【正文】 供應(yīng)部。月度計(jì)劃編制過程中，生產(chǎn)中心審核物資需求計(jì)劃后，若需要調(diào)整，在征求項(xiàng)目部意見后做出調(diào)整。第二十二條 供應(yīng)部每年要根據(jù)計(jì)劃采購物資的數(shù)量、價(jià)值、頻率等因素，按ABC分類法對物資進(jìn)行分類管理，實(shí)行重點(diǎn)物資重點(diǎn)控制。 C類年物資采購金額占年總采購金額10％。公司采購目錄經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。第二十六條 總工室在在設(shè)計(jì)時(shí)要盡可能使用采購目錄中所列的物資，采購目錄如不能滿足設(shè)計(jì)需要，應(yīng)將所需物資添寫采購申請單交供應(yīng)部到市場上尋找滿足條件的供應(yīng)商。具體采購程序比照緊急采購程序執(zhí)行。四、 供應(yīng)商管理要實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，加強(qiáng)溝通、定期評估。供應(yīng)部通過以下方式搜尋潛在供應(yīng)商： 供應(yīng)商的專業(yè)媒體廣告 供應(yīng)商的主動(dòng)問詢和介紹 專業(yè)技術(shù)雜志 互聯(lián)網(wǎng)搜索四、 供應(yīng)部通過收集信息，評估供應(yīng)商工藝能力、供應(yīng)的穩(wěn)定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭能力。七、 對不實(shí)地考察的供應(yīng)商，供應(yīng)部應(yīng)通過電話、傳真、電子郵件等方式和供應(yīng)商聯(lián)系，進(jìn)一步取得供應(yīng)商供應(yīng)能力信息。評價(jià)方法按供應(yīng)商報(bào)價(jià)分析表進(jìn)行。十二、 供應(yīng)部對初選合格的供應(yīng)商提出公司供應(yīng)商初選名單，交總經(jīng)理審核。十五、 供應(yīng)部要根據(jù)供應(yīng)商選擇會議的決議，制作公司供應(yīng)商名單，經(jīng)過相關(guān)人員簽字后下發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行。對供方的評價(jià)包括即時(shí)考核和年度評估。第三十一條 供應(yīng)商淘汰一、 項(xiàng)目部改變供應(yīng)商必須及時(shí)通知供應(yīng)部，并說明變更原因。三、 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故后供應(yīng)商不積極配合解決問題，供應(yīng)部應(yīng)該取消供應(yīng)商資格。第五章 采購招標(biāo)管理第三十三條 本公司采購的A類物資一般要經(jīng)過對外公開招標(biāo)。第三十六條 本公司采購的B類物資可以不經(jīng)過招標(biāo)程序，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)選擇供應(yīng)商，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后進(jìn)行物資采購。第四十條 招標(biāo)小組由以下人員組成組長 總經(jīng)理成員：總工程師 供應(yīng)部經(jīng)理 生產(chǎn)總監(jiān) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 審計(jì)師第四十一條 審計(jì)師負(fù)責(zé)對招標(biāo)活動(dòng)合規(guī)性監(jiān)督，對招標(biāo)事項(xiàng)沒有表決權(quán)和承擔(dān)決策失誤責(zé)任，僅對招標(biāo)活動(dòng)的合規(guī)性負(fù)責(zé)。招標(biāo)說明書主要內(nèi)容是標(biāo)的物資名稱、主要質(zhì)量技術(shù)要求、數(shù)量和供貨方式、采購周期或交貨期限；標(biāo)價(jià)和中標(biāo)條件；投標(biāo)形式和時(shí)效；保證金、撤標(biāo)服務(wù)費(fèi)和違約責(zé)任；附加優(yōu)惠條件。招標(biāo)物資的標(biāo)價(jià)由招標(biāo)小組組長親自確定后密封入招標(biāo)文件中，開標(biāo)時(shí)才可向招標(biāo)小組成員公布。第四十六條 招標(biāo)文件發(fā)售之日起至開標(biāo)之日止一般周期在20天左右，視所采購物資的情況可適當(dāng)縮短或延長。第四十九條 評標(biāo)結(jié)束一周內(nèi)，供應(yīng)部要將評標(biāo)結(jié)果報(bào)董事長審批，審批后將評標(biāo)結(jié)果通知供應(yīng)商。本公司所有的合同范本初次使用時(shí)都要經(jīng)過法律顧問審核，出具審核意見。第五十五條 供應(yīng)部負(fù)責(zé)公司采購合同的擬定、修改、簽訂、履行等管理工作。供應(yīng)部不能擬定的合同，可以委托法律顧問擬定。第五十九條 供應(yīng)部對外簽訂合同時(shí)，一般盡可能使用公司準(zhǔn)備的合同，使用對方提供的合同，要由總經(jīng)理決定是否交法律顧問審核。第六十二條 對外訂立合同的授權(quán)委托分固定期限委托和業(yè)務(wù)委托兩種授權(quán)方式，董事長特別指定的重要人員采用固定期限委托的授權(quán)方式，其他一般人員均采用業(yè)務(wù)委托的授權(quán)方式。第六十五條 公司可以采用以下合同編號規(guī)則，若信息化有特殊要求，按信息化的原則編碼。 采購結(jié)束后檔案移交辦公室，要嚴(yán)格按檔案管理辦法封存、查詢。第七十一條 財(cái)務(wù)部門依據(jù)合同履行收付款工作，對具有下列情形的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)拒絕付款： 應(yīng)當(dāng)訂立書面合同而未訂立書面合同，且未采用非書面合同代用單的。對采購合同的有關(guān)技術(shù)資料、圖表等重要原始資料借出時(shí)，必須經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理同意，供應(yīng)員方可以辦理借出手續(xù)，在登記本上登記。第七十五條 我方變更或解除合同或雙方的協(xié)議應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章第七十六條 供應(yīng)部收到對方要求變更或解除合同的通知必須立即向公司總經(jīng)理匯報(bào)并通知法律顧問。第七章 物資采購第八十一條 本公司A類物資B類物資一般情況下必須從公司預(yù)先選定的供應(yīng)商采購，不得隨便變更。 書報(bào)(含技術(shù)性書籍及定期刊物)、名片、文具等。對用量穩(wěn)定、持續(xù)不斷的物資要考慮制定每月采購批次。采購訂單是公司采購合同不可分割的一部分。 項(xiàng)目部出納要根據(jù)周采購計(jì)劃，辦理借款手續(xù)，根據(jù)采購額確定借款金額，每次借款金額最高不超過2天的采購額。 補(bǔ)充計(jì)劃每月不得超過一次，每超一次，要對項(xiàng)目經(jīng)理記過一次，生產(chǎn)中心要將緊急采購行為交總經(jīng)理辦公會討論后，如決定給予記過，人力資源部要開出記過通知單，總經(jīng)理簽字后交項(xiàng)目經(jīng)理同時(shí)記入項(xiàng)目經(jīng)理個(gè)人績效考核檔案。一般情況下，計(jì)劃不周處罰，不可預(yù)料異常情況不處罰。生產(chǎn)中心要將緊急采購行為交總經(jīng)理辦公會討論后，如決定給予記過，人力資源部要開出記過通知單，總經(jīng)理簽字后交供應(yīng)部經(jīng)理同時(shí)記入供應(yīng)部經(jīng)理個(gè)人績效考核檔案。供應(yīng)部要把每一個(gè)項(xiàng)目部接收的物資填寫到貨物資通知單，及時(shí)通報(bào)項(xiàng)目部，但不得通知到貨數(shù)量。 項(xiàng)目部供應(yīng)員負(fù)責(zé)協(xié)助辦理公司供應(yīng)部采購物資辦理入庫手續(xù)，及時(shí)把發(fā)票、入庫驗(yàn)收單交項(xiàng)目部出納，辦理帳務(wù)處理。 大型設(shè)備不經(jīng)過論證不得將設(shè)備采購納入年度預(yù)算，不納入年度預(yù)算的設(shè)備不得采購。6. 生產(chǎn)設(shè)備的匯總、管理由生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)；生產(chǎn)設(shè)備采購決策的論證組織由生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)，公司高層領(lǐng)導(dǎo)參加，董事長最終審批。第九十四條 公司設(shè)備采購審批程序 生產(chǎn)中心根據(jù)公司的生產(chǎn)計(jì)劃對設(shè)備總體需求進(jìn)行預(yù)測。 對于臨時(shí)需求，設(shè)備管理部門要通過調(diào)劑、協(xié)調(diào)使用時(shí)間、租賃等方式予以解決。 根據(jù)一次采購金額的大小、潛在供應(yīng)商的多少和市場上的供求關(guān)系，決定是否要采取招標(biāo)的方式。 供應(yīng)部和審批后的供應(yīng)商簽訂合同，辦理采購手續(xù)。 驗(yàn)收通過后，生產(chǎn)中心要根據(jù)設(shè)備驗(yàn)收單填填制固定資產(chǎn)登記卡，分送相關(guān)部門。第九章 驗(yàn)收、保管、領(lǐng)用第九十八條 庫存量的核定 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)測算物資安全庫存量，供應(yīng)部負(fù)責(zé)協(xié)助，提供采購周期、市場供求等信息。 項(xiàng)目部可以安以下方法核定庫存量178。重要物資要實(shí)際計(jì)算數(shù)月后取得數(shù)據(jù)。 安全庫存量＝月物資使用量計(jì)劃誤差率＋日需要量采購送貨平均誤差天數(shù)178。 采購周期的需求量＝采購周期預(yù)估日需要量。 每采購批次采購量＝月需求量/采購批次178。第九十九條 每月需求量的確定 生產(chǎn)中心要制定物料消耗定額 項(xiàng)目部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和物料定額，計(jì)算生產(chǎn)物料需求量。 機(jī)器設(shè)備使用的柴油采購后一次加入儲油罐，庫管員要定期清理儲油罐周圍的雜物，嚴(yán)禁儲油罐周圍堆放易燃易爆品。178。178。同時(shí)要把物資的存儲位置登記到庫存臺帳上。 每次加油庫管員都要取樣封存，為日后使用中出現(xiàn)質(zhì)量糾紛保存證據(jù)。庫管員沒有能力檢驗(yàn)的物資，由有能力檢驗(yàn)的人檢驗(yàn)。如不繼續(xù)使用，由供應(yīng)員和供應(yīng)商協(xié)商辦理退貨手續(xù)和索賠。第百三條 物資領(lǐng)用 使用單位使用物資時(shí)要填寫領(lǐng)料單，經(jīng)施工主管批準(zhǔn)后，到倉庫領(lǐng)取物資。 庫管員發(fā)放物資前，要根據(jù)領(lǐng)料單登記庫存臺帳，然后才可以發(fā)料。具體按采購物資規(guī)定的程序辦理。附表一物資采購目錄物資編號物資名稱規(guī)格型號供貨日期物資等級采購部門單位供應(yīng)商說明：供貨日期是指在計(jì)劃批準(zhǔn)后，供應(yīng)部開始辦理采購業(yè)務(wù)到供應(yīng)商送貨到使用物資的項(xiàng)目部總共需要的時(shí)間。附表二采購申請單采購申請單編碼第 頁共 頁項(xiàng)目部名稱物資類別編制審批填表日期序號物資編號名稱及規(guī)格單位數(shù)量物資到貨日期附件文件號圖紙數(shù)據(jù)表技術(shù)規(guī)格說明書其他技術(shù)附件附表三供應(yīng)商情況登記表供應(yīng)商名稱注冊地注冊資金企業(yè)性質(zhì)主要產(chǎn)品產(chǎn)品品牌供貨能力聯(lián)系方式附表四供應(yīng)商自評報(bào)告公司名稱： 地址： 電話： 傳真：企業(yè)性質(zhì) A 私有 □ 外資 □ 國有 □ 股份制 □B 分支機(jī)構(gòu) 請附上企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件負(fù)責(zé)人員 姓名： 職位：提供的產(chǎn)品／服務(wù)A、 產(chǎn)品／服務(wù)名稱和編號：B、 是否提供產(chǎn)品規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)： 是 □ 否 □C、 可承諾的交貨期： 天D、 是否有能力回收包裝材料：是 □ 否 □ E、 是否可以提供貴公司主要客戶名單：是 □ 否 □F、 產(chǎn)品的重量計(jì)量誤差承諾不超過 G、 貴公司處理客戶投訴的機(jī)制（請附上相關(guān)文件）H、 運(yùn)輸方式及能力I、 如果由運(yùn)輸商承運(yùn)貴公司貨物，貴公司如何選擇及管理承運(yùn)商以滿足客戶需求，如準(zhǔn)時(shí)到貨等。 簽名： 日期： 附表十采購不合格項(xiàng)根源分析／糾正措施分析報(bào)告編號： 日期： 參加人員：問題說明：原因分析： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施：實(shí)際完成情況：負(fù)責(zé)人及預(yù)計(jì)完成時(shí)間：驗(yàn)證結(jié)果： 責(zé)任人： 日期：附表十一供應(yīng)商績效評分標(biāo)準(zhǔn)（質(zhì)量）質(zhì)量項(xiàng)目分值標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目分值標(biāo)準(zhǔn)不一致送貨4沒有發(fā)生過不一致的送貨質(zhì)量4高于標(biāo)準(zhǔn)3不一致的送貨不超過5％3符合標(biāo)準(zhǔn)2不一致的送貨5％－10％21不一致的送貨10％－20％10不一致的送貨20％0低于標(biāo)準(zhǔn)附表十二供應(yīng)商績效評分標(biāo)準(zhǔn)（服務(wù)）服務(wù)項(xiàng)目分值標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目分值標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量4數(shù)量全部正確時(shí)間4100％交付準(zhǔn)時(shí)395％以上數(shù)量正確395％以上交付準(zhǔn)時(shí)280％－90％數(shù)量正確290％－95％交付準(zhǔn)時(shí)180％以下數(shù)量正確180