)行分類(lèi)整理，工程完工時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)的工程技術(shù)資料全部在工程部?jī)?nèi)部存檔查收施工單位移交的技術(shù)資料（監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)審查通過(guò)）方案、施工圖、綜合布線(xiàn)圖、圖紙會(huì)審紀(jì)要、重大設(shè)計(jì)變更、各類(lèi)合同、計(jì)劃報(bào)表等資料在各階段及時(shí)報(bào)送公司總經(jīng)辦備案工程技術(shù)資料城建檔案館存檔完整資料進(jìn)行內(nèi)部存檔并移交物業(yè)一套聯(lián)系單開(kāi)始結(jié)束 文件名稱(chēng)方案設(shè)計(jì)管理流程文件編號(hào)BBLCGC201205頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期材料檢驗(yàn)管理流程相關(guān)部門(mén) 工程管理部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始合格材料同意在工程中使用建立合格供方名冊(cè)監(jiān)理單位對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料檢查施工單位對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行報(bào)驗(yàn)監(jiān)理單位進(jìn)行質(zhì)保資料查驗(yàn)對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行抽查不合格材料嚴(yán)禁使用結(jié)束按進(jìn)度計(jì)劃材料進(jìn)場(chǎng)45 / 45。每年年底實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)嚴(yán)重偏離計(jì)劃目標(biāo)進(jìn)行原因分析分管領(lǐng)導(dǎo)審核填寫(xiě)計(jì)劃調(diào)整審批表總經(jīng)理審定對(duì)年度計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)并編制年度完成情況匯總表 文件名稱(chēng)文件編號(hào)BBLCGC201205頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期設(shè)計(jì)變更管理流程相關(guān)部門(mén) 工程管理部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始客戶(hù)提出設(shè)計(jì)變更監(jiān)理單位審查監(jiān)理單位提出設(shè)計(jì)變更建設(shè)單位提出設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)變更施工單位提出設(shè)計(jì)變更工程部、造價(jià)審查分管領(lǐng)導(dǎo)審核一般變更公司造價(jià)部審查重大變更總經(jīng)理審定重大變更的聯(lián)系單及修改圖紙上報(bào)公司造價(jià)備案設(shè)計(jì)單位審查、簽署設(shè)計(jì)變更意見(jiàn)。本流程還有待于在工作實(shí)踐中不斷修正，持續(xù)改進(jìn)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程，促進(jìn)公司管理水平和經(jīng)營(yíng)績(jī)效的不斷提升。本業(yè)務(wù)流程圖是對(duì)常規(guī)的、普遍性的、內(nèi)容較固定的作業(yè)過(guò)程制定的規(guī)范與程序，清晰地表達(dá)各項(xiàng)業(yè)務(wù)作業(yè)步驟、作業(yè)內(nèi)容、順序、責(zé)任，以及執(zhí)行重要作業(yè)步驟所需要使用的工作指引和標(biāo)準(zhǔn)表單等，擬為公司員工的業(yè)務(wù)工作中提供必需的信息，確保業(yè)務(wù)運(yùn)作的效率和準(zhǔn)確性，合理安排過(guò)程和順序，保證業(yè)務(wù)過(guò)程接口嚴(yán)密、運(yùn)作有序，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)管理的規(guī)范化?？偨?jīng)理批準(zhǔn)員工將審批完畢后的離職申請(qǐng)表交人力行政部門(mén) 須按人力行政主管核準(zhǔn)離職日期之后開(kāi)始領(lǐng)取離職單進(jìn)行交接（移交時(shí)須按離職表上所涉及的相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人依次進(jìn)行交接簽字，生效后把離職單交回人事行政部門(mén)）辦理離職移交手續(xù)結(jié)算薪資文件名稱(chēng)請(qǐng)假流程文件編號(hào)BBLCXZ201205頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期請(qǐng)假流程表申領(lǐng)《請(qǐng)假單》　部門(mén)主管審批3天以?xún)?nèi)可由部門(mén)經(jīng)理直接審批部門(mén)經(jīng)理審批人力行政主管審核員工級(jí)：超過(guò)3天以上請(qǐng)假人員需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效，3天以下主管批準(zhǔn)主管級(jí)以上：經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效總經(jīng)理批準(zhǔn) 交《請(qǐng)假單》至人力行政部門(mén)，留存聯(lián)個(gè)人或部門(mén)留存，以備核算考勤請(qǐng)假時(shí)間超過(guò)三天以上者到假時(shí)必須銷(xiāo)假以便人力部行政部門(mén)核銷(xiāo)銷(xiāo)　假文件名稱(chēng)出差流程文件編號(hào)BBLCXZ201205頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期出差流程圖出差申請(qǐng)部門(mén)總監(jiān)或總經(jīng)理呈報(bào)送審預(yù)領(lǐng)出差費(fèi)安排交通工具其他事物安排出差過(guò)程回公司報(bào)到 出差匯報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)差旅費(fèi)審核報(bào)銷(xiāo)結(jié)單文件名稱(chēng)專(zhuān)項(xiàng)檔案管理流程文件編號(hào)BBLCXZ201205頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期專(zhuān)項(xiàng)檔案管理流程相關(guān)部門(mén) 　 人力行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)文書(shū)辦結(jié)收 集整理、分類(lèi)編號(hào)、裝訂歸檔、整理檔案鑒定檔案銷(xiāo)毀清單銷(xiāo)毀主管領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理審批文件名稱(chēng)檔案借閱管理流程文件編號(hào)BBLCXZ201205頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期檔案借閱管理流程相關(guān)部門(mén) 　 人力行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)重要檔案借閱填寫(xiě)借閱單主管領(lǐng)導(dǎo)審核調(diào)出檔案總經(jīng)理審批審批閱歸還登記歸檔文件名稱(chēng)辦公用品采購(gòu)領(lǐng)用管理流程文件編號(hào)BBLCXZ201205頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期辦公用品采購(gòu)領(lǐng)用管理流程相關(guān)部門(mén) 　 人力行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)定供應(yīng)商年終庫(kù)存清查領(lǐng)用登記清單簽字領(lǐng)用驗(yàn)收、入庫(kù)采 購(gòu)編制采購(gòu)單編制計(jì)劃預(yù)算市場(chǎng)調(diào)查詢(xún)價(jià)匯總需求計(jì)劃提出采購(gòu)需求人力行政經(jīng)理審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核文件名稱(chēng)公文（發(fā)文）管理流程文件編號(hào)BBLCXZ201205頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期公文（發(fā)文）管理流程相關(guān)部門(mén) 　 總經(jīng)辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 主辦部門(mén)擬稿填寫(xiě)審批單相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽相關(guān)部門(mén)會(huì)簽修 改總經(jīng)理審批印 發(fā)歸 檔文件名稱(chēng)公文（收文）管理流程文件編號(hào)BBLCXZ201205頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期公文（收文）管理流程相關(guān)部門(mén) 　 總經(jīng)辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽收、登記、擬辦意見(jiàn)主管領(lǐng)導(dǎo)批辦承 辦承辦、傳達(dá)、催辦、督辦整理反饋信息聽(tīng)取匯報(bào)歸 檔文件名稱(chēng)招聘管理流程文件編號(hào)BBLCXZ201205頁(yè) 碼編制日期修改日期生效日期招聘管理流程相關(guān)部門(mén) 　 人力行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)用人部門(mén)主管審核填報(bào)《招聘需求表》表》分管人力行政領(lǐng)導(dǎo)審定調(diào)整招聘需求確認(rèn)