【正文】 入”，將保存著從稅 務(wù)機(jī)關(guān)獲取初始化文件的 U 盤、移動硬盤8 / 48插入電腦，選擇“ 文件名稱”以本企業(yè)的納稅人識別號打頭命名的初始化文件，點(diǎn)擊［下一步］按鈕。注意事項：對于稅務(wù)機(jī)關(guān)未提供的信息（如：“公司股本總額”），請扣繳義務(wù)人自行填寫。14 / 48第 2 步：填寫 Excel 模板（1）使用財務(wù)軟件的扣繳義務(wù)人的填寫方法從財務(wù)軟件中必須導(dǎo)出 Excel 格式的納稅人信息，然后對納稅人信息按照模板的要求進(jìn)行整理、填寫并保存。第 3 步：信息導(dǎo)入回到系統(tǒng)主界面：（1）點(diǎn)擊“納稅人信息” ，系統(tǒng)出現(xiàn)如下界面：16 / 48（2）點(diǎn)擊［導(dǎo)入］按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn) 如下界面：（3）選擇“中國籍雇員信息” 、“中國籍非雇員信息”、 “外籍雇員信息”或“外籍非雇員信息”，導(dǎo)入已填寫好的 Excel 模板。因 Excel 模板已有標(biāo)題行，所以必須選擇“ 導(dǎo)入的數(shù)據(jù)文件有標(biāo)題行”（√），否則因 標(biāo)題行不能導(dǎo)入，系 統(tǒng)提示錯誤。如不 進(jìn)行修改，系統(tǒng)自動把產(chǎn)生錯誤信息的人員丟掉，申報將會出 現(xiàn)人員遺漏，因此一定要進(jìn)行修改。手工錄入方式的操作在納稅人較少的情況下，可以使用手工 錄入方式。納稅人信息修改 的操作除“證照類型”、 “證照號碼” 外，納稅人的其他信息如需要修改，從 “納稅人信息列表”中選擇要修改的納稅人，雙擊該條信息，在“納稅人信息編輯”畫面進(jìn)行修改，修改完 畢后，點(diǎn)擊［保存］按鈕。修改時，從納稅人信息列表中選擇要刪除的納稅人，點(diǎn)擊 ［刪除］按鈕，再從 “納稅人信息 編輯”畫面錄入正確的信息。21 / 48納稅人狀態(tài)的使用規(guī)則狀態(tài)是指納稅人目前的工作狀態(tài)，共有正常、非正常兩種選擇。步驟 5：填寫報表填寫報表實(shí)際上是個人所得稅的計算過程，按取得收入的性質(zhì)分別計算。所得月份，指納稅人取得所得實(shí)際所屬的月份。數(shù)據(jù)采集方式選擇“填寫報 表”中的“正常工資薪金收入”或“ 外籍人員正常工資薪金收入”，進(jìn)行點(diǎn)擊。（2）點(diǎn)擊［確定］按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn) 如下界面（以前月份的收入明 細(xì)表）：雙擊要修改的行次，系統(tǒng)出現(xiàn)如下界面：填入正確內(nèi)容（本月數(shù)據(jù)），修改、核對、錄入下一人員收入信息時， 請點(diǎn)擊［下一條］按鈕。系統(tǒng)出現(xiàn)如下界面：(5)點(diǎn)擊［保存］按紐，系 統(tǒng)出現(xiàn)如下界面：26 / 48(6)選擇要保存文件的位置，點(diǎn)擊［保存］按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)如下界面：Excel 模板文件下載完畢。Excel 模板 :27 / 48（2）不使用財務(wù)軟件的扣繳義務(wù)人的填寫方法打開已下載的 Excel 模板，手工逐行填寫相應(yīng)的信息并保存。財務(wù)軟件導(dǎo)出的 Excel 文件中如果包含公式，在向 Excel 模板復(fù)制的過程中,如果直接選“復(fù)制” “粘貼 ”，粘貼不上；應(yīng)選擇“ 復(fù)制” “選擇性粘貼 ” “數(shù)值”。（6）全部填寫完畢點(diǎn)擊［保存］按鈕。按“正常工資 薪金收入”和“外籍人員正常工資薪金收入”的錄入方法進(jìn)行錄入。（一）申報表導(dǎo)入或填寫完畢后，點(diǎn) 擊［快速向?qū)В莼颍坳P(guān)閉］按 鈕。步驟 7：申報與反饋（一）關(guān)閉預(yù)覽，回到主界面：（二）如果采用網(wǎng)絡(luò)申報，則點(diǎn) 擊“ 網(wǎng)絡(luò)申報”；如果是非網(wǎng)絡(luò)申報，則點(diǎn)擊“介質(zhì)申報”。（2）點(diǎn)擊［申報發(fā)送］按鈕。37 / 48方式二：介質(zhì)申報與反饋介質(zhì)申報（1）回到主界面：（2）點(diǎn)擊［介質(zhì)申報］按鈕，系統(tǒng)顯 示如下畫面： 38 / 48（3）點(diǎn)擊［數(shù)據(jù)導(dǎo)出］按鈕，系統(tǒng)顯 示如下畫面：（4）選擇存放文件的位置，點(diǎn)擊 ［確定］按鈕，系 統(tǒng)顯示如下畫面：（5）點(diǎn)擊［關(guān)閉］按鈕，申報文件形成。40 / 48（4）點(diǎn)擊［導(dǎo)入］按鈕，系統(tǒng)顯示如下畫面：（5）將經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)已讀取申報數(shù)據(jù)的 U 盤、移動硬盤插入電腦，確定介質(zhì)反饋文件所在位置和文件名，點(diǎn)擊［打開］按鈕，即可。注意事項：自查操作必須與正常申報操作在同一時限內(nèi)進(jìn)行，在申 報 期內(nèi)與正常申報一起申報，因 為一個月內(nèi)系統(tǒng)只能確認(rèn)一次申報，系 統(tǒng)會將自查申報與正常申 報進(jìn)行匯總形成扣繳報告表，一并向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報，若自查“ 生成申報數(shù)據(jù)”單獨(dú)直接申報，本月的正常申報將無法進(jìn)行。（五）修改申報數(shù)據(jù)的時限和渠道（1）在未點(diǎn)擊“網(wǎng)絡(luò)申報” 中［申報發(fā)送］或“ 介質(zhì)申報”中的［數(shù)據(jù)導(dǎo)出］之前，所有數(shù)據(jù)均可在原報表中隨時修改，修改后回到主界面，點(diǎn)擊“ 生成申報數(shù)據(jù) ”，按程序進(jìn)行申報操作。系 統(tǒng)默認(rèn)的安裝目錄為 c:\JdlsSoft\grsds。（八）網(wǎng)上報稅戶的網(wǎng)絡(luò)申報使用該系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)申報的網(wǎng)上報稅戶，在系 統(tǒng)進(jìn)行全部申 報操作程序后，必 須到網(wǎng)上申報系統(tǒng)，打開“ 正常申報”，在正常申 報申報表中點(diǎn)擊進(jìn)入 “《扣繳個人所得稅報告表》”做“個稅數(shù)據(jù)提取”和 “正式申報” ，才真正完成個人所得稅申報的工作。其基礎(chǔ)信息錄入時， “姓名”為“上市公司”、“證照類型”為“ 身份證”、 “證照號 碼”為各主管稅務(wù)機(jī)關(guān)特別編 排的號碼、 “戶籍所在地”為“ 大連市”、 “通訊地址” 和“ 郵政編碼”為扣繳義務(wù)人通訊地址和郵 政編碼、 “國籍或地區(qū)”為“中國” 、“股東／投資者”選擇 “是” 、“雇員”選擇“否”、 “住所”選擇“有” 、“工作 單位”選擇“無”。（十三）需要給外籍人員單獨(dú)開具完稅憑證的申報需要給外籍人員單獨(dú)開具完稅憑證的網(wǎng)上報稅單位，在系統(tǒng)進(jìn)行全部申報操作程序后，切記在網(wǎng)上申報系統(tǒng)不要進(jìn)行“個稅數(shù)據(jù)提取”和“ 正式申報 ”,應(yīng)在系統(tǒng)進(jìn)行全部申報操作程序后的下一個工作日（必須在申報期內(nèi)），到主管稅 務(wù)機(jī)關(guān)提出 單獨(dú)打印外籍人員稅單的請求,由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行“個稅數(shù)據(jù)接收”，并打印稅單；需要給外籍人員單獨(dú)開具完稅憑證的非網(wǎng)上報稅單位，應(yīng)在系統(tǒng)進(jìn) 行全部申報操作程序后的下一個工作日（必 須在申報期內(nèi)），到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出單獨(dú)打印外籍人員稅單的請求,由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行“個稅數(shù)據(jù)接收”，并47 / 48打印稅單；需要給外籍人員單獨(dú)開具完稅憑證的介質(zhì)申報單位,到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行申報反饋后,提出單獨(dú)打印外籍人員稅單的請求,由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行“個稅數(shù)據(jù)接收”，并打印稅單。（十六）系統(tǒng)咨詢與技術(shù)支持用戶可以從大連地稅網(wǎng)站（代繳系統(tǒng)用戶指南》、 《代扣代繳 系統(tǒng)主要操作流程及注意事 項》、 《代扣代繳系統(tǒng)問題庫20220423》等相關(guān)文檔及打開用戶指南的安裝軟件。代扣代繳系統(tǒng)主要操作流程及注意事項目錄一、使用代扣代繳系統(tǒng)的環(huán)境要求 .............................................................................................................3（一）對安裝代扣代繳系統(tǒng)的計算機(jī)軟件環(huán)境要求 .......................................................................3（二）對安裝代扣代繳系統(tǒng)的計算機(jī)硬件環(huán)境要求 .......................................................................3二、代扣代繳系統(tǒng)的取得方式 ...............................................................................................................3方式一：從稅務(wù)機(jī)關(guān)拷取 ...................................................................................................................3方式二：網(wǎng)站下載 ...............................................................................................................................3三、代扣代繳