【正文】 人員制定糾 正和預(yù)防措施，并跟蹤驗證實施效果。 品管科年終對各種監(jiān)測和測量結(jié)果進(jìn)行合規(guī)性評價。 4. 支 持 文 件 《績效測量和監(jiān)測管理程序》 《不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序》 合規(guī)性評價1. 概 述 為體現(xiàn)公司遵守法律、法規(guī)及其它要求的承諾一致，公司建立并保持《合規(guī)性 評價管理程序》 ，以定期評估適用法律法規(guī)及其他要求的符合性。 公司若有內(nèi)部監(jiān)測設(shè)備，應(yīng)定期校準(zhǔn)和維護(hù)。 監(jiān)督：指對運行控制執(zhí)行情況進(jìn)行的檢查及督促。 監(jiān)測：指對環(huán)境產(chǎn)生影響、具有影響的相關(guān)的活動，易于量化的關(guān) 鍵特性進(jìn)行測量的過程。 管理科每季度負(fù)責(zé)牽頭組織對環(huán)境管理運行控制情況的監(jiān)督檢查。 在事故或緊急情況處理完畢后，應(yīng)對《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》進(jìn)行一次 評審和修訂，以檢查其有效性。 作業(yè)點或場所 對潛在事故由相應(yīng)的部門組織制定預(yù)防措施及應(yīng)急措施。 為確保在公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)提高環(huán)境績效，減少環(huán)境污染，從根本 上消除環(huán)境隱患，在以下幾個方面建立了污染物控制程序： a) 《消防管理程序》 b) 《化學(xué)品管理程序》 c) 《資源能源管理程序》 d) 《固體廢棄物管理程序》 e) 《污染物控制程序》 f) 《環(huán)境管理物質(zhì)管理程序》4. 支 持 文 件 《污染物控制程序》 《消防管理程序》 《化學(xué)品管理程序》 《環(huán)境管理物質(zhì)管理程序》 《資源能源管理程序》 《固體廢棄物管理程序》 鋁壓鑄件生產(chǎn)工藝流程圖 附錄 B 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1. 概 述 建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》 ，預(yù)防或減少事故的發(fā)生和對環(huán)境的影 響。 3. 控 制 要 求 各部門確定對與重大環(huán)境因素有關(guān)的活動、產(chǎn)品、服務(wù)進(jìn)行有效控制，確 保其在規(guī)定的條件下運行，使其不致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)。 管理科負(fù)責(zé)編制《固體廢棄物管理程序》《資源能源管理程序》《環(huán)境管 、 、 理物質(zhì)管理程序》 ，對公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中涉及環(huán)境的環(huán)境因素進(jìn) 行綜合控制和管理，組織對環(huán)境污染物控制程序執(zhí)行情況的檢查和監(jiān)督。 對文件要在內(nèi)審或管理評審后進(jìn)行評審，必要時予以修訂，以確保文 件的持續(xù)適用性。作廢文件加蓋藍(lán)色“作廢 章” ，并及時銷毀，用于存檔時，加蓋“供參考”印章。 。文件可以呈硬拷貝或電子媒體形式。 要素主管部門負(fù)責(zé)編制相應(yīng)程序、作業(yè)指導(dǎo)書，定期評審修訂程序文件， 并組織實施與管理。 2. 職 責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境管理手冊和程序。 管理者代表審核環(huán)境管理手冊和程序，每年度進(jìn)行評審修訂。 各部門設(shè)專人負(fù)責(zé)對環(huán)境活動有關(guān)的文件和資料的接受、登記、發(fā)放、回 收、歸檔等控制管理，并確保將有關(guān)信息及時傳達(dá)給相關(guān)崗位。 文件的審批《環(huán)境管理手冊》等環(huán)境管理體系決策性文件由總經(jīng)理審批。 文件的發(fā)放回收 由公司管理科指定專人逐級建立文件發(fā)放、回收、登記臺帳，編制受 控文件清單。加蓋“作廢”和“供參考”印章的文件為無效版本。 文件的更改: 文件和資料的更改按公司規(guī)定的審批權(quán)限進(jìn)行，文件更改以書面（電子）方 式進(jìn)行，一份文件經(jīng)過多次修改或大幅度修改影響使用時，可修訂換版，重 新印發(fā)。 制造科負(fù)責(zé)編制《消防管理程序》 ，對作業(yè)過程中涉及環(huán)境的環(huán)境因素進(jìn)行 綜合控制和管理。 所有程序都要有可操作性。 2. 職 責(zé) 管理科負(fù)責(zé)《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，相關(guān)崗位操 作技能的培訓(xùn)和指導(dǎo)。 對應(yīng)急場所工作人員應(yīng)進(jìn)行崗位教育和防火、滅火知識教育。 對采取的糾正措施及程序的更改要予以記錄。 品管科每季度負(fù)責(zé)組織對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況的監(jiān)控。如:純技術(shù)性、委托外單位進(jìn)行測量 的項目。如危險廢棄物、 油類、化學(xué)品等操作人員是否按程序工作。 監(jiān)控： 管理科每季度負(fù)責(zé)對項目環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案的完成情 況進(jìn)行 監(jiān)控 監(jiān)督： 品管科每季度組織相關(guān)部門對環(huán)境管理運行控制執(zhí)行過程的檢查和 監(jiān)督。 2. 職 責(zé) 品管科每年負(fù)責(zé)組織對環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求遵循情況的評價。 品管科負(fù)責(zé)組織各部門定期對公司所識別的法律、法規(guī)和其它要求的適用 性和遵守情況進(jìn)行評價，并保留相應(yīng)的評價結(jié)果。 、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃，負(fù)責(zé)重大環(huán)境事故、不符 合的評審；組織制定和實施環(huán)境管理體系的糾正和預(yù)防措施。 各部門負(fù)責(zé)本部門的一般不符合、 一般環(huán)境事故和不符合項的評審和處置， 制定、實施本部門的糾正和預(yù)防措施。 品管科組織各相關(guān)檢查部門對糾正與預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證， 以確保有效性。 制定糾正與預(yù)防措施應(yīng)與發(fā)生問題的嚴(yán)重程度相適應(yīng)。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)作好本部門的環(huán)境管理記錄表格的編制、記錄、登記、標(biāo) 識、收集、編目、歸檔、貯存、保管及處理。 妥善保管記錄，確定記錄的歸檔范圍，按規(guī)定時間向公司管理科文控歸檔。 4. 支 持 文 件 《記錄管理程序》 寧波昌興壓鑄有限公司 　內(nèi)部審核　1. 概 述 制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核管理程序》 ，以驗證環(huán)境管理體系是否符合 ISO14001： 2004 標(biāo)準(zhǔn)的要求，并正確實施和保持。 內(nèi)部審核每年至少一次，特殊情況下可增加次數(shù)。 審核組負(fù)責(zé)對糾正和預(yù)防措施的跟蹤檢查和有效性驗證。 總經(jīng)理主持管理評審會議。 管理者代表組織各部門準(zhǔn)備評審資料以及管理評審的輸入，一般包括： a)環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)及方案完成情況及重大環(huán)境因素的控制情況。 e)相關(guān)方的投訴、抱怨和非常關(guān)心的問題。 i)體系要素及相應(yīng)文件是否要修訂。 管理者代表編制 《管理評審報告》 報總經(jīng)理批準(zhǔn)， 然后分發(fā)給相關(guān)部門。 2 適用范圍 本識別程序適用于公司所有環(huán)境因素。 4 工作程序 4．1 環(huán)境因素的識別 4．1．1 各部門按照下列要求，對本部門的環(huán)境因素進(jìn)行識別。 （四） 對環(huán)境的影響可包括以下類型，但不僅限于以下類型： （1） 對大氣的污染 （2） 對水體的污染 （3） 固體廢物的處理處置對環(huán)境的影響 （4） 噪聲對周圍環(huán)境的影響 （5） 對土壤的污染 （6） 各種能源、資源及原材料的使用對環(huán)境的影響 （7） 生產(chǎn)經(jīng)營活動對社區(qū)的影響 （8） 其他地區(qū)性環(huán)境問題 4．1．2 各部門將識別的環(huán)境因素填在環(huán)境因素排查表，交 CIC， 由 CIC 統(tǒng)一進(jìn)行分類、匯總形成環(huán)境因素臺帳。 4．4 CIC 在對全公司環(huán)境因素進(jìn)行分類、匯總形成環(huán)境因素臺帳 后，向各部門分發(fā)一份環(huán)境因素臺帳。 3．2 CIC 負(fù)責(zé)對識別出的環(huán)境因素進(jìn)行評價，確定重要環(huán)境因素， 并且當(dāng)生產(chǎn)經(jīng)營部發(fā)生變化時對環(huán)境因素進(jìn)行更新評價。 4．2．2 其它情況確定重要環(huán)境因素時考慮下列情況： A、 發(fā)生頻次，B、影響程度，C、能源、資源的消耗，D、產(chǎn)生的影 響范圍， E、超標(biāo)倍數(shù)，F(xiàn)、相關(guān)方的關(guān)心度。5 相關(guān)文件 5．1 重要環(huán)境因素臺帳 5．2 環(huán)境因素評分表3 法律與其它要求獲取更新程序 1目的 為保證公司及時獲取、確定、更新適用的環(huán)境法律、法規(guī)及其 它標(biāo)準(zhǔn)要求，并為體系運行提供依據(jù)，特制定本程序。 各部門應(yīng)遵守公司已確定的環(huán)境法律、法規(guī)及其它標(biāo)準(zhǔn)要求。 適用性的確定與評價 法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)適用性的確定依據(jù)： ⑴與公司的環(huán)境因素相關(guān)的。 當(dāng)公司執(zhí)行的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)更新時，應(yīng)重新確定評價。 5 支持文件 文件管理程序 適用的法律法規(guī)及其它要求清單 用于本企業(yè)的相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)清單4 環(huán)境教育培訓(xùn)管理程序 : 本程序的目的是為了保證環(huán)境管理體系的正常運行,提高員工環(huán)境 ,使之具備實施 環(huán)境管理體系的意識與能力. : 本程序適用于公司員工的環(huán)境管理體系培訓(xùn)教育. 3 職責(zé): 人力資源科負(fù)責(zé)收集,確定環(huán)境管理體系各類人員的環(huán)保培訓(xùn)需求, 負(fù)責(zé)制定員工培訓(xùn)計劃并組織實施. 4. 工作程序: 培訓(xùn)內(nèi)容與需求的確定 對管理層進(jìn)行以下內(nèi)容的培訓(xùn):環(huán)境管理體系文件內(nèi)容、法律、法 規(guī),環(huán) 境目標(biāo)指標(biāo)、環(huán)境管理管理方案、重要環(huán)境因素,技術(shù)方法等,提高自身 的環(huán)境意識和管理能力,實現(xiàn)對環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn). 對可能產(chǎn)生較大環(huán)境影響的關(guān)鍵崗位人員,進(jìn)行法律、法規(guī)的培訓(xùn), 熟悉本部門及本崗位重要環(huán)境要素,本崗位的操作規(guī)程,使其明確自己職 責(zé)及個人工作效果對環(huán)境的影響,并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)能力的 要求,不斷對環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn). 對所有生產(chǎn)員工進(jìn)行環(huán)境管理體系一般知識的普及宣傳,重點在于 提高他們的環(huán)境意識,熟悉工作范圍內(nèi)的環(huán)境要求,對本部門、本崗位和 環(huán)境管理體系之間的理解，提高其保護(hù)環(huán)境、持續(xù)改進(jìn)的自覺性,培養(yǎng) 在環(huán)境改善過程中的責(zé)任感. 培訓(xùn)申請及實施 人力資源科根據(jù)各部門培訓(xùn)需求,制訂公司培訓(xùn)計劃,經(jīng)公司確認(rèn)后, 安排實施. 對特殊崗位(電焊、電工、鍋爐、制冷等)人員的培訓(xùn)內(nèi)容,由人力 資源科制訂培訓(xùn)計劃,經(jīng)國家指定的專門機(jī)關(guān)培訓(xùn)后,持證上崗. 5. 培訓(xùn)記錄 培訓(xùn)記錄應(yīng)包括:培訓(xùn)目的、時間、課時、地點、內(nèi)容、教師、教 材、教學(xué)方式、參加人員,考核方式等。 各部門負(fù)責(zé)歸口業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息交流與管理。 ④公司內(nèi)部責(zé)任部門之間的各種信息通報、環(huán)境監(jiān)測結(jié)果。 環(huán)境信息的交流方式： 文件或通知、會議、電話、報告與報表、新聞廣告媒體。 內(nèi)審及管理評審結(jié)果由總經(jīng)理辦公室出具報告，經(jīng)環(huán)境管理者代 表審核后，下發(fā)至各部門。 公司內(nèi)部員工的有關(guān)環(huán)境保護(hù)的意見或建議等由總經(jīng)理辦公室 發(fā)布征集公告，定期收集，交有關(guān)部門給予解決并反饋