【正文】 線來(lái)料品質(zhì)異常反饋進(jìn)行提報(bào)；并填寫(xiě)免檢/取消免檢供應(yīng)商申請(qǐng)表進(jìn)行審批；免檢/取消免檢供應(yīng)商申請(qǐng)表HLQR70508A0免檢資格恢復(fù) 免檢資格的恢復(fù) 免檢資格取消后，改善了導(dǎo)致免檢資格取消的問(wèn)題點(diǎn)； ； 《免檢供應(yīng)商名錄》的更新 品質(zhì)部根據(jù)《免檢供應(yīng)商名錄》審核表建立免檢供應(yīng)商名錄，并審核批準(zhǔn)后實(shí)施；免檢/取消免檢供應(yīng)商申請(qǐng)表HLQR70508A0輸出 將審核批準(zhǔn)完成的《免檢供應(yīng)商名錄》交文控發(fā)放相關(guān)部門參照?qǐng)?zhí)行；《免檢供應(yīng)商名錄》 HLQR70510A07． 附件： 《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表》HLQR70501A1 《合格供應(yīng)商名錄》HLQR70502A0 《供應(yīng)商基本信息》HLQR70503A0 《供應(yīng)商檔案》 HLQR70504A0 《供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》HLQR70505A1 《不合格供方名錄》HLQR70506A0 《供應(yīng)商財(cái)務(wù)評(píng)估調(diào)查表》HLQR70507A0 《免檢/取消免檢供應(yīng)商申請(qǐng)表》HLQR70508A0 《免檢供應(yīng)商名錄》HLQR70509A0 《合格/不合格供應(yīng)商審核表》HLQR70510A0 本辦法經(jīng)核準(zhǔn)后實(shí)施，修正時(shí)亦同. 輝倫公司供應(yīng)商管理流程圖 供應(yīng)商資訊收集免檢供應(yīng)商申請(qǐng)基本資料意問(wèn)卷免檢評(píng)審 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審申請(qǐng)免檢作業(yè)N年 度 考 核現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審免檢物料異常Y異常評(píng)審合格供應(yīng)商名錄免檢資格取消采 購(gòu)正常采購(gòu)作業(yè)不合格評(píng) 價(jià)輔導(dǎo)實(shí)施交 貨N月度考評(píng)限期整改合格NY淘汰合格供應(yīng)商 輝倫公司供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表 編號(hào)：HLQP70501A0初始供應(yīng)商評(píng)審供應(yīng)商監(jiān)督評(píng)審 供方名稱： 物料名稱： 評(píng)審日期： 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審報(bào)告（初始） 表單編號(hào)：HLQR70501A1供應(yīng)商名稱評(píng)審日期地 址物料名稱及類別企業(yè)性質(zhì)企業(yè)負(fù)責(zé)人/電話Email 業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人/電話Email 品質(zhì)負(fù)責(zé)人/電話Email 評(píng)審小組人員供方陪審人員評(píng)審結(jié)果項(xiàng) 目單項(xiàng)總分單項(xiàng)實(shí)際得分單項(xiàng)實(shí)際得分率備注1質(zhì)量管控502采購(gòu)管控項(xiàng)目403工程技術(shù)管控10結(jié) 果1000%供應(yīng)商評(píng)審得分等級(jí)供方類別ABCD評(píng)審得分A≥8570≤B8460≤C69D60綜合結(jié)論：風(fēng)險(xiǎn):優(yōu)點(diǎn):□ 達(dá)到A級(jí)，為優(yōu)秀供應(yīng)商，可加大采購(gòu)量 □ 達(dá)到B級(jí)，為合格供應(yīng)，可正常采購(gòu) □ 得分C級(jí)，為候補(bǔ)供應(yīng)商，但需進(jìn)行輔導(dǎo)，減量采購(gòu)或暫停采購(gòu) □ 得分D級(jí)，為不合格供應(yīng)商，予以淘汰評(píng)審意見(jiàn):品質(zhì)部：工程/技術(shù)： 采購(gòu)部：總經(jīng)辦: 簽 名：供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表（初始） 表單編號(hào)：HLQR70501A1序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)實(shí)評(píng)得分備注1質(zhì)量管控（50分）是否建立并實(shí)施ISO9000質(zhì)量管理體系和認(rèn)證（查看證書(shū)和對(duì)應(yīng)八項(xiàng)基本原則的管控程序）①有質(zhì)量管理體系認(rèn)證并在工廠內(nèi)有效實(shí)施（6分） ②有質(zhì)量管理體系認(rèn)證，但較多程序和表單未在實(shí)際工作中運(yùn)用（3分） ③無(wú)質(zhì)量管理體系認(rèn)證（0分）2是否遵守RoHS環(huán)保物資管理系統(tǒng)管控有害物資，檢查原材料及其輔助生產(chǎn)物料材質(zhì)報(bào)告； ①有遵守RoHS環(huán)保物資管理系統(tǒng)管控有害物資，本年度材質(zhì)報(bào)告符合本廠要求（5分） ②有管控物資程序，但材質(zhì)報(bào)告已經(jīng)超出有效期（） ③無(wú)管控物資程序或無(wú)合格有效的材質(zhì)報(bào)告（0分）3是否有質(zhì)量手冊(cè)，質(zhì)量手冊(cè)是否完善（是否包含程序文件列表、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、明確各部門職責(zé)范圍）；①有質(zhì)量手冊(cè)，并且質(zhì)量手冊(cè)按照ISO9000質(zhì)量管理體系要求編制質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、程序文件列表和明確各部門職責(zé)（5分） ②質(zhì)量手冊(cè)只包含ISO9000質(zhì)量管理體系部分要求（） ③無(wú)質(zhì)量手冊(cè)（0分）4是否有質(zhì)量檢驗(yàn)管理程序及相應(yīng)表單，IQC/IPQC/OQC記錄和客訴及品質(zhì)改善記錄是否全面；檢查進(jìn)料合格率，各工序良品率，產(chǎn)品直通率，成品出貨良品率； ①有質(zhì)量檢驗(yàn)管理程序及表單，質(zhì)量檢驗(yàn)記錄和客訴及品質(zhì)改善記錄較全面；進(jìn)料檢驗(yàn)良品率96%以上，產(chǎn)品直通率95%以上，成品出貨良品率98%以上（6分） ②進(jìn)料良品率90%~96%，產(chǎn)品直通率90%~95%，成品出貨良品率95%~98%其中兩項(xiàng)以上符合（3分） ③無(wú)有質(zhì)量檢驗(yàn)管理程序及相應(yīng)表單（0分）5是否有設(shè)備、設(shè)施管理程序及其表單，是否有設(shè)備履歷及設(shè)備點(diǎn)檢； ①有設(shè)備、設(shè)施管理程序及其表單，設(shè)備維修、維護(hù)和保養(yǎng)記錄及點(diǎn)檢記錄齊全（4分） ②有設(shè)備、設(shè)施管理程序及其表單；維修、維護(hù)、保養(yǎng)及點(diǎn)檢記錄較多不齊全項(xiàng)（2分） ③無(wú)設(shè)備、設(shè)施管理程序及其表單，也無(wú)保養(yǎng)和點(diǎn)檢記錄（0分）6是否有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序及其相應(yīng)表單，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否按照程序進(jìn)行重點(diǎn)工序標(biāo)識(shí)；①有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序，并對(duì)重點(diǎn)工序進(jìn)行標(biāo)識(shí)、能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品可追溯性要求（4分） ②有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序，部分標(biāo)識(shí)不規(guī)范，無(wú)法實(shí)現(xiàn)可追溯性要求（2分） ③無(wú)標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序，也無(wú)實(shí)際管控（0分）7是否有內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序及其表單，是否有每年至少開(kāi)展一次內(nèi)審及管理評(píng)審并關(guān)閉驗(yàn)證其不合格項(xiàng)記錄；①有內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序，并且每年至少開(kāi)展一次內(nèi)審及管理評(píng)審和關(guān)閉不合格項(xiàng)；（2分） ②只有內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序，沒(méi)有每年至少開(kāi)展一次內(nèi)審或管理評(píng)審關(guān)閉項(xiàng)不全面；（1分） ③無(wú)內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序和實(shí)際評(píng)審驗(yàn)證（0分）8是否有不合格品控制程序及其表單，并對(duì)不合格品進(jìn)行清晰標(biāo)識(shí)和有明確的處理流程及預(yù)防再發(fā)生措施； ①有不合格品控制程序，并且對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和明確的處理流程及預(yù)防再發(fā)生措施；（4分） ②有不合格品控制程序，但標(biāo)識(shí)待改善，不良品處理流程和預(yù)防再發(fā)生措施不完善；（2分） ③無(wú)不合格品控制程序和不良品標(biāo)識(shí)及改善措施不完善（0分）9是否有數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)控制程序及其表單，使用統(tǒng)計(jì)分析法等進(jìn)行不良率分析和管控；①有數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)控制程序，并使用統(tǒng)計(jì)分析法進(jìn)行不良率分析和控制；（4分） ②只有數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)控制程序或只使用統(tǒng)計(jì)分析法進(jìn)行不良率分析和控制；（2分） ③無(wú)控制程序，并且未使用統(tǒng)計(jì)分析法進(jìn)行不良品分析和控制；（0分）10是否有服務(wù)控制程序及其表單，客戶退貨和客訴及時(shí)處理；①有服務(wù)控制程序及其表單，并且客戶退貨、客訴回復(fù)及完善處理及時(shí)率96%以上（4分） ②有服務(wù)控制程序及其表單，客戶退貨、客訴回復(fù)及完善處理及時(shí)率90%~96%（2分） ③有控制程序，客戶退貨、客訴完善處理及時(shí)率90%以下（0分）供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表（初始） 表單編號(hào)：HLQR70501A1序號(hào) 評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)實(shí)評(píng)得分備注11質(zhì)量管控（50分）是否有產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序及其相應(yīng)表單；倉(cāng)庫(kù)的管理和環(huán)境是否符合該類產(chǎn)品質(zhì)量保證要求（標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)） ①有產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序（包含物料標(biāo)識(shí)、出入庫(kù)單），并有完善的包裝運(yùn)輸規(guī)范、倉(cāng)庫(kù)的管理及環(huán)境能夠符合產(chǎn)品質(zhì)量要求（2分）