企業(yè)目標(biāo)管理實(shí)務(wù)6-wenkub
2023-04-23 11:30:15 本頁面
【正文】 系統(tǒng)文件、手冊(cè)製作規(guī)劃。(B) 資訊業(yè)務(wù)之規(guī)劃、執(zhí)行、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)及審核。確定公司之軟、硬體規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)政策，以保公司之長(zhǎng)期發(fā)展及電子資料處理之一致性。12) 其他相關(guān)庶務(wù)管理作業(yè)（CE112），另訂之。8) 軟硬體設(shè)備管理作業(yè)（CE108），另訂之。4) 系統(tǒng)使用管理作業(yè)（CE104），另訂之。2. 電子資料處理循環(huán). 循環(huán)圖【見】（資料1）「電子資料處理循環(huán)圖」。內(nèi)部控制制度《電子資料處理循環(huán)》文件管制等級(jí)： □管制文件 □非管制文件 文件履歷紀(jì)要頁文 件 發(fā) 行 單 位文 件 管 制 等 級(jí)管理代表□管制文件□非管制文件文 件 履 歷 紀(jì) 錄版次修 訂 內(nèi) 容核準(zhǔn)權(quán)責(zé)編撰日期0第1版（新發(fā)行） 1. 總則. 制定目的為促使本公司「內(nèi)部控制」（Internal Control）之「電子資料處理循環(huán)」（Electronic Data）程序，能有所遵循，特訂定本文件，俾利各相關(guān)單位遵循。. 循環(huán)作業(yè)本循環(huán)之各項(xiàng)作業(yè)：1) 組織及職責(zé)作業(yè)（CE101），另訂之。5) 資料輸出入管理作業(yè)（CE105），另訂之。9) 系統(tǒng)復(fù)原及測(cè)試作業(yè)（CE109），另訂之。3. 附則. 制修廢與頒布實(shí)施本文件屬於管理文件，經(jīng)『經(jīng)營會(huì)』審議後，呈請(qǐng)董事長(zhǎng)核準(zhǔn)承認(rèn)後，交由權(quán)責(zé)單位頒布公告實(shí)施；修訂或廢止時(shí)亦同。資訊單位除依使用單位提出之需求作應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)維護(hù)操作外，應(yīng)規(guī)劃評(píng)估新的電腦技術(shù)和應(yīng)用，以提昇資訊系統(tǒng)之效率。(C) 資訊處理作業(yè)及控制辦法之?dāng)M訂。(G) 新系統(tǒng)之評(píng)估、規(guī)劃、分析、設(shè)計(jì)。 2) 程式設(shè)計(jì)師(A) 電腦資訊系統(tǒng)規(guī)劃、分析、與設(shè)計(jì)。(E) 內(nèi)部新進(jìn)人員電腦教育訓(xùn)練。(C) 資料檔案與系統(tǒng)程式備份。(G) 資訊單位相關(guān)資源之維護(hù)管理。(C) 嚴(yán)禁員工使用非法或未經(jīng)授權(quán)的應(yīng)用軟體。第1節(jié) 作業(yè)程序1. 系統(tǒng)開發(fā)1) 使用單位對(duì)於現(xiàn)行系統(tǒng)功能需要變更或重新開發(fā)系統(tǒng)，應(yīng)提出「系統(tǒng)開發(fā)／修改／廢止申請(qǐng)單」，並將需求內(nèi)容及要點(diǎn)詳列於申請(qǐng)單中，經(jīng)該單位直屬主管提出需求申請(qǐng)，逕交資訊單位處理。2. 系統(tǒng)修改1) 使用單位對(duì)於現(xiàn)行系統(tǒng)功能需要變更或重新開發(fā)系統(tǒng)，應(yīng)提出「系統(tǒng)開發(fā)／修改／廢止申請(qǐng)單」，並將需求內(nèi)容及作要點(diǎn)詳列於申請(qǐng)單中，經(jīng)該單位直屬主管提出需求申請(qǐng)，逕交資訊單位處理。3. 系統(tǒng)廢止1) 當(dāng)資訊單位或使用單位發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)已不合時(shí)宜欲終止時(shí)，應(yīng)填具「系統(tǒng)開發(fā)／修改／廢止申請(qǐng)單」，並將其原因詳列於申請(qǐng)單中，經(jīng)各單位主管簽核後，交由資訊單位處理。5. 作業(yè)期限資訊單位依大、小型系統(tǒng)分別訂工期，並依工期進(jìn)行程式之新增及修改，若有多項(xiàng)需求同時(shí)申請(qǐng)時(shí)，資訊單位得依其重要性適時(shí)調(diào)整其工期，並記錄在「系統(tǒng)開發(fā)／修改／廢止進(jìn)度管制表」內(nèi)。3) 系統(tǒng)上線前均應(yīng)逐一測(cè)試。6) 系統(tǒng)修改時(shí)，須將相關(guān)文件一併隨之修改，並留存?zhèn)洳椤?) 應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)、修改是否依時(shí)限完成。第1節(jié) 作業(yè)程序1) 資訊單位自行開發(fā)之系統(tǒng)，應(yīng)具備「系統(tǒng)應(yīng)用說明書」，其內(nèi)容應(yīng)依下列大綱敘述：(A) 系統(tǒng)功能介紹。(E) 程式名稱一覽表。4) 所有系統(tǒng)文書之保管人於離職前，應(yīng)依人事管理相關(guān)規(guī)定作業(yè)，並於完成離職手續(xù)後方可離職。第1節(jié) 作業(yè)程序1. 系統(tǒng)使用控制1) 所有新電腦系統(tǒng)使用者，須依其工作職掌以「系統(tǒng)使用需求申請(qǐng)／變更表」向資訊單位提出建置電腦系統(tǒng)識(shí)別碼之申請(qǐng)，該項(xiàng)申請(qǐng)須經(jīng)權(quán)責(zé)單位主管核準(zhǔn)為之。5) 個(gè)人之電腦系統(tǒng)識(shí)別碼及密碼，應(yīng)存在經(jīng)特別保護(hù)之檔案，以防止未經(jīng)授權(quán)之存取發(fā)生，且識(shí)別碼及密碼之建置應(yīng)有適當(dāng)控制，以避免遭不當(dāng)引用而損及公司的重要檔案。第2節(jié) 控制重點(diǎn)1) 應(yīng)有適當(dāng)措施以預(yù)防公司機(jī)密或重要資料，遭未經(jīng)授權(quán)之揭露及蓄意或非故意的取用。2) 資料處理時(shí)，可能發(fā)生之故障與疏忽或原始資料之錯(cuò)誤而使主檔資料受損者，均應(yīng)在程式中詳為防範(fàn)與補(bǔ)救。2) 凡屬非定期，重要性及特殊需求之報(bào)表，應(yīng)由需求單位填寫「資料需求申請(qǐng)單」，並經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)後，送請(qǐng)資訊單位或相關(guān)單位專人執(zhí)行。2) 於電腦系統(tǒng)中設(shè)定輸入檢核之功能以確保輸入程序之正確性及完整性。2) 各電腦系統(tǒng)維護(hù)由專人維護(hù)。第2節(jié) 控制重點(diǎn)1) 電腦系統(tǒng)操作程序是否依操作手冊(cè)實(shí)施。2. 備份製作1) 根據(jù)各使用檔案資料之重要性，製作資料備份或復(fù)原回存。3. 媒體保存及管理1) 更新後及所有日常備份完成之媒體，應(yīng)分別存放於隔不同樓層的防潮箱中。2. 設(shè)備實(shí)體安全管理1) 機(jī)房?jī)?nèi)應(yīng)設(shè)置電力設(shè)備，如穩(wěn)壓器、不斷電設(shè)備等，以確保電路穩(wěn)定及供作緊急處理用。5) 電腦機(jī)房及其他敏感地區(qū)（如檔案、磁帶／磁碟儲(chǔ)存區(qū)及通訊設(shè)備區(qū)等）嚴(yán)禁閒人進(jìn)入，非資訊單位主管允許絕不能攜出或帶入不相關(guān)東西。2) 硬體的安裝、維護(hù)、由資訊單位負(fù)責(zé)。2) 軟體的安裝、維護(hù)，由資訊單位負(fù)責(zé)。4. PC
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