【正文】 目標和指標應：1) 形成文件，并得到本單位所有從業(yè)人員的貫徹和實施；2) 符合或嚴于相關法律法規(guī)的要求；3) 與企業(yè)的職業(yè)安全健康風險相適應；4) 具有可考核性，體現(xiàn)企業(yè)持續(xù)改進的承諾；5) 企業(yè)員工及相關方易于獲得（12分）組織制訂符合國家相關法律法規(guī)要求和集團公司2013年安全環(huán)保目標責任書、并結合企業(yè)實際的安全生產目標和指標；形成文件，并得到本單位所有從業(yè)人員的貫徹和實施；符合或嚴于相關法律法規(guī)和集團公司2013年安全環(huán)保目標責任書的要求；與企業(yè)的職業(yè)安全健康風險相適應；具有可考核性，體現(xiàn)企業(yè)持續(xù)改進的承諾；企業(yè)員工及相關方易于獲得查企業(yè)安全生產目標和指標問隨機詢問從業(yè)人員是否知道本企業(yè)的安全生產目標現(xiàn)場查看現(xiàn)場安全生產目標告知情況無安全生產目標和指標，扣 12分；安全生產目標和指標不符合國家法律法規(guī)和集團公司2013年安全環(huán)保目標責任書的要求，扣12分；與企業(yè)職業(yè)安全健康風險不相適應，扣3分；安全生產目標未文件化，扣 2分不能體現(xiàn)持續(xù)改進，扣3分；企業(yè)員工及相關方不易獲得，扣1分（18分）應根據集團公司2013年安全環(huán)保目標責任書簽訂各級安全目標責任書，確定量化的年度安全生產工作目標，并予以考核。（18分）根據集團公司2013年安全環(huán)保目標責任書制訂量化的安全生產工作指標，量化指標包括：生產死亡事故、生產安全重傷事故、重大損失事故、環(huán)境污染事件、設備設施完好率、安全管理、建設項目安全管理、節(jié)能等內容；將指標分解落實到各級組織，簽訂安全生產目標責任書；定期考核安全生產指標完成情況；企業(yè)及各級組織制訂切實可行的年度安全生產工作計劃查企業(yè)安全生產目標發(fā)布文件；量化的安全環(huán)保工作指標；各級安全生產目標責任書；安全生產目標責任書的考核與獎懲記錄；各級年度安全生產工作計劃；查閱有關文件、資料、通報以及單位財務報表等。問企業(yè)負責人《安全生產法》賦予的職責企業(yè)主要負責人不是安全生產第一負責人，扣6分；主要負責人未取得安全管理培訓證書，扣6分企業(yè)負責人對其安全職責不清楚，扣2分，未制定方針扣2分，未宣貫扣2分；企業(yè)負責人未全面負責安全生產工作、未履行安全生產義務，扣2分；安全生產第一責任人不具備與本企業(yè)所從事的生產經營活動相應的安全生產知識和管理能力，扣2分；沒有記錄或查出記錄作假此項扣1分；沒有督促、檢查相關資料的扣1分，扣完為止。在發(fā)生以下情況時，應及時對相關的管理制度或操作規(guī)程進行評審、修訂：1） 當國家安全生產法律、法規(guī)、規(guī)程、標準廢止、修訂或新頒布時；2） 當企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時；3） 當生產設施新建、擴建、改建時；4） 當生產工藝發(fā)生變更時；5） 當生產過程中危險有害特性增大時；6） 當相關行政管理部門提出相關整改意見時；7） 當安全評價、風險評估、安全檢查過程過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時；8） 當分析事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時；9） 其它相關事項（4分）制訂安全生產管理制度和操作規(guī)程評審、修訂制度；操作規(guī)程、規(guī)范未明確規(guī)定的安全生產管理制度，至少每3年評審和修訂一次；在發(fā)生有關情況時，及時評審、修訂相關的管理制度、操作規(guī)程；修訂的安全生產管理制度、操作規(guī)程應注明生效日期查安全生產管理制度和操作規(guī)程評審、修訂制度；安全生產管理制度、操作規(guī)程評審和修訂記錄；修訂后的管理制度、操作規(guī)程無安全生產管理制度和操作規(guī)程評審、修訂制度，扣4分未規(guī)定評審和修訂時機和頻次，或規(guī)定的內容不符合要求，；未按規(guī)定評審和修訂，扣1分；3；修訂后的管理制度、操作規(guī)程無生效日期，（合計最多扣4分）應及時組織相關人員培訓學習修訂后的安全生產管理制度和操作規(guī)程（3分）組織相關人員參加修訂后的安全生產管理制度、操作規(guī)程的培訓學習；保存培訓學習記錄查培訓、學習記錄問隨機詢問3名相關人員對修訂的管理制度、操作規(guī)程的了解情況未組織相關人員學習培訓，扣3分無培訓、學習記錄，扣1分；相關人員不了解管理制度、操作規(guī)程修訂情況， 分（合計最多扣3分）應保證使用最新有效版本的安全生產管理制度和操作規(guī)程（3分）現(xiàn)行安全生產管理制度、操作規(guī)程是最新有效的版本查最新版本安全生產管理制度、操作規(guī)程的發(fā)放記錄現(xiàn)場查看部門、崗位使用的安全生產管理制度和操作規(guī)程是否是最新、有效版本相關崗位使用失效（或已被修訂）的安全生產管理制度、操作規(guī)程，（合計最多扣3分）（10分）應制訂并嚴格執(zhí)行文件和檔案管理制度，確保安全管理規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的效力（5分）制訂并嚴格執(zhí)行文件和檔案管理制度，確保安全管理規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的效力查文件和檔案管理制度無文件和檔案管理制度，扣5分；上述制度不能確保安全管理規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的效力，扣5分應建立主要安全生產過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案，及建立文件、檔案接收、使用、過期/失效銷毀記錄檔案（5分）建立主要安全生產過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案，及建立文件、檔案接收、使用、過期/失效銷毀記錄檔案查主要安全生產過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案文件、檔案接收、使用、過期/失效銷毀記錄無主要安全生產過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案，扣2分無文件、檔案接收、使用、過期/失效銷毀記錄，扣2分；記錄不清，（合計最多扣5分）4 風險管理（80分）（28分）應組織制訂風險評估管理制度，明確風險評估的目的、范圍和準則（6分）組織制訂風險評估管理制度，明確風險評估的目的、范圍、頻次、準則和工作程序；明確各部門及有關人員在開展風險評估過程中的職責和任務查風險評估管理制度問隨機詢問3名相關人員是否了解風險評估制度的有關內容、自身的職責與任務無風險評估管理制度，扣6分制度中未明確風險評估的目的、頻次、準則及工作程序，；制度中未明確各部門及有關人員的職責和任務，；相關人員不了解自身職責與任務，（合計最多扣6分）應根據企業(yè)實際情況，選定合適的評估方法，定期、及時對作業(yè)活動（各崗位、各作業(yè)環(huán)節(jié)）和設備設施進行危險、有害因素識別和風險評估（12分）企業(yè)可根據實際情況，針對不同的評估單元選用不同的評估方法，定期、及時對作業(yè)活動和設備設施進行危險有害因素識別和風險評估查有害因素識別、風險評估報告或風險評估記錄未進行風險評估，扣10分所選用風險評估方法不當，扣2分；未定期或未及時進行危險、有害因素識別與風險評估，扣4分；作業(yè)活動/設備設施缺一項未進行評估，（最多扣6分）風險評估的內容至少應包括：1) 危險、有害因素識別；2) 確定風險類型、程度；3) 提出控制風險及降低風險程度的措施（10分）風險評估的內容除包括規(guī)范要求的內容外，還應結合企業(yè)自身實際情況，補充其他必要的評估內容查風險評估報告或風險評估記錄無風險評估報告或風險評估記錄，扣10分風險評估報告或風險評估記錄中缺危險、有害因素識別、風險類型、程度、控制風險及降低風險程度措施或其他必要的評估內容的，一項扣1分（最多扣10分）（26分）應根據風險評估結果及運行情況等，確定不可接受的風險，制訂并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。維護、保養(yǎng)、檢測應當作好記錄，并由有關人員簽字（3分）定期檢查、維護重大危險源的設備、設施，包括檢測儀表、附屬設備及配件；檢查情況應由有關人員簽字，保存檢查記錄；按國家有關規(guī)定進行定期檢測、檢驗，取得檢驗合格證；保存檢驗檢測記錄查重大危險源的設備、設施定期檢查記錄；設備、設施的檢驗檢測報告或檢驗檢測合格證未定期檢查、維護，扣3分無檢查、維護記錄，扣1分；檢查結果無有關人員簽字，；未定期檢驗，；檢驗不合格仍在使用，1臺次扣1分；無檢驗報告或檢驗合格證，（合計最多扣3分）應明確重大危險源中關鍵裝置、重點部位的責任人或責任機構，建立單位領導聯(lián)系點管理機制，建立檔案，并對重大危險源對應的關鍵裝置的安全生產狀況進行定期檢查，及時采取措施消除事故隱患。查重大危險源關鍵裝置、重點部位清單、臺帳和檔案；單位領導干部聯(lián)系點記錄；定期檢查關鍵裝置的記錄；采取措施消除事故隱患的記錄；相應的預案及演練情況。根據不斷變化的實際情況和培訓目標，定期識別安全教育培訓需求，制訂并實施安全教育培訓計劃，當計劃變更時，應記錄變更情況（8分）確定安全教育培訓主管部門；制訂安全教育培訓制度；制訂全員安全教育培訓目標和要求；定期識別安全教育培訓的需求；制訂并實施安全教育培訓計劃，并記錄安全教育培訓計劃變更情況查公司發(fā)布安全教育培訓主管部門的文件或其他有效文件；安全教育培訓制度；全員安全教育培訓目標和要求；安全教育培訓需求記錄；安全教育培訓計劃及變更記錄；無安全教育培訓制度，扣8分。新從業(yè)人員安全教育培訓時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學時。（2）對檢維修現(xiàn)場進行安全檢查。未經定期檢驗或者檢驗不合格的特種設備，不得繼續(xù)使用。設備安全技術檔案應包括以下內容：1）設計文件、制造單位、產品質量合格證明、使用維護說明等文件以及安裝技術文件和資料； 2）特種設備、強檢設備登記注冊表；3）定期檢驗和定期自行檢查的記錄；4）日常使用狀況記錄；5）特種設備及其安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表的日常維護保養(yǎng)記錄；6）運行故障和事故記錄；7）高耗能特種設備的能效測試報告、能耗狀況記錄以及節(jié)能改造技術資料（2分）建立特種設備、強檢設備臺帳；建立特種設備、強檢設備技術檔案查特種設備、強檢設備臺帳；特種設備、強檢設備技術檔案無特種設備、強檢設備技術檔案，每項扣2分技術檔案不符合要求，（最多扣2分） 安全防護設備設施（24分）應配置以下安全防護設施，并確保安全防護設施的配備符合國家有關規(guī)定和標準：1) GB50057《建筑物防雷設計規(guī)范》的要求在廠區(qū)安裝防雷設施，并定期進行檢測；2) 按照GB50058《爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》設置電力裝置；3) 按照GB50160《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》、GB50074《石油庫設計規(guī)范》的要求在易燃、易爆、有毒區(qū)域設置固定式可燃氣體和/或有毒氣體的檢測報警設施；4) 按照GB50351《儲罐區(qū)防火堤設計規(guī)范》的要求在可燃液體罐區(qū)設置防火堤，在罐區(qū)設置圍堤并進行防腐處理；5) 按照GB50074《石油庫設計規(guī)范》的要求設置儲罐液位、溫度、壓力等檢測儀表、聲/光報警和安全聯(lián)鎖裝置等設施；6) 按照GB11651《個體防護裝備選用規(guī)范》的要求配備個體防護設施； （8分）根據企業(yè)實際情況設置安全防護設施查安全防護設施臺帳現(xiàn)場查看各種安全防護設施的配備情況規(guī)范中的所有安全防護設施均未配備，扣8分應配備的安全防護設施未配備，一項扣1分；安全防護設施的配備、安裝不符合有關標準規(guī)定，一項扣 （合計最多扣8分）嚴格執(zhí)行安全防護設施管理制度，按照國家標準、行業(yè)標準或者國家有關規(guī)定對安全設施、設備進行經常性維護、保養(yǎng)，保證安全設施、設備的正常使用（4分） 制訂安全防護設施管理制度；經常性維護保養(yǎng)安全防護設施，并建立記錄查安全防護設施管理制度；安全防護設施維護保養(yǎng)檢查記錄現(xiàn)場查看安全防護設施的完好情況無安全防護設施管理制度，扣4分；已損壞或失效的安全防護設施仍在使用，一項扣4分未進行定期檢查和維護保養(yǎng)，；未建立安全防護設施維護保養(yǎng)檢查記錄，（合計最多扣4分）各種安全防護設施應有專人負責管理，并應建立安全防護設施臺帳（4分）專人負責管理各種安全防護設施；建立安全防護設施臺帳查安全防護設施臺帳所有安全防護設施均未指定專人負責管理，扣4分一項安全防護設施無專人管理，；無安全防護設施臺帳，扣1分（合計最多扣4分）安全防護設施應編入設備檢維修計劃，定期檢維修。并應對檢查情況作出記錄，記錄的保存期限不得少于2年查檢查記錄未檢查，扣3分；發(fā)現(xiàn)隱患未及時維修或更換，扣3分無檢查記錄，應對在用危險化學品管道定期檢查、檢測，并保存檢查檢測記錄（3分）對在用危險化學品管道定期檢查、檢測，并保存檢查檢測記錄查在用危險化學品管道檢查檢測記錄未對在用危險化學品管道定期檢查、檢測，扣3分無檢查檢測記錄，扣1分；記錄不全，作業(yè)區(qū)域內有其他企業(yè)進行生產經營活動時，應與其簽訂安全生產協(xié)議，明確各自的安全生產責任、義務和應當采取的安全措施，并指定專職安全生產管理人員進行安全檢查與協(xié)調（4分）與作業(yè)區(qū)域內的其他企業(yè)簽訂安全生產協(xié)議；協(xié)議中應明確各自的安全生產責任、義務和應采取