內(nèi)部控制手冊(cè)之人力資源管理-wenkub
2023-04-23 12:48:29 本頁(yè)面
【正文】 門發(fā)送書面通知或郵件通知續(xù)簽／或終止勞動(dòng)合同的期限。由用人部門進(jìn)行轉(zhuǎn)正考核評(píng)估，并將評(píng)估結(jié)果填寫在“員工核定表”上，員工填寫“社保與福利申請(qǐng)表”，經(jīng)部門經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后，正式轉(zhuǎn)正。面試人員應(yīng)先認(rèn)真填寫“應(yīng)聘人員登記表”，由人力資源部進(jìn)行初試，初試合格后，人力資源部安排與業(yè)務(wù)部門主管復(fù)試，并對(duì)面試過(guò)程進(jìn)行記錄；對(duì)于需要進(jìn)行筆試的，由人力資源部負(fù)責(zé)組織筆試，用人部門出具筆試試題。3. 審核通過(guò)后，人力資源部、需求部門及競(jìng)聘人所在部門進(jìn)行討論后確定錄用人選。3. 上海分公司按照經(jīng)審批的用人計(jì)劃自行進(jìn)行人員招聘，招聘后將相關(guān)資料統(tǒng)一報(bào)送至公司人力資源部進(jìn)行檔案保管。人力資源部《人力資源管理制度》（待修訂）“各部門定編數(shù)”；“崗位編制變更申請(qǐng)” “部門崗位職責(zé)”的制定和維護(hù)崗位描述、崗位要求、任職資格、責(zé)權(quán)范圍界定不清晰，導(dǎo)致崗位職責(zé)不明，權(quán)限不清，影響招聘、培訓(xùn)、績(jī)效考核和員工職業(yè)生涯發(fā)展C51. 人力資源部負(fù)責(zé)編制“崗位說(shuō)明書”，明確崗位名稱、所屬部門、職位級(jí)別、主要職責(zé)等內(nèi)容。，預(yù)測(cè)次年度的人力資源需求，并填報(bào)“年度人力資源計(jì)劃”，并在計(jì)劃中列示人力成本預(yù)算，經(jīng)部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。學(xué)習(xí)好幫手.. . . ..表61：風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣 –人力資源管理 (HR)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)因素控制編號(hào)內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)/內(nèi)部控制措施主責(zé)部門《制度》/ “控制憑據(jù)”二級(jí)流程末級(jí)流程HR01人力資源規(guī)劃人力資源規(guī)劃不符合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，不符合人力資源需求，規(guī)劃未經(jīng)過(guò)恰當(dāng)審批，不利于公司人力資源的合理配置C11. 公司人力資源部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合公司人力資源現(xiàn)狀和未來(lái)需求預(yù)測(cè)，建立人力資源發(fā)展目標(biāo)，定期（一般為三年）編制“人力資源規(guī)劃”，對(duì)未來(lái)人力資源數(shù)量、結(jié)構(gòu)和素質(zhì)等進(jìn)行分析，梳理現(xiàn)有人力資源優(yōu)勢(shì)與不足及未來(lái)人力工作重點(diǎn)，以指導(dǎo)制定公司人力資源管理相關(guān)政策和具體工作。2) “風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣”橫向列示了各二級(jí)流程潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素，并據(jù)此設(shè)計(jì)具體的內(nèi)部控制措施。人力資源管理包括以下二級(jí)流程：人力資源規(guī)劃、崗位管理、人員引進(jìn)及開發(fā)、勞動(dòng)關(guān)系管理、培訓(xùn)管理、績(jī)效管理、薪酬福利管理、員工人事檔案及信息文檔管理。 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)1) 人員選拔與引進(jìn)符合公司人力資源總體規(guī)劃，滿足公司發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)。 控制目標(biāo) 合規(guī)目標(biāo)1) 員工勞動(dòng)合同符合合同法等國(guó)家法律、法規(guī)。2) 各項(xiàng)社會(huì)保障福利的計(jì)算和扣繳符合有關(guān)法規(guī)的要求。2) 人才培養(yǎng)計(jì)劃、績(jī)效考核機(jī)制得到有效執(zhí)行，提升員工積極性，保障公司業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展。1) 完善人力資源管理體系，建立規(guī)范的人力資源管理制度，明確人力資源管理各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的工作程序和要求；2) 建立人力資源管理崗位責(zé)任制，明確人力資源管理部門相關(guān)崗位的職責(zé)和權(quán)限；3) 按照人才引進(jìn)與開發(fā)、員工離職、薪酬管理、員工信息文檔管理等環(huán)節(jié)，明確不相容崗位，不相容崗位應(yīng)相互分離、制約和監(jiān)督。此外，“風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣”還包括該流程相關(guān)責(zé)任主體，以及體現(xiàn)相應(yīng)內(nèi)部控制措施的制度、單據(jù)。2.“人力資源規(guī)劃”經(jīng)人力資源部經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)審核，上報(bào)總經(jīng)理審批。人力資源部《人力資源管理制度》（待修訂）“招聘申請(qǐng)表”；“年度人力資源計(jì)劃”高技能/專業(yè)技術(shù)人才匱乏或儲(chǔ)備不足，導(dǎo)致業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展能力弱C31. 公司
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